【正文】 ********無縫鋼管有限公司 頒布 令 本公司依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 （ 3） 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表達(dá)，該 表述體現(xiàn)為： a) 本手冊在描述質(zhì)量管理體系時(shí)以 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式為基礎(chǔ)，該模式充分展示了以質(zhì)量管理體系為對象的 PDCA 循環(huán)關(guān)系，在具體章節(jié)安排上，目錄中手冊內(nèi)容和程序文件章節(jié)號的安排盡量與標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)。 公司常用的縮略語有：廠長辦公室――廠辦 管理者代表――管代 技術(shù)質(zhì)量處――技質(zhì)處 ********無縫鋼管有限公司 章節(jié)號 版本 1 質(zhì)量手冊說明 頁次 2/2 4．手冊的管理 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理，其目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；對過程 進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形成，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。公司級管理性文件，如各種質(zhì)量管理制度、外來與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由技質(zhì)處保存；部門質(zhì)量記錄等，由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)技質(zhì)處備案存檔。 各部門代號規(guī)定如下： 廠辦： CB 技質(zhì)處： JZ 生產(chǎn)處： SC 采購處： CG 銷售處： XS 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 ********無縫鋼管有限公司 控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/3 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a) 質(zhì)量手冊由技質(zhì)處負(fù)責(zé)組織編寫，由管代審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由技質(zhì)處負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 各部門手冊由各部門主管組織編寫、匯總，由管代審批，技質(zhì)處負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 文件的領(lǐng)用 a) 文件使用者應(yīng)填寫《文件、資料發(fā)放記錄》，經(jīng)管代審批后方可領(lǐng)用。 對承載媒體不是 紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 《部門受控文件清單》。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，簽上更改人的姓名及日期。 ********無縫鋼管有限公司 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 特殊媒體形式的記錄的控制 記錄的形式除通常情況下的硬拷貝形式外，在特定的條件或場合下，亦可能以其他形式呈現(xiàn)，如保存于磁帶、軟盤中的記錄等，對該類記錄的控制原則同上，如對保存于軟盤中的記錄，須考慮讀取、修改權(quán)限的設(shè)置，其保存須做 到防磁、防壓、防曬等。 3 工作程序 管理承諾 總經(jīng)理通過以 下的活動(dòng)對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)； 向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部文件或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 質(zhì)量方針 參見本手冊第 章。 4) 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司和下屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 各相關(guān)職能部門主管負(fù)責(zé)本部門年度質(zhì)量目標(biāo)草案的制定與分解。 ********無縫鋼管有限公司 質(zhì)量目標(biāo)及其展開程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 數(shù) 2/2 管代將各相關(guān)職能部門分解的質(zhì)量目標(biāo)包 括對公司質(zhì)量目標(biāo)的修訂意見加以收集、匯總、整理成公司年度綜合質(zhì)量目標(biāo)草案，提交公司經(jīng)營會(huì)議討論。 各相關(guān)職能 部門應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施制定的質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)視按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的要求執(zhí)行。 e) 負(fù)責(zé)審批重要的管理文件和發(fā)展決策。 b) 負(fù)責(zé)采購物料，確保實(shí)施采購、運(yùn)輸、驗(yàn)證、貯存等活動(dòng)的質(zhì)量； c) 負(fù)責(zé)備品備件倉庫的各項(xiàng)工作。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)跟正實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 技質(zhì)處負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管代確認(rèn)。 ********無縫鋼管有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁數(shù) 3/3 管理評審報(bào)告的內(nèi)容包括： a) 評審目的； b) 評審日期及參加評審人員； c) 評審的內(nèi)容及結(jié)論； d) 采取的改進(jìn)措施。 《文件控制程序》。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 廠辦編制各部門負(fù)責(zé)人《工作人員崗位責(zé)任制》，報(bào)總經(jīng)理審批。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) (同 ,c) 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違返這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 b) 生產(chǎn)處根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。 工作環(huán)境 技質(zhì)處應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)處識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境： a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修、防止暴曬、風(fēng)雨侵 蝕和潮濕； b)配置必要通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)生產(chǎn)處對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)與公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)的文件； 技質(zhì)處負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的確認(rèn)和對各部門 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。 工藝修訂 ********無縫鋼管有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 工藝技術(shù)文件制定后，若需修訂，則由申請部門填寫《文件修改申請單》提出，技質(zhì)處組織有關(guān)部門對工藝更改進(jìn)行評審，必要時(shí)予以驗(yàn)證，確認(rèn)更改可行時(shí)，則由技質(zhì)處對工藝技術(shù)文件予以修訂，并按《文件控制程序》的要求受控發(fā)放。 技質(zhì)處負(fù)責(zé)評審顧客提出的質(zhì)量要求的檢測能力及技術(shù)能力。 b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如對現(xiàn)有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 《文件更改申請》． ********無縫鋼管有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 確定產(chǎn)品規(guī)格 技質(zhì)處根 據(jù)顧客明確的產(chǎn)品質(zhì)量特性要求，結(jié)合顧客隱含要求及適用的法律法規(guī)與國家標(biāo)準(zhǔn)要求的考慮，最終確定產(chǎn)品的規(guī)格要求。 ********無縫鋼管有限公司 章節(jié)號 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 頁次 1/1 公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們 使公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 c) 日常生產(chǎn)中車間隨時(shí)發(fā)生的故障，由機(jī)修車間負(fù)責(zé)檢修，填寫《設(shè)備維修臺(tái)帳》。 3 職責(zé) 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí) 施 技質(zhì)處根據(jù)生產(chǎn)的需要于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和 目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、 相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 廠辦 a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《工作人員崗位責(zé)任制》及公司《員工守則》； b) 負(fù)責(zé)編制公司考核制度及實(shí)施考核制度。 《管理評審報(bào)告》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由技質(zhì)處按《記錄的控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會(huì)議記錄及管理評審報(bào)告等。 總經(jīng)理針對所評審的內(nèi)容在以下方面作出結(jié)論和改進(jìn)建議（包括進(jìn)一步調(diào)查驗(yàn)證等）。 a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 ********無縫鋼管有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 e) 負(fù)責(zé)保存各種質(zhì)量管理體系文件 ；負(fù)責(zé)公司教育及培訓(xùn)，建立檔案并評估培訓(xùn)的成效。 2 范圍 適用本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層、各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的制定與分解 在針對具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中，有關(guān)部門必須明確制定與該產(chǎn)品相關(guān)的具體的質(zhì)量目標(biāo)，可包括該產(chǎn)品的材料定額、工時(shí)定額與成品率標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)，還應(yīng)將產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)分解到適當(dāng)層次上，如各工序合格率等。 年度質(zhì)量目標(biāo)的制定與分解 每次管理評審會(huì)議之后，技質(zhì)處根據(jù)公司質(zhì)量方針及總質(zhì)量目標(biāo)的要求，在總結(jié)前段質(zhì)量目標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上并結(jié)合公司年度經(jīng)營目標(biāo)制定公司的年度綜合質(zhì)量目標(biāo)草案提交公司經(jīng)營會(huì)議討論，形成公司年度綜合質(zhì)量目標(biāo)初步方案。 總經(jīng)理： 20xx 年 09 月 01 日 ********無縫鋼管有限公司 質(zhì)量目標(biāo)及其展開程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃，確保公司年度質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)的職能和層 次上得以展開，最終確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 當(dāng)確認(rèn)需對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)職能部門按 照前述同樣的要求并結(jié)合變化的情況對質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，并確保按照完整的變更的質(zhì)量管理體系的要求實(shí)施。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功與發(fā)展依存于顧客，因此公司通過確定顧客的需求和期望， ,將其轉(zhuǎn)化為要求并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實(shí)現(xiàn)，并力爭超越顧客的期望，以不斷增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)公司持久經(jīng)營，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及當(dāng)前的、未來的需求和期望，同時(shí)也要考慮適用的法律法規(guī)要求。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 所得的各類記錄應(yīng)保持清潔，存放于通風(fēng)、干燥的地方；各部門按規(guī)定期限保存記錄。 3 職責(zé) 管代負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。 文件的更改 文件更改的時(shí)機(jī)： 當(dāng)質(zhì)量體系發(fā)生變化引發(fā)質(zhì)量體系文件需要更新時(shí)，應(yīng)對相應(yīng)的文件進(jìn)行更改、評審和再次批準(zhǔn)。 c) 部門文件： QMS－部門代號 —□□□ 例如： QMS－ XS— 001，表示銷售處發(fā)放的第 1 份部門文件。 技質(zhì)處負(fù)責(zé)統(tǒng)一對相關(guān)文件的發(fā)放；組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 d) GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到技質(zhì)處；技質(zhì)處應(yīng)定期對手冊的適 用性、有效性進(jìn)行評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。本 公司質(zhì)量管理體系對 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 節(jié)