【正文】 《記錄的控制程序》《檢測方法及方法確認(rèn)程序》6質(zhì)量記錄《測量及數(shù)據(jù)處理軟件評審表》《計算機軟件、文件、數(shù)據(jù)修改申請表》誠信度的保證程序為保證檢測工作的公正性，保證檢測工作活動開展和判斷的誠信性，規(guī)范全工程檢測中心員工的行為，確保方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。適用于我工程檢測中心全體人員一切涉及保證工程檢測中心的誠信度，檢測全過程,與檢測活動有關(guān)的員工行為的管理。 總經(jīng)理 頒發(fā)《公正性聲明》，批準(zhǔn)《員工行為規(guī)范》、《服務(wù)承諾》； 落實管理職責(zé)，確保承諾的實現(xiàn)。 總工程師（總技術(shù)負(fù)責(zé)人） 審核審查《公正性聲明》、《員工行為規(guī)范》、《服務(wù)承諾》及本程序； 貫徹落實本程序。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)制定、修改、完善本程序，指導(dǎo)和監(jiān)督本程序的持續(xù)有效運行； 調(diào)查違背公正性、誠信度的行為，并向主任報告工作。 各部負(fù)責(zé)人組織本檢測部人員遵守《公正性聲明》、《員工行為規(guī)范》、《服務(wù)承諾》及本程序的公正性措施要求，抵制來自內(nèi)、外部的不正當(dāng)?shù)膲毫τ绊?，保證檢測結(jié)果的科學(xué)性、公正性。 法律地位和責(zé)任本公司具有獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，并承擔(dān)民事責(zé)任的法人地位。 公正行為公司根據(jù)年度人員培訓(xùn)目標(biāo)與計劃，負(fù)責(zé)對全體工作人員進行定期的公正行為教育，使全體工作人員對規(guī)定的內(nèi)容有明確的認(rèn)識和約束。 不良行為的控制 總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督總工程師、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各檢測部負(fù)責(zé)人的管理行為。各部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督本檢測部工作人員的工作行為，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)人員，應(yīng)立即逐級上報處理。 總經(jīng)理要抵制并保證本公司工作人員免受來自于上級部門和領(lǐng)導(dǎo)的影響和壓力而影響工作的質(zhì)量。 各部門領(lǐng)導(dǎo)要確保本部工作人員不得參加與本部檢測工作和服務(wù)內(nèi)容相關(guān)的經(jīng)商行為，確保技術(shù)人員不因財經(jīng)問題影響工作的公正性和誠實性。如發(fā)現(xiàn)技術(shù)人員有上述不良行為，部長應(yīng)立即上報總經(jīng)理并建議停止或調(diào)整其工作崗位。 公司全體工作人員應(yīng)自覺遵守《質(zhì)量手冊》規(guī)定的要求。如受到上述影響和壓力而影響工作上的判斷時，不得擅自作主，要及時逐級請示。 不良行為的處理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對工作人員不良行為的調(diào)查。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)調(diào)查結(jié)果提出相應(yīng)的處理意見，報總經(jīng)理?？偨?jīng)理可對違規(guī)人員進行停止或調(diào)整其工作崗位的處理。如發(fā)現(xiàn)不良行為已對用戶造成負(fù)面影響，應(yīng)及時盡量地挽回對用戶所造成的損失和影響（如存在）。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對其技術(shù)人員不良行為處理的記錄，填制《維護實驗室公正性記錄》記入人員檔案，并將記錄交辦公室歸檔保存。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對檢測工作人員違規(guī)行為的最終行政處理?！度藛T培訓(xùn)程序》《保密和保護所有權(quán)程序》《投訴處理程序》《維護實驗室公正性記錄》要求、標(biāo)書和合同的評審程序?qū)蛻舻囊蠹皺z測的標(biāo)書、合同（協(xié)議）進行評審的過程，以及評價是否具有滿足合同要求的能力所做出的程序。 適用于我公司對所有客戶檢測工作的標(biāo)書或合同（協(xié)議）的評審及與客戶的溝通。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)檢測客戶的相關(guān)評審，并負(fù)責(zé)與客戶溝通。，并根據(jù)客戶需提供的期望和要求等填寫在《檢測合同書》，并形成文件。：檢測方法、工作范圍、服務(wù)形式、技術(shù)規(guī)范、價格等。，由業(yè)務(wù)部或檢測部組織。：a． 客戶的要求是否明確；b． 技術(shù)能力和資源是否滿足要求；c． 檢測方法是否符合技術(shù)規(guī)范；d． 是否需要分包，分包方是否為客戶接受；商定檢測時間、費用等相關(guān)事宜。，由業(yè)務(wù)部和檢測部與客戶簽訂。，由相應(yīng)的樣品接收人員進行評審，并簽字認(rèn)可。，由相應(yīng)的檢測室負(fù)責(zé)確認(rèn)，并簽字認(rèn)可。、復(fù)雜或先進的檢測項目的評審執(zhí)行《新項目評審程序》。，執(zhí)行《檢測分包程序》。，如客戶要求不變，只須初次進行評審，并作好記錄。，如客戶的要求與合同之間有差異時，業(yè)務(wù)部或檢測部要與客戶及時溝通，并在檢測工作實施之前得到解決。，如需對合同進行修改應(yīng)按上述程序重新進行評審。并將修改的內(nèi)容及時通知所有受到影響的人員，包括客戶?！稒z測合同書》可采用經(jīng)雙方確認(rèn)同意的其他書面形式?！稒z測合同書》及傳真、電話記錄等相關(guān)文件。5相關(guān)文件《新項目評審程序》《檢測分包程序》《檢測方法及方法的確認(rèn)》6質(zhì)量記錄《檢測合同書》新項目評審程序 為了保證本公司新開展的檢測項目有足夠的能力和資源，特制定本程序。 適用于計量工作基準(zhǔn)和計量標(biāo)準(zhǔn)的建立、更新、改造，以適應(yīng)開展新的檢測、校準(zhǔn)以及工程測試等工作。；，參與儀器設(shè)備的訂購、設(shè)備到貨時的驗收、標(biāo)識、建檔；，組織實施和驗收，以及申請考核和運行后管理；，建立儀器設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳。、市場需求和客戶的期望，不斷檢索和收集新的產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)、國家計量檢定規(guī)程、計量校準(zhǔn)規(guī)范等技術(shù)規(guī)范，以及國內(nèi)外學(xué)術(shù)性論文、著作；積極探索新的檢測方法，結(jié)合本公司現(xiàn)有計量標(biāo)準(zhǔn)及儀器設(shè)備的配置情況，提出批開展的新檢測項目及需更新改造的項目設(shè)備申請，并編制儀器設(shè)備配置表。，結(jié)合公司檢測業(yè)務(wù)發(fā)展和法制要求，進行審核匯總。、符合性和可行性進行評審，最終確定公司新開展的工作項目。由檢測部編制新建和技改項目計劃申請表，報主任批準(zhǔn)。，檢測部組織儀器設(shè)備的購置、驗收，辦公室落實開展新項目所需的設(shè)施和環(huán)境條件。，在充分分析研究的基礎(chǔ)上編制檢測大綱或操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，并進行試驗，編制原始記錄表格格式和報告格式。、可行性進行論證，同時對配備的儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施和條件、方法等進行確認(rèn)。（包括樣品制備）。、規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書中所規(guī)定的方法進行試驗性檢測并記錄，出具報告。，由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進行測量不確定度分析。，對檢測過程和結(jié)果進行符合性評審，填寫能力分析表報所技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。，新項目則可投入試運行，條件成熟后由檢測部組織申請考核或認(rèn)可。5相關(guān)文件《要求、標(biāo)書和合同評審程序》《設(shè)備管理程序》6質(zhì)量記錄《新項目申請表》《新項目評審表》《新項目驗收表》《更新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程能力評審表》《能力分析表》分包控制程序 對檢測分包項目進行確認(rèn)和對分包方進行評審，選擇合格分包方的各項控制活動。 適用于檢測工作的分包全過程。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實施，檢測部與相關(guān)檢測部門具體執(zhí)行。，提出需分包的項目，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對分包項目進行評審并確認(rèn)，評審及確認(rèn)原則是僅限于儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項目。，提出分包方并擬定 《檢測分包協(xié)議書》，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對分包方進行評審，評審的內(nèi)容有以下幾個主要方面：a． 分包方實驗室的儀器設(shè)備狀況；b． 環(huán)境條件；c． 人員素質(zhì)；d． 質(zhì)量管理體系；e． 檢測能力的驗證（必要時）。，將擬分包的項目和分包實驗室報主任批準(zhǔn)后簽發(fā)《檢測分包協(xié)議書》?！稒z測分包評審表》。，應(yīng)通知客戶，適當(dāng)時應(yīng)書面通知并得到該客戶的準(zhǔn)許。，實驗室應(yīng)在原始記錄中予以說明，并將分包方提供的數(shù)據(jù)記錄連同原始記錄一同存檔。，必要時可在內(nèi)審時一并進行。《檢測分包協(xié)議書》、《檢測分包評審表》、《檢測分包情況登記表》由檢測部負(fù)責(zé)歸檔。5相關(guān)文件《結(jié)果報告程序》《要求、標(biāo)書和合同的評審程序》6質(zhì)量記錄《檢測分包方評審表》《檢測分包協(xié)議》《檢測分包情況登記表》服務(wù)和供應(yīng)品采購程序為規(guī)范并有效控制對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保檢測質(zhì)量的可靠，特制定本程序。 適用于對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收、存儲及其使用的控制。；；、開票；、購買、驗收、存儲、發(fā)放； 本程序中所稱的“服務(wù)和供應(yīng)品”是指對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，也包括與檢測有關(guān)的試劑和消耗材料，不含與檢測質(zhì)量無影響的服務(wù)和供應(yīng)品。具體為：a． 檢測儀器設(shè)備的搬運、安裝、維修、保養(yǎng)；b． 檢測過程中所需的機油、酒精、防銹脂、油料、化學(xué)藥品、零配件、防護用品以及其他消耗材料；c． 質(zhì)量手冊中的有關(guān)章節(jié)中未涉及的與檢測有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。 各部根據(jù)本部門工作的需要，每月底填寫《采購申請表》，由部門主任簽字后遞交到業(yè)務(wù)部，申請表中應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求、提供時間等資料。 業(yè)務(wù)部根據(jù)各檢測室的申請，進行綜合分析匯總填寫《采購計劃表》由業(yè)務(wù)部主任審批簽字，對于大宗采購則由分管主任審批簽字后，交辦公室選擇供應(yīng)商并實施采購。，對檢測質(zhì)量有影響的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)組織評價。，根據(jù)以下原則提出供應(yīng)商名單： a．遵循優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價的原則； b．供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，良好的質(zhì)量信譽和資信情況。：a． 被提名供應(yīng)商的資信能力；b． 供應(yīng)商的供貨業(yè)績；c． 供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力；d． 價格；e． 交貨情況；f． 服務(wù)情況。，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫《合格供應(yīng)商登記表》。，內(nèi)容為：供方調(diào)查、評價記錄、每批供貨量、服務(wù)質(zhì)量、交貨期、檢測報告等。；合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：a． 供方名稱、地址、聯(lián)系方式；b． 采購服務(wù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額；c． 交貨、完成日期、運輸方式等。a． 采購計劃標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；b． 采購合同標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；c． 國家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d． 本公司進貨檢測規(guī)范。a． 由辦公室組織有關(guān)技術(shù)人員在服務(wù)現(xiàn)場驗證；b． 根據(jù)有關(guān)驗證依據(jù)逐項驗收，合格后由驗收人員與辦公室主任在驗收單上簽字；c． 驗收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明項目、依據(jù)，提出處理意見與供方協(xié)調(diào)一致后報分管主任審批執(zhí)行。a． 采購員在采購現(xiàn)場驗證合格后決定采購；b． 采購品到所后，由保管員根據(jù)進貨發(fā)票及檢測依據(jù)進行逐項驗收，合格后簽上姓名，辦理入庫；c． 保管員發(fā)現(xiàn)不合格，即簽上姓名連同物品進采購員，進行退貨處理。 保管員對驗收合格的產(chǎn)品按倉庫保管規(guī)定進行貯存?！邦I(lǐng)料單”,經(jīng)室主任簽字后到倉庫領(lǐng)??；”領(lǐng)料單”發(fā)放物品。 采購過程中的所有質(zhì)量資料，均按文件管理程序進行管理?！对O(shè)備管理程序》《新項目評審程序》《量值溯源程序》《記錄控制程序》《采購申請表》《采購計劃表》《供應(yīng)商評價表》《合格供應(yīng)商登記表》《材料驗收單》服務(wù)客戶程序為提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，最大程度地滿足客戶的要求，收集客戶反饋的信息，為采取糾正措施、預(yù)防措施和改進措施提供依據(jù)。適用于客戶對有分合同要求的服務(wù)和常規(guī)服務(wù)活動的控制以及與客戶的溝通。業(yè)務(wù)部和檢測部負(fù)責(zé)客戶服務(wù)的管理；了解客戶的需求，滿足客戶的愿望，并將反饋信息及時報送相關(guān)部門用于改進質(zhì)量體系。、檢測部負(fù)責(zé)客戶的接待，明確客戶的需求，確定滿足客戶要求的服務(wù)方式和服務(wù)內(nèi)容。，業(yè)務(wù)部及檢測室應(yīng)及時安排，檢測人員按照與客戶商定的時間、地點、交通方式到現(xiàn)場服務(wù)。（包括現(xiàn)場服務(wù)），如設(shè)備檢測的數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯偏離或其他異常情況，應(yīng)及時通知客戶，明確協(xié)商解決辦法，并積極配合完成。，需經(jīng)業(yè)務(wù)部或檢測部許可。業(yè)務(wù)部或檢測部在保證工作正常運行的情況下，并確保其他客戶機密的前提下，安排客戶到實驗室觀察與其工作有關(guān)的操作。，可以是電話、信函等方式，應(yīng)詳細(xì)記錄于客戶信息反饋表。，并建立客戶檔案，對于重要客戶應(yīng)由專人主動聯(lián)系，跟蹤服務(wù)，及時提供我公司有關(guān)業(yè)務(wù)的最新信息。，征求對我公司在服務(wù)和技術(shù)方面的各種需求，匯總整理后形成書面材料，為管理評審及改進質(zhì)量管理體系提供依據(jù)?！陡倪M控制程序》《管理評審程序》 《客戶信息反饋表》投訴處理程序 正確處理來自顧客或其他方面對本公司工作質(zhì)量不滿意的抱怨，維護本公司服務(wù)信譽。 適用手抱怨的受理、處理過程。、處理；、預(yù)防措施并組織實施。、投訴；；；；；。、來電，盡可能詳細(xì)問明情況并做好記錄。、投訴材料并妥善保管，如遇疑義可與信息來源處聯(lián)系取證?！渡暝V、投訴登記表》，對申訴和投訴的內(nèi)容作出適當(dāng)?shù)拿枋?。、確認(rèn)事實、投訴是反映服務(wù)質(zhì)量的重要信息之一，受理后應(yīng)及時和相關(guān)責(zé)任部門及人員聯(lián)系，通過調(diào)查核實，分析研究，確認(rèn)事實并在此基礎(chǔ)上作出判斷。，組成專項調(diào)查組進行調(diào)研、分析、評判。，按《改進控制程序》制定和實施糾正措施：a． 質(zhì)量體系適應(yīng)性和有效性方面的問題；b． 檢測工作質(zhì)量方面問題；c． 責(zé)任人職業(yè)道德方面的問題；d． 計量器具、儀器設(shè)備失準(zhǔn)方面的問題。，按《改進控制程序》制定和實施預(yù)防措施 a．顧客或其他方面的期望、要求； b．通過調(diào)研引發(fā)的其他潛在的不符合傾向。，通過與申訴、投訴者溝通解決。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進行附加審核，必要時主任可決定增加管理評審?！渡暝V、投訴處理報告人向申訴、投訴者或其他方面通報處理結(jié)果并征求意見。；必要時給予實物或經(jīng)濟賠償，直至客戶滿意。、投訴處理的記錄并保存。《改進控制程序》《內(nèi)部審核程序》《管理評審程序》《申訴、投訴登記表》《申訴、投訴處理報告》不符合的檢測工作控制程序 為保證所建質(zhì)量管理體系的有效運行，必須對檢測工作中出現(xiàn)的不符合項進行識別和控制，防止不合格報告發(fā)放或使用。 適用于對不符合質(zhì)量管理體系管理要求和技術(shù)要求的檢測活動，以及不合格報告的控制。，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果；；。，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則予以記錄。部門質(zhì)量監(jiān)督員通過對本室開展的檢測工作過程進行監(jiān)督，在人員、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄。各部門再將所發(fā)現(xiàn)的不符合工作匯總后報檢測部。，以及客戶的抱怨等情況進行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次，或?qū)ｍ棇徍私ㄗh，報所質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格