【正文】 4. 工作程序： 技質(zhì)部 對(duì)新申請(qǐng)單元 、認(rèn)證產(chǎn)品變更、認(rèn)證產(chǎn)品的擴(kuò)展和標(biāo)準(zhǔn)的更新 的主檢封樣型號(hào)進(jìn)行登記，并填寫(xiě)《標(biāo)樣封樣登記表》； 標(biāo)樣樣品在拆封使用后，生產(chǎn)部人員應(yīng)監(jiān)督拆封人負(fù)責(zé)復(fù)原確認(rèn)后再封樣，拆封人應(yīng)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《標(biāo)樣樣品使用記錄表》 ； 當(dāng)標(biāo)樣樣品的認(rèn)證證書(shū)已被注銷(xiāo)， 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出撤銷(xiāo)原標(biāo)樣； 《標(biāo)樣封樣登記表》和《標(biāo)樣樣品使用記錄表》交由生產(chǎn)部統(tǒng)一保存。 3. 職責(zé)： 生產(chǎn) 部對(duì) 認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)樣樣品進(jìn)行有效地儲(chǔ)存和管理。 5 支持性文件 倉(cāng)庫(kù)管理崗位職責(zé) 成品倉(cāng)管理職責(zé) 運(yùn)輸組工作職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)物料管理守則 作業(yè)指示書(shū) 不合格品控制程序 供方評(píng)定程序 24 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號(hào)： SH/QP152020 版本 /修改號(hào)： A/0 標(biāo)題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 頁(yè) 碼 ：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 6. 質(zhì)量記錄 成品檢驗(yàn)記錄 25 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號(hào)： SH/QP016 版本 /修改號(hào)： A/0 標(biāo)題： 強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)樣 控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1. 目的： 為了確保本公司認(rèn)證產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果的有效性、一致性和可追溯性。包裝附件是否 齊全以及包裝標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢驗(yàn)，并進(jìn)行記錄；對(duì)不合格的，按不合格品控制 程序處理。 包裝 技質(zhì)部 編制包裝的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，只有當(dāng)產(chǎn)品通過(guò)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后 才能進(jìn)行包裝，操 作者按指示書(shū)規(guī)定的要求實(shí)施包裝操作，確保產(chǎn)品在交付 給顧客前不損壞或變質(zhì)。 4. 工作程序 搬運(yùn) 培訓(xùn)搬運(yùn)作業(yè)人員，使其在搬運(yùn)時(shí)選擇適宜的搬運(yùn)方法、工具進(jìn)行搬運(yùn)，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中丟失、污染、磕碰和劃傷。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品從投入使用到交付客戶的全過(guò)程。 糾正和預(yù)防措施的涉及到文件的修改時(shí)，按文件控制程序執(zhí)行。 技質(zhì)部 或 行政部 按計(jì)劃 驗(yàn)證有效性。 預(yù)防措施及其執(zhí)行控制： 技質(zhì)部 和 行政部 分別對(duì)出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程、顧客投訴等質(zhì)量記錄和內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果進(jìn)行匯集和分析，找出潛在不合格的原因，提出預(yù)防措施建議，由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人召集相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論，制定預(yù)防措施。 3. 職責(zé)： 技質(zhì)部 對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中已發(fā)生的批量不合格品、供銷(xiāo)部反饋的用 戶投訴、退 貨等質(zhì)量信息進(jìn)行綜合分析，提出糾正和預(yù)防措施，責(zé)成責(zé)任部門(mén)整改，并 組織驗(yàn)證； 行政部 對(duì)在內(nèi)、外部質(zhì)量審核和質(zhì)量管理工作中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行綜 合分析，提出糾正和預(yù)防措施，責(zé)成責(zé)任部門(mén)整改，并組織驗(yàn)證； 各責(zé)任部門(mén)按 技質(zhì)部 和 行政部 下達(dá)的整改通知執(zhí)行。 5．支持性文件 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6．相關(guān)記錄 6． 1 一致性檢查表 6． 2 領(lǐng)料通 知單 22 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號(hào)： SH/QP142020 版本 /修改號(hào)： A/0 標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1. 目的： 為了消除已發(fā)生或潛在的不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的（再）發(fā)生。 技質(zhì)部 人員根據(jù)相應(yīng)的《一致性檢查表》對(duì)產(chǎn)品 (每批 /次 )實(shí)行一致性檢驗(yàn)，并作檢驗(yàn)記錄。 供銷(xiāo)部根據(jù)采購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)。 技質(zhì)部 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的標(biāo)識(shí)、外觀、標(biāo) 識(shí) 、零部件和產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。 倉(cāng)管根 技質(zhì)部 所出示的零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)合格的材料進(jìn)行分類(lèi)存放。 2. 適用范圍： 適用于本企業(yè)已認(rèn)證產(chǎn)品的控制。 5. 支持性文件 行政部 工作職責(zé)； 記錄控制程序； 管理評(píng)審程序； 糾正和預(yù)防控制程序。 內(nèi)審記錄的管理： 行政部 負(fù)責(zé)與內(nèi)部審核有關(guān)的所有記錄的管理，管理辦法參閱記錄控制 程序；當(dāng)需要時(shí)，應(yīng)能及時(shí)、完整地提交管理評(píng)審。 3. 職責(zé)： 行政部 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核； 相關(guān)部門(mén)配合內(nèi)部審 核工作； 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審批審核相關(guān)記錄，并指導(dǎo)和協(xié)調(diào)內(nèi)審工作。 5． 支持性文件 : 質(zhì)量記錄控制程序 產(chǎn)品例行檢驗(yàn)控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 6． 質(zhì)量記錄 糾正及預(yù)防措施報(bào)告 零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告 成品檢驗(yàn)報(bào)告 報(bào)廢單 退料單 不合格品標(biāo)識(shí) 19 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號(hào)： SH/QP112020 版本 /修改號(hào)： A/1 標(biāo)題：不合格品控制程序 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號(hào)： SH/QP122020 版本 /修改號(hào)： A/0 標(biāo)題：內(nèi)部審核程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1. 目的： 對(duì)質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求，以及這些安排 對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)是否恰當(dāng)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否有效，產(chǎn)品一致性和顧客投拆作為內(nèi)審輸入 。 工廠 認(rèn)證聯(lián)系人通過(guò)網(wǎng)站方式 收集國(guó)家級(jí)和省級(jí)監(jiān)督抽樣、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測(cè)、客戶投訴等 發(fā)現(xiàn) 的認(rèn)證產(chǎn)品不合格信息，對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的措施，應(yīng)保存相關(guān)的信息收集、原因分析、處置及防止再發(fā)生生的措施等記錄。 ． 4 各生產(chǎn)車(chē)間，貨倉(cāng)設(shè)立隔離區(qū)，有清楚標(biāo)識(shí)，不合格品均需堆放不合格品區(qū)內(nèi)，并與其它區(qū)域相隔 1 米，以防止未處理前被轉(zhuǎn)移或誤用，未經(jīng)處理任何人不得動(dòng)用。 在工序生產(chǎn)過(guò)程中被檢出的不合格配件或裝配測(cè)試過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不合 格半成品，可按以下程序處理：生產(chǎn)部把不合格品標(biāo)明原因，集中放在車(chē)間“不合格品區(qū)”，并填寫(xiě)“退料單”，交由 技質(zhì)部 驗(yàn)證，由生產(chǎn)部將貨品送倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)入帳后與供方辦理退貨手續(xù)。 生產(chǎn)部急需的零部件，而 技質(zhì)部 人員根據(jù)《零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》檢驗(yàn)本批 產(chǎn)品不合格時(shí)，需經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)辦理“讓步接收”手續(xù)， IQC 人 18 員對(duì)本產(chǎn)品貼上“讓步接收”標(biāo)識(shí)，并由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)挑選出本批產(chǎn)品中的合格品提供給生產(chǎn)部使用。 不合格來(lái)料的識(shí)別，驗(yàn)證及處置。 重大或批量的不合格由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織 “ 評(píng)審會(huì)議 ” . 不合格品返工、返修后，按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)重新驗(yàn)證 . 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由生產(chǎn)部人員標(biāo)識(shí) ,并放置在不合格品區(qū) . 在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，本公司應(yīng)分析原因，采取與不合格的 影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，詳見(jiàn)《糾正和 預(yù)防措施控制程序》。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格半成品、成品的跟進(jìn)工作。 3. 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn) ,并對(duì)檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品提出糾正預(yù)防措施。 5．支持性文件 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程 6．相關(guān)記錄 6． 1 確認(rèn)檢驗(yàn)記錄 17 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號(hào)： SH/QP112020 版本 /修改號(hào)： A/1 標(biāo)題：不合格品控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1. 目的 對(duì) 不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格的外購(gòu)物資、外協(xié)物資投入使 用，不合格品轉(zhuǎn)序或流入顧客手中。 質(zhì)檢 人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)按《確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》要求進(jìn)行處理。 3. 職責(zé)： 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)制定確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程的技術(shù)文件，質(zhì)檢部人員根據(jù)確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品實(shí)行確認(rèn)檢驗(yàn) (工廠有能力檢測(cè)的項(xiàng)目 )，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的控制。 5. 支持性文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 不合格控制程序 一致性控制程序 6. 質(zhì)量記錄 例行檢驗(yàn)記錄 合格證 糾正和預(yù)防措施處理單 . 一致性檢查表 16 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號(hào)： SH/QP102020 版本 /修改號(hào)： A/0 標(biāo)題：產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1. 目的： 對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)行質(zhì)量控制， 確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足顧客需求和期望。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合 格控制程序》。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： ； 。不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。 檢驗(yàn)員依據(jù) 例行 檢驗(yàn)規(guī)程 在生產(chǎn)線末端 進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫(xiě) 例行 檢