【正文】 《記錄的控制程序》《檢測方法及方法確認程序》6質量記錄《測量及數據處理軟件評審表》《計算機軟件、文件、數據修改申請表》誠信度的保證程序為保證檢測工作的公正性，保證檢測工作活動開展和判斷的誠信性，規(guī)范全工程檢測中心員工的行為，確保方針、目標的實現。適用于我工程檢測中心全體人員一切涉及保證工程檢測中心的誠信度，檢測全過程,與檢測活動有關的員工行為的管理。 總經理 頒發(fā)《公正性聲明》，批準《員工行為規(guī)范》、《服務承諾》； 落實管理職責，確保承諾的實現。 總工程師（總技術負責人） 審核審查《公正性聲明》、《員工行為規(guī)范》、《服務承諾》及本程序； 貫徹落實本程序。 質量負責人 負責制定、修改、完善本程序，指導和監(jiān)督本程序的持續(xù)有效運行； 調查違背公正性、誠信度的行為，并向主任報告工作。 各部負責人組織本檢測部人員遵守《公正性聲明》、《員工行為規(guī)范》、《服務承諾》及本程序的公正性措施要求，抵制來自內、外部的不正當的壓力影響，保證檢測結果的科學性、公正性。 法律地位和責任本公司具有獨立對外行文和開展業(yè)務活動，并承擔民事責任的法人地位。 公正行為公司根據年度人員培訓目標與計劃，負責對全體工作人員進行定期的公正行為教育，使全體工作人員對規(guī)定的內容有明確的認識和約束。 不良行為的控制 總經理負責監(jiān)督總工程師、質量負責人和各檢測部負責人的管理行為。各部負責人負責監(jiān)督本檢測部工作人員的工作行為，如發(fā)現違規(guī)人員，應立即逐級上報處理。 總經理要抵制并保證本公司工作人員免受來自于上級部門和領導的影響和壓力而影響工作的質量。 各部門領導要確保本部工作人員不得參加與本部檢測工作和服務內容相關的經商行為，確保技術人員不因財經問題影響工作的公正性和誠實性。如發(fā)現技術人員有上述不良行為，部長應立即上報總經理并建議停止或調整其工作崗位。 公司全體工作人員應自覺遵守《質量手冊》規(guī)定的要求。如受到上述影響和壓力而影響工作上的判斷時，不得擅自作主，要及時逐級請示。 不良行為的處理 質量負責人負責組織對工作人員不良行為的調查。 質量負責人根據調查結果提出相應的處理意見，報總經理?？偨浝砜蓪`規(guī)人員進行停止或調整其工作崗位的處理。如發(fā)現不良行為已對用戶造成負面影響，應及時盡量地挽回對用戶所造成的損失和影響（如存在）。 各部門負責人負責對其技術人員不良行為處理的記錄，填制《維護實驗室公正性記錄》記入人員檔案，并將記錄交辦公室歸檔保存。 總經理負責對檢測工作人員違規(guī)行為的最終行政處理?！度藛T培訓程序》《保密和保護所有權程序》《投訴處理程序》《維護實驗室公正性記錄》要求、標書和合同的評審程序對客戶的要求及檢測的標書、合同（協(xié)議）進行評審的過程，以及評價是否具有滿足合同要求的能力所做出的程序。 適用于我公司對所有客戶檢測工作的標書或合同（協(xié)議）的評審及與客戶的溝通。 業(yè)務部負責檢測客戶的相關評審，并負責與客戶溝通。，并根據客戶需提供的期望和要求等填寫在《檢測合同書》，并形成文件。：檢測方法、工作范圍、服務形式、技術規(guī)范、價格等。，由業(yè)務部或檢測部組織。：a． 客戶的要求是否明確；b． 技術能力和資源是否滿足要求；c． 檢測方法是否符合技術規(guī)范；d． 是否需要分包，分包方是否為客戶接受；商定檢測時間、費用等相關事宜。，由業(yè)務部和檢測部與客戶簽訂。，由相應的樣品接收人員進行評審，并簽字認可。，由相應的檢測室負責確認，并簽字認可。、復雜或先進的檢測項目的評審執(zhí)行《新項目評審程序》。，執(zhí)行《檢測分包程序》。，如客戶要求不變，只須初次進行評審，并作好記錄。，如客戶的要求與合同之間有差異時，業(yè)務部或檢測部要與客戶及時溝通，并在檢測工作實施之前得到解決。，如需對合同進行修改應按上述程序重新進行評審。并將修改的內容及時通知所有受到影響的人員，包括客戶?！稒z測合同書》可采用經雙方確認同意的其他書面形式。《檢測合同書》及傳真、電話記錄等相關文件。5相關文件《新項目評審程序》《檢測分包程序》《檢測方法及方法的確認》6質量記錄《檢測合同書》新項目評審程序 為了保證本公司新開展的檢測項目有足夠的能力和資源，特制定本程序。 適用于計量工作基準和計量標準的建立、更新、改造，以適應開展新的檢測、校準以及工程測試等工作。；，參與儀器設備的訂購、設備到貨時的驗收、標識、建檔；，組織實施和驗收，以及申請考核和運行后管理；，建立儀器設備固定資產臺帳。、市場需求和客戶的期望，不斷檢索和收集新的產品檢測標準、國家計量檢定規(guī)程、計量校準規(guī)范等技術規(guī)范，以及國內外學術性論文、著作；積極探索新的檢測方法，結合本公司現有計量標準及儀器設備的配置情況，提出批開展的新檢測項目及需更新改造的項目設備申請，并編制儀器設備配置表。，結合公司檢測業(yè)務發(fā)展和法制要求，進行審核匯總。、符合性和可行性進行評審，最終確定公司新開展的工作項目。由檢測部編制新建和技改項目計劃申請表，報主任批準。，檢測部組織儀器設備的購置、驗收，辦公室落實開展新項目所需的設施和環(huán)境條件。，在充分分析研究的基礎上編制檢測大綱或操作規(guī)程等作業(yè)指導書，并進行試驗，編制原始記錄表格格式和報告格式。、可行性進行論證，同時對配備的儀器設備、環(huán)境設施和條件、方法等進行確認。（包括樣品制備）。、規(guī)程等作業(yè)指導書中所規(guī)定的方法進行試驗性檢測并記錄，出具報告。，由部門技術負責人組織進行測量不確定度分析。，對檢測過程和結果進行符合性評審，填寫能力分析表報所技術負責人審批。，新項目則可投入試運行，條件成熟后由檢測部組織申請考核或認可。5相關文件《要求、標書和合同評審程序》《設備管理程序》6質量記錄《新項目申請表》《新項目評審表》《新項目驗收表》《更新標準、規(guī)程能力評審表》《能力分析表》分包控制程序 對檢測分包項目進行確認和對分包方進行評審，選擇合格分包方的各項控制活動。 適用于檢測工作的分包全過程。 技術負責人組織實施，檢測部與相關檢測部門具體執(zhí)行。，提出需分包的項目，由技術負責人組織有關人員對分包項目進行評審并確認，評審及確認原則是僅限于儀器設備使用頻次低、價格昂貴及特種項目。，提出分包方并擬定 《檢測分包協(xié)議書》，由技術負責人組織有關人員對分包方進行評審，評審的內容有以下幾個主要方面：a． 分包方實驗室的儀器設備狀況；b． 環(huán)境條件；c． 人員素質；d． 質量管理體系；e． 檢測能力的驗證（必要時）。，將擬分包的項目和分包實驗室報主任批準后簽發(fā)《檢測分包協(xié)議書》。《檢測分包評審表》。，應通知客戶，適當時應書面通知并得到該客戶的準許。，實驗室應在原始記錄中予以說明，并將分包方提供的數據記錄連同原始記錄一同存檔。，必要時可在內審時一并進行?！稒z測分包協(xié)議書》、《檢測分包評審表》、《檢測分包情況登記表》由檢測部負責歸檔。5相關文件《結果報告程序》《要求、標書和合同的評審程序》6質量記錄《檢測分包方評審表》《檢測分包協(xié)議》《檢測分包情況登記表》服務和供應品采購程序為規(guī)范并有效控制對檢測質量有影響的服務和供應品的采購，確保檢測質量的可靠，特制定本程序。 適用于對檢測質量有影響的服務和供應品的選擇、購買、驗收、存儲及其使用的控制。；；、開票；、購買、驗收、存儲、發(fā)放； 本程序中所稱的“服務和供應品”是指對檢測質量有影響的服務和供應品，也包括與檢測有關的試劑和消耗材料，不含與檢測質量無影響的服務和供應品。具體為：a． 檢測儀器設備的搬運、安裝、維修、保養(yǎng)；b． 檢測過程中所需的機油、酒精、防銹脂、油料、化學藥品、零配件、防護用品以及其他消耗材料；c． 質量手冊中的有關章節(jié)中未涉及的與檢測有關的其他服務和供應品。 各部根據本部門工作的需要，每月底填寫《采購申請表》，由部門主任簽字后遞交到業(yè)務部，申請表中應注明所需服務和供應品的特征、技術要求、提供時間等資料。 業(yè)務部根據各檢測室的申請，進行綜合分析匯總填寫《采購計劃表》由業(yè)務部主任審批簽字，對于大宗采購則由分管主任審批簽字后，交辦公室選擇供應商并實施采購。，對檢測質量有影響的重要消耗品、供應品和服務的供應商應組織評價。，根據以下原則提出供應商名單： a．遵循優(yōu)質、優(yōu)價的原則； b．供應商應具備相應的資質，良好的質量信譽和資信情況。：a． 被提名供應商的資信能力；b． 供應商的供貨業(yè)績；c． 供應商的質量保證能力；d． 價格；e． 交貨情況；f． 服務情況。，選擇合格的供應商，并填寫《合格供應商登記表》。，內容為：供方調查、評價記錄、每批供貨量、服務質量、交貨期、檢測報告等。；合同應包括以下內容：a． 供方名稱、地址、聯系方式；b． 采購服務產品名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、金額；c． 交貨、完成日期、運輸方式等。a． 采購計劃標定的質量技術要求；b． 采購合同標定的質量技術要求；c． 國家行業(yè)相關產品服務的技術標準；d． 本公司進貨檢測規(guī)范。a． 由辦公室組織有關技術人員在服務現場驗證；b． 根據有關驗證依據逐項驗收，合格后由驗收人員與辦公室主任在驗收單上簽字；c． 驗收中發(fā)現不合格，應注明項目、依據，提出處理意見與供方協(xié)調一致后報分管主任審批執(zhí)行。a． 采購員在采購現場驗證合格后決定采購；b． 采購品到所后，由保管員根據進貨發(fā)票及檢測依據進行逐項驗收，合格后簽上姓名，辦理入庫；c． 保管員發(fā)現不合格，即簽上姓名連同物品進采購員，進行退貨處理。 保管員對驗收合格的產品按倉庫保管規(guī)定進行貯存?！邦I料單”,經室主任簽字后到倉庫領取；”領料單”發(fā)放物品。 采購過程中的所有質量資料，均按文件管理程序進行管理?！对O備管理程序》《新項目評審程序》《量值溯源程序》《記錄控制程序》《采購申請表》《采購計劃表》《供應商評價表》《合格供應商登記表》《材料驗收單》服務客戶程序為提供更加優(yōu)質的服務，最大程度地滿足客戶的要求，收集客戶反饋的信息，為采取糾正措施、預防措施和改進措施提供依據。適用于客戶對有分合同要求的服務和常規(guī)服務活動的控制以及與客戶的溝通。業(yè)務部和檢測部負責客戶服務的管理；了解客戶的需求，滿足客戶的愿望，并將反饋信息及時報送相關部門用于改進質量體系。、檢測部負責客戶的接待，明確客戶的需求，確定滿足客戶要求的服務方式和服務內容。，業(yè)務部及檢測室應及時安排，檢測人員按照與客戶商定的時間、地點、交通方式到現場服務。（包括現場服務），如設備檢測的數據出現明顯偏離或其他異常情況，應及時通知客戶，明確協(xié)商解決辦法，并積極配合完成。，需經業(yè)務部或檢測部許可。業(yè)務部或檢測部在保證工作正常運行的情況下，并確保其他客戶機密的前提下，安排客戶到實驗室觀察與其工作有關的操作。，可以是電話、信函等方式，應詳細記錄于客戶信息反饋表。，并建立客戶檔案，對于重要客戶應由專人主動聯系，跟蹤服務，及時提供我公司有關業(yè)務的最新信息。，征求對我公司在服務和技術方面的各種需求，匯總整理后形成書面材料，為管理評審及改進質量管理體系提供依據?！陡倪M控制程序》《管理評審程序》 《客戶信息反饋表》投訴處理程序 正確處理來自顧客或其他方面對本公司工作質量不滿意的抱怨，維護本公司服務信譽。 適用手抱怨的受理、處理過程。、處理；、預防措施并組織實施。、投訴；；；；；。、來電，盡可能詳細問明情況并做好記錄。、投訴材料并妥善保管，如遇疑義可與信息來源處聯系取證?！渡暝V、投訴登記表》，對申訴和投訴的內容作出適當的描述。、確認事實、投訴是反映服務質量的重要信息之一，受理后應及時和相關責任部門及人員聯系，通過調查核實，分析研究，確認事實并在此基礎上作出判斷。，組成專項調查組進行調研、分析、評判。，按《改進控制程序》制定和實施糾正措施：a． 質量體系適應性和有效性方面的問題；b． 檢測工作質量方面問題；c． 責任人職業(yè)道德方面的問題；d． 計量器具、儀器設備失準方面的問題。，按《改進控制程序》制定和實施預防措施 a．顧客或其他方面的期望、要求； b．通過調研引發(fā)的其他潛在的不符合傾向。，通過與申訴、投訴者溝通解決。，質量負責人可決定進行附加審核，必要時主任可決定增加管理評審?！渡暝V、投訴處理報告人向申訴、投訴者或其他方面通報處理結果并征求意見。；必要時給予實物或經濟賠償，直至客戶滿意。、投訴處理的記錄并保存?！陡倪M控制程序》《內部審核程序》《管理評審程序》《申訴、投訴登記表》《申訴、投訴處理報告》不符合的檢測工作控制程序 為保證所建質量管理體系的有效運行，必須對檢測工作中出現的不符合項進行識別和控制，防止不合格報告發(fā)放或使用。 適用于對不符合質量管理體系管理要求和技術要求的檢測活動，以及不合格報告的控制。，并跟蹤不符合工作的處理結果；；。，一旦發(fā)現偏離，則予以記錄。部門質量監(jiān)督員通過對本室開展的檢測工作過程進行監(jiān)督，在人員、設備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進行核查，發(fā)現問題及時記錄。各部門再將所發(fā)現的不符合工作匯總后報檢測部。，以及客戶的抱怨等情況進行分析，提出是否增加內部審核的頻次，或專項審核建議，報所質量負責人批準后實施。，對審核中發(fā)現的不合格