【正文】 B版 第 0 次修改 檢測報告中如含有分包方的檢測結(jié)果時，要加注 分包 標(biāo)識，檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論嚴(yán)格按照分包方所提供的檢測報告，不得更改和不完整取值。分包協(xié)議一式兩份，有效期一般為 1 年。 辦公室將分包方的審核材料和意見報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由公司經(jīng) 理批準(zhǔn)后實施。當(dāng)這兩類實驗室無可選擇時，須現(xiàn)場實地考察分包方承擔(dān)分包項目的檢測能力、使用儀器、環(huán)境條件、人員等各方面是否符合要求，并做評審記錄，選擇檢測能力能滿足本公司工作質(zhì)量要求的實驗室作為分包方。 分包方能力調(diào)查和分包協(xié)議 辦公室根據(jù)檢測室提出的建議，向擬分包方索取相關(guān)資料，包括分包方法人登記證、各認(rèn)證 (認(rèn)可 )機構(gòu)認(rèn)證 (認(rèn)可 )證書和認(rèn)證 (認(rèn)可 )項 分包管理程序 目等復(fù)印件。分包原因有兩類 : a. 未預(yù)料的原因如工作量、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時不具備能力； b. 持續(xù)性原因如長期分包、代理或特殊協(xié)議。 公司經(jīng)理批準(zhǔn)分包協(xié)議。 辦公室負(fù)責(zé)辦理樣品檢測分包項目確認(rèn)書面記錄及分包項目的具體實施。 3. 職責(zé) 檢測室提出擬分包的檢測項目和分包的檢測室。 5. 支持文件 XXXXXXXX05012020《分包管理程序》 XXXXXXXX09012020《不 符合檢測工作控制程序》 XXXXXXXXl1012020《糾正措施程序》 XXXXXXXX19012020《檢測方法選擇使用和確認(rèn)程序》 6. 記錄 XXXXXXXX0401《要求、標(biāo)書或合同評審記錄》 XXXXXXXX2301《檢測申請暨受理單》 分包管理程序 1. 目的 編 號： XXXXXXXX05012020 版 本：第 B版 第 0 次修改 為了進(jìn)一步明確對分包實驗室進(jìn)行控制的內(nèi)容和要求，保證分包實驗室具有提供滿足本公司管理 體系要求的檢測結(jié)果的能力，特制定本程序。 合同實施過程中出現(xiàn)該 工作的結(jié)果不符合程序或客戶要求時，執(zhí) 要求、標(biāo)書和合同 評審程序 編 號： XXXXXXXX04012020 版 本：第 B版 第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 行 XXXXXXXX09012020《不符合檢測工作控制程序》與 XXXXXXXX11012020《糾正措施程序》。如需更改，必須經(jīng)客戶與辦公室雙方商定認(rèn)可，辦公室將更改的有關(guān)內(nèi)容及時傳達(dá)給檢測室。 合同是為客戶提供檢測和服務(wù)的書面協(xié)議。 對于新的、復(fù)雜及大宗的檢測任務(wù)的合同評審，由辦公室會同檢測室進(jìn)行評審，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 檢測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保合同的實施。 2. 適用范圍 適用于本公司接受客戶檢測要求的合同評審。 軟件和數(shù)據(jù)要采取保護(hù)和保密措施，無關(guān)人員不得接觸，未經(jīng)授權(quán)不得修改。 自編軟件考核的主要指標(biāo)是 : 計算機文件和數(shù)據(jù) 控制程序 編 號： XXXXXXXX03022020 版 本：第 B版 第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 、可靠、實用、先進(jìn)，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范， 無產(chǎn)權(quán)爭議； ，處理結(jié)果正確； ，操作方便，可維護(hù)性好； ； 。 自編用于數(shù)據(jù) 采集、處理、計算、記錄、報告、存儲的軟件應(yīng)符合《質(zhì)量手冊》等體系文件和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，要保證數(shù)據(jù)采集的完整性和數(shù)據(jù)處理的正確性。 拒絕使用來歷不明的軟件和光盤，需要使用引進(jìn)的軟件，須先進(jìn)行病毒檢測，確保無病毒后方可使用。 對在業(yè)務(wù)工作中涉及到的計算機數(shù)據(jù)，必須按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安全級別設(shè)定，需要保密的計算機數(shù)據(jù)應(yīng)采取必要的保密措施，部門內(nèi)部共享必須設(shè)定操作權(quán)限進(jìn)行使用領(lǐng)域授權(quán)控制。 故意傳播計算機病毒，造成危害的交有關(guān)部門按《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》的規(guī)定予以處罰。出現(xiàn)工作異?，F(xiàn)象的計算機或自動化設(shè)備，經(jīng)驗證無誤后方可使用。 計算機文件和數(shù)據(jù) 控制程序 編 號： XXXXXXXX03022020 版 本：第 B版 第 0 次修改 首次使用儀器配套計算機或首次使用引進(jìn)的數(shù)據(jù)管理軟 件， 要對 輸出報告和分析結(jié)果進(jìn)行驗證，確保輸出結(jié)果正確無誤。 計算機發(fā)生故障時，使用者做簡易處理仍不能排除的，應(yīng)立即報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和維修部門，需要將計算機外送維修時，采取必要措施確保不泄密。 每臺計算機應(yīng)有專人管理 (通常為儀器保管人 )，計算機應(yīng)設(shè)置密碼，以加強保密性，防止外人進(jìn)入 。 計算機或設(shè)備保管、使用人負(fù)責(zé)計算機的日常維護(hù)、管理以及計算機文件和數(shù)據(jù)的存儲。 2. 范圍 本程序適用于本公司所有計算機文件、數(shù)據(jù)的處理和自動設(shè)備的使用管理。如需向外單位提供，必須向辦公室提出申請經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，且僅可提供非受控版本。 文件借閱 外來法規(guī)性文件、外來技術(shù)文件、資料由辦公室確認(rèn)后交資料員分類、登記、編目、保存，以備查閱。檢測室指定專人負(fù)責(zé)將過期文件標(biāo)注 作廢 字樣。 修改后的文件按原發(fā)放范圍和發(fā)放方式發(fā)放，原文件同時收回作廢。 《作業(yè)指導(dǎo)書》需修改時由更改人提出申請，說明理由。如原審查責(zé)任人發(fā)生變更，被指定的人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。修訂文件應(yīng)盡快以正式文件發(fā)布。 《質(zhì)量手冊》及《程序文件》在運行中如必須立即修改 (不立即修改嚴(yán)重影響整個體系運行 )時，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，可以手寫修改，并由手寫 修改人簽名，且注明日期。 文件的更改、作廢和銷毀 辦公室依據(jù)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題和有關(guān)部門在文件執(zhí)行過程中所提出的問題，認(rèn)為需要修訂《質(zhì)量手冊》及程序文件時，寫出書面報告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)。新領(lǐng)文件受控號與原用文件受控號相同，文件發(fā)放部門將破損文件回收、銷毀。法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及《作業(yè)指導(dǎo)書》發(fā)放范圍應(yīng)能夠滿足操作人員方便查閱的要求。文件發(fā)放應(yīng)做記錄，文件領(lǐng)用人應(yīng)在 XXXXXXXX0301《文件和資料發(fā)放 /回收登記表》上簽名。 文件控制 所有管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)性文件均由辦公室發(fā)放。 5. 程序 管理體系文件的編寫 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫《質(zhì)量手冊》和《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》。 辦公室負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)性文件的發(fā)放及跟蹤更新。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)非標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法、檢驗方法細(xì)則編制、審核及儀器操作規(guī)程等 《作業(yè)指導(dǎo)書》的審批。 法規(guī)性文件系指與本公司業(yè)務(wù)工作相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章。 3. 定義 本程序中管理體系文件系指本公司的《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等。 5. 支持文件 XXXXXXXX01012020《所有權(quán)與機密信息保護(hù)管理程序》 XXXXXXXX11012020《糾正措施程序》 保證誠信度的 管理程序 6. 記錄 編 號： XXXXXXXX01022020 版 本：第 B版 第 0次修改 第 2 頁 共 2 頁 XXXXXXXX0105《工作人員不良行為處理記錄》 文件控制程序 1. 目的 編 號： XXXXXXXX03012020 版 本：第 B版 第 0 次修改 為保證管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)性文件的 有效性，特制定本程序。 如發(fā)現(xiàn)本公司員工有不良行為時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對有關(guān)人員不良行為的調(diào)查，上報公司經(jīng)理，視情況停止有關(guān)人員的工作，必要時予以調(diào)離。 加強對全體員工的監(jiān)督，做到嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行各項工作。 公司經(jīng)理要確保本公司員工不參加與本公司工作和服務(wù)內(nèi)容相關(guān)的經(jīng)商行為；確保本公司員工不因財經(jīng)等問題影響工作的公正性和誠實性。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)員工不良行為的調(diào)查。 2. 適用范圍 本程序適用于本公司所有員工。 凡系泄密情況的處置記錄由辦公室整理，并存檔。 辦公室負(fù)責(zé)對部門或個人違規(guī)情況進(jìn)行登記、調(diào)查，提出處理意見，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 外部人員要求查閱或復(fù)制有關(guān)保密 資料時，辦公室受理，確認(rèn)查閱人身份、查閱目的 :查閱人需填寫 XXXXXXXX0104《外部人員查閱保密資料申請登記表》，辦公室提出意見，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后到辦公室辦理查閱手續(xù)，并在指定地點查閱。 應(yīng)歸檔的保密資料由辦公室整理 ,并歸檔。 所有權(quán)與機密信息保護(hù) 管理程序 編 號： XXXXXXXX01012020 版 本：第 B版 第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 向新聞單位提供檢測數(shù)據(jù)信息，須經(jīng)過公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 涉及電子信息的存儲、傳輸、處理的保密，執(zhí)行 XXXXXXXX03022020《計算機文件和數(shù)據(jù)控制程序》。如客戶要求到檢測室監(jiān)視有關(guān)操作，執(zhí)行 XXXXXXXX07012020《對客戶的服務(wù)程序》。 對客戶提供的技術(shù)資料、樣品、檢測結(jié)果予以保密，不得對外提供或私自轉(zhuǎn)借。 4. 程序 全體員工嚴(yán)格遵守有關(guān)保密法律法規(guī)以及本公司保密工作制度。 各部門負(fù)責(zé)人對本部門員工執(zhí)行本程序情況進(jìn)行監(jiān)督管理。 3. 職責(zé) 全體員工均有保護(hù)客戶所有權(quán)和秘密的義務(wù)。 經(jīng)理： 二 ○一一年七月三十一日