【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 :Q/公司名稱代號(hào) □□□ 年號(hào) 例如 :Q/TF0120xx,表示本公司于 20xx 年發(fā)布的第 1 份技術(shù)文件。 c) 部門文件： QMS－部門代號(hào) —□□□ 例如： QMS－ XS— 001，表示銷售處發(fā)放的第 1 份部門文件。 d) 外來(lái)文件編號(hào)規(guī)定為：外來(lái)文件有編號(hào)的，則直接采用原文件編號(hào)。如無(wú)編號(hào)的采用文件編號(hào) WL□□□。 注： 1)“□□□”為從優(yōu) 001 開始的流水號(hào)； 2) 表格不做編號(hào)，所形成的記錄亦不做編號(hào)，而用日期識(shí)別。 各部門代號(hào)規(guī)定如下： 廠辦： CB 技質(zhì)處： JZ 生產(chǎn)處： SC 采購(gòu)處： CG 銷售處： XS 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 ********無(wú)縫鋼管有限公司 控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/3 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a) 質(zhì)量手冊(cè)由技質(zhì)處負(fù)責(zé)組織編寫，由管代審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由技質(zhì)處負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 各部門手冊(cè)由各部門主管組織編寫、匯總，由管代審批，技質(zhì)處負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫 《 文件和資料發(fā)放記錄》。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件（如手冊(cè)、程序 文件、方針目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等），由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右下角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 文件的更改 文件更改的時(shí)機(jī)： 當(dāng)質(zhì)量體系發(fā)生變化引發(fā)質(zhì)量體系文件需要更新時(shí)，應(yīng)對(duì)相應(yīng)的文件進(jìn)行更改、評(píng)審和再次批準(zhǔn)。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊(cè)由技質(zhì)處組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管代審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由技質(zhì)處發(fā)放。技質(zhì)處應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處 理。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的領(lǐng)用 a) 文件使用者應(yīng)填寫《文件、資料發(fā)放記錄》，經(jīng)管代審批后方可領(lǐng)用。 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b) 各部門文 件由本部門主管保管； c) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索 。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印 ********無(wú)縫鋼管有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/3 章或燒毀處理，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 對(duì)某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加上“報(bào)廢保留待用”的標(biāo)識(shí)； c) 對(duì)要銷毀的作廢文件經(jīng)管代批準(zhǔn)后，授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。 技質(zhì)處負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋 “受控 ”印章，并登訂于《部門受控文件清單》，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)檔案室備案。 每年六月由技質(zhì)處組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 對(duì)承載媒體不是 紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的控制 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件的原稿由技質(zhì)處保存，管代按照文件的性質(zhì)與涉及的范圍受控發(fā)放至有關(guān)部門，但質(zhì)量方針與年度綜合質(zhì)量目標(biāo)須發(fā)放至所有職能部門。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的控制同其他受控文件，但對(duì)出于宣傳、培訓(xùn)等目的而將質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)以標(biāo)語(yǔ)、公告等形式展示時(shí)，若發(fā)生質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)的修訂，技質(zhì)處應(yīng)確保它們得到及時(shí)刷新。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程 序》。 6 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 《部門受控文件清單》。 《文件更改申請(qǐng)》。 ********無(wú)縫鋼管有限公司 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄（包括外來(lái)記錄：如供方提供的原材料檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢定報(bào)告等）。 3 職責(zé) 管代負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 各部門負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式；負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 4 工作程序 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)：記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整，不得隨意涂改；字跡清晰準(zhǔn)確，簽名要簽全名。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，簽上更改人的姓名及日期。 記錄的收集、保存及保護(hù) 各部門主管應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類記錄，保持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的連續(xù)以便于檢索。 技質(zhì)處編制《記錄清單 》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期等內(nèi)容，交管代審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。 所得的各類記錄應(yīng)保持清潔，存放于通風(fēng)、干燥的地方；各部門按規(guī)定期限保存記錄。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向技質(zhì)處領(lǐng)用所需記錄空白表格； b) 記錄的借閱或復(fù)制要經(jīng)相應(yīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，并登記備案。 記錄的銷毀處理 記錄如超過(guò)保存期 或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，經(jīng)管代審批，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式或更改記錄格式，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 ********無(wú)縫鋼管有限公司 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 特殊媒體形式的記錄的控制 記錄的形式除通常情況下的硬拷貝形式外，在特定的條件或場(chǎng)合下，亦可能以其他形式呈現(xiàn)，如保存于磁帶、軟盤中的記錄等，對(duì)該類記錄的控制原則同上，如對(duì)保存于軟盤中的記錄，須考慮讀取、修改權(quán)限的設(shè)置，其保存須做 到防磁、防壓、防曬等。并及時(shí)備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6 記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 ********無(wú)縫鋼管有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 工作程序 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以 下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)； 向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部文件或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針 》和《質(zhì)量目標(biāo)及其展開程序》。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功與發(fā)展依存于顧客，因此公司通過(guò)確定顧客的需求和期望， ,將其轉(zhuǎn)化為要求并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實(shí)現(xiàn)，并力爭(zhēng)超越顧客的期望，以不斷增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)公司持久經(jīng)營(yíng)，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及當(dāng)前的、未來(lái)的需求和期望，同時(shí)也要考慮適用的法律法規(guī)要求。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧 客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求 和期望時(shí)，顧客才能滿意。 使轉(zhuǎn)化成為要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因 ********無(wú)縫鋼管有限公司 管理職責(zé) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 質(zhì)量方針 參見本手冊(cè)第 章。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 參見本手冊(cè)第 章 質(zhì)量管理體系策劃 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系滿足本手冊(cè)中 的總要求，總經(jīng)理必須組織相關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括確定每一質(zhì)量管理體系過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)以及資源配置要求，并作出相應(yīng)規(guī)定。本章后續(xù)條款與本手 冊(cè)第 8 章及相應(yīng)程序性文件描述了質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃參見本手冊(cè) 章。 每當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系變更的必要性進(jìn)行分析，必要時(shí)可召開臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議（見 章），以最終確認(rèn)質(zhì)量管理體系變更的必要性： 公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)發(fā)生重大變化： 公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)； 公司的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，如市場(chǎng)行情等； 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情況。 當(dāng)確認(rèn)需對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)職能部門按 照前述同樣的要求并結(jié)合變化的情況對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，并確保按照完整的變更的質(zhì)量管理體系的要求實(shí)施。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 與 ISO9001： 20xx 對(duì)照條款 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)及其展開程序 、 職責(zé)、權(quán)限和溝通 、 、 管理評(píng)審控制程序 ********無(wú)縫鋼管有限公司 質(zhì)量方針 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/1 質(zhì)量方針 1) 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為： “質(zhì)量和信譽(yù)是騰飛的雙翼； 市場(chǎng)和科技是騰飛的動(dòng)力； 精益求精是騰飛的方向； 客戶的滿意是騰飛的不懈追求?！? 2) 本公司要以不斷更新的先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn) 更好的產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，用行動(dòng)去實(shí)現(xiàn)本公司對(duì)顧客的承諾； 3) 本方針與本公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 4) 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司和下屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 5) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理．執(zhí)行．驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 6) 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化， 執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 7) 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)．發(fā)布．評(píng)審．修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 20xx 年 09 月 01 日