【正文】 26。 責(zé)任部門應(yīng)保留本部門制定的預(yù)防措施記錄。 預(yù)防措施的記錄 實(shí)施預(yù)防措施的人員應(yīng)將實(shí)施結(jié)果及時(shí)記錄在《糾正、預(yù)防措施記錄表》中。如預(yù)防措施本身存在問(wèn)題，則應(yīng)要求責(zé)任部門分析原因，直到措施落實(shí)解決為止。 對(duì)已完成的措施，品管部組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果向管理者代表匯報(bào)。 在實(shí)施預(yù)防措施時(shí)，如出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向品管部反映。 各部門應(yīng)落實(shí)實(shí)施人員和實(shí)施時(shí)間，必要時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃，明確實(shí)施步驟及方法，確定各階段預(yù)期的效果和目標(biāo)。 預(yù)防措施應(yīng)具有可操作性、經(jīng)濟(jì)性和有效性。 預(yù)防措施必須針對(duì)出現(xiàn)潛在不合格的主要原因和系統(tǒng)問(wèn)題。 跨部門的預(yù)防措施由品管部組織相關(guān)部門制定，管理者代表審批。 各職能部門對(duì)潛在的不合格出現(xiàn)的可能性、危害性及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系影響的程度進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，確定制定預(yù)防措施的必要性。 管理者代表負(fù)責(zé)跨部門預(yù)防措施的協(xié)調(diào)。3. 職責(zé) 品管部是預(yù)防措施控制的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施有效性的驗(yàn)證。程序文件08. 預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)YZSY/CX082011修改狀態(tài)0版 本 號(hào)B版頁(yè) 碼1/21. 目的對(duì)潛在的不合格采取預(yù)防措施，防止不合格產(chǎn)生。 實(shí)施部門應(yīng)保留本部門制定的糾正措施記錄。 糾正措施的記錄 實(shí)施糾正措施的人員應(yīng)將糾正措施實(shí)施結(jié)果及時(shí)記錄在《糾正、預(yù)防措施記錄表》中。如糾正措施本身存在一定的問(wèn)題，則應(yīng)要求責(zé)任部門分析原因，直到措施落實(shí)解決為止。 對(duì)已完成的糾正措施，品管部組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果向管理者代表匯報(bào)。 在實(shí)施糾正措施時(shí)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向品管部反映情況。 必要時(shí)糾正措施應(yīng)制定實(shí)施計(jì)劃，明確實(shí)施步驟及方法，落實(shí)實(shí)施人員，確定各階段預(yù)期的效果和目標(biāo)。 跨部門的糾正措施由品管部組織相關(guān)部門制定，管理者代表審批。 糾正措施應(yīng)明確責(zé)任人、完成時(shí)間。 糾正措施 糾正措施必須針對(duì)發(fā)生不合格的主要原因和系統(tǒng)問(wèn)題。 對(duì)重大不合格由品管部報(bào)請(qǐng)管理者代表召開質(zhì)量分析會(huì)議，分析原因。 原因分析 對(duì)需要采取糾正措施的不合格，由不合格產(chǎn)生部門進(jìn)行原因分析。 各部門對(duì)本部門發(fā)生的不合格或不符合項(xiàng)及其它部門的信息反饋、顧客的投訴或抱怨、工作中的差錯(cuò)，評(píng)審其危害性和存在的范圍，確定其性質(zhì)是偶然的還是系統(tǒng)的。D:內(nèi)部審核或管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。B:采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格情況。 評(píng)審不合格 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)評(píng)審不合格，并采取糾正措施。 管理者代表負(fù)責(zé)跨部門糾正措施的協(xié)調(diào)。3. 職責(zé) 品管部是糾正措施的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)糾正措施有效性的驗(yàn)證。程序文件07. 糾正措施控制程序文件編號(hào)YZSY/CX072011修改狀態(tài)0版 本 號(hào)B版頁(yè) 碼1/21. 目的對(duì)發(fā)生的不合格，采取糾正措施，防止類似不合格再發(fā)生。5. 品管部對(duì)糾正措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。 產(chǎn)生不合格品的部門對(duì)批量出現(xiàn)的不合格品應(yīng)分析原因，制定相應(yīng)的糾正措施，必要時(shí)采取預(yù)防措施。 不合格品統(tǒng)計(jì) 品管部整理不合格品信息，并進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，及時(shí)上報(bào)。 對(duì)流入下道工序的產(chǎn)品或授權(quán)放行的產(chǎn)品，可能出現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)立即追溯。 退貨、拒收程序文件06. 不合格品控制程序文件編號(hào)YZSY/CX062011修改狀態(tài)0版 本 號(hào)B版頁(yè) 碼3/3采購(gòu)過(guò)程中的不合格品由采購(gòu)部實(shí)施退貨或拒收。 最終產(chǎn)品中的不合格品的讓步放行，須與生產(chǎn)部溝通，在得到顧客批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 讓步放行 讓步放行的產(chǎn)品由責(zé)任部門申請(qǐng)?zhí)顚憽蹲尣浇邮?緊急放行申請(qǐng)表》，管理者代表批準(zhǔn)。 返修由不合格品產(chǎn)生部門實(shí)施。 返工由不合格品產(chǎn)生部門實(shí)施，返工后的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)或流入下道工序。對(duì)不合格品評(píng)審結(jié)果，由評(píng)審部門填寫《不合格品評(píng)審記錄》。 不合格品評(píng)審 明顯的、無(wú)可爭(zhēng)議的、偶然出現(xiàn)的不合格品直接由檢驗(yàn)員評(píng)審。標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯、醒目。 過(guò)程檢驗(yàn)中的不合格品、最終檢驗(yàn)中的不合格品由品管部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)隔離的實(shí)施。 不合格品判定程序文件06. 不合格品控制程序文件編號(hào)YZSY/CX062011修改狀態(tài)0版 本 號(hào)B版頁(yè) 碼2/3 品管部負(fù)責(zé)對(duì)所檢產(chǎn)品中的不合格品進(jìn)行判定，并做好記錄。不合格品讓步放行檢驗(yàn)返工評(píng)審檢驗(yàn)合格品轉(zhuǎn)序返修報(bào)廢拒收/退貨糾正措施隔離評(píng)審記錄不合格品標(biāo)識(shí)處置統(tǒng)計(jì)分析轉(zhuǎn)序合格品檢驗(yàn) 車間負(fù)責(zé)不合格品的隔離和處置的實(shí)施。3. 職責(zé) 品管部是不合格品控制的歸口管理部門。程序文件06. 不合格品控制程序文件編號(hào)YZSY/CX062011修改狀態(tài)0版 本 號(hào)B版頁(yè) 碼1/31. 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)都應(yīng)按照相關(guān)文件的要求進(jìn)行記錄，品管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的歸檔。 國(guó)家法定檢驗(yàn)的商品必須經(jīng)檢驗(yàn)檢疫部門檢驗(yàn)合格后方可出廠。合格程序文件05. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào)YZSY/CX052011修改狀態(tài)0版 本 號(hào)B版頁(yè) 碼3/3出廠，不合格品按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。 出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)包括廠檢、客檢和商檢。 最終產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行包裝或入庫(kù)。檢驗(yàn)依據(jù)是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)范、顧客要求等。對(duì)不合格品按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。⑶巡檢中發(fā)現(xiàn)的不合格，按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。⑴過(guò)程產(chǎn)品：檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的檢驗(yàn)頻次、抽樣量等對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)。如再不合格應(yīng)暫停生產(chǎn)。檢驗(yàn)員在首檢樣衣的適當(dāng)部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并將首件樣衣放于指定位置。檢驗(yàn)程序文件05. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào)YZSY/CX052011修改狀態(tài)0版 本 號(hào)B版頁(yè) 碼2/3方式有：a：首檢對(duì)有首檢要求的工序，每班開始生產(chǎn)時(shí)，操作工加工的第一個(gè)工件，自檢合格后由技術(shù)部、品管部根據(jù)相應(yīng)的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。c：互檢中發(fā)現(xiàn)的不合格，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)，按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。b：組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)本組操作工加工的半成品進(jìn)行抽檢、巡檢。在工藝文件規(guī)定有首檢要求時(shí)，應(yīng)在技術(shù)部、品管部對(duì)首件樣衣檢驗(yàn)合格后開始批量生產(chǎn)。自檢不合格的不能流入下道工序，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。 過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法包括自檢、互檢和專檢。 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)是技術(shù)部提供的技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求。