【正文】 求）等。 － 10－ 客戶要求、標(biāo)書(shū)與合同之間的任何差異應(yīng)在工作開(kāi)始之前得到解決。 如果客戶要求不變，合同評(píng)審僅需由技術(shù)主管或授權(quán)人員對(duì)常規(guī)檢測(cè)合同進(jìn)行簽字確認(rèn)。 合同評(píng)審政策 當(dāng)客戶向本實(shí)驗(yàn)室提出常規(guī)檢測(cè)要求時(shí)， 辦公 室 接待人員或授權(quán)人員應(yīng)與客戶就有關(guān)檢驗(yàn)要求填寫(xiě)“ 委托協(xié)議書(shū) ”，并在授權(quán)范圍之內(nèi)與客戶簽訂檢驗(yàn)合同或協(xié)議。 資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存全部與合同簽訂、履行有關(guān)的全部文件和記錄。 適用范圍 客戶與本實(shí)驗(yàn)室達(dá)成的任何形式的合同或協(xié)議； 為履行合同所安排的評(píng)審； 合同履行期間客戶提出的必要的修改。對(duì)有溫度、濕度要求的消耗品應(yīng)建立貯存環(huán)境以及對(duì)貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要求。對(duì)有危害的消耗品應(yīng)實(shí)施安全隔離。不合格的消耗品由業(yè)務(wù)綜合室辦理退貨。 驗(yàn)收合格的消耗品應(yīng)由消耗品保管人員辦理入庫(kù)，建賬登記保管。技術(shù)或質(zhì)量要求高的消耗品采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法，技術(shù)或質(zhì)量要求較低的消耗品可采取抽查驗(yàn)收的方法。 采購(gòu)量較少的消耗品可采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法。檢查或證實(shí)是否滿足檢測(cè)要求，并填寫(xiě) 儀器、設(shè)備驗(yàn)收交接單 ，由 材料 管理員建檔管理。 采購(gòu)時(shí)應(yīng)與供貨商簽訂采購(gòu)合同，明確質(zhì)量要求，確保采購(gòu)品質(zhì)量。 消耗品（包括試劑等）的采購(gòu)，由使用消耗品的 監(jiān)測(cè) 室負(fù)責(zé)人提出， 材料 管理員根據(jù) 監(jiān)測(cè) 室負(fù)責(zé)人所提出的要求，制定采購(gòu)計(jì)劃報(bào)技術(shù)主管或 董事長(zhǎng) 審核批準(zhǔn)。 質(zhì)量主管應(yīng)收 集合格服務(wù)和供應(yīng)方的資質(zhì)證明文件和相關(guān)能力、服務(wù)的資料，由資料管理員歸檔管理。 職責(zé) 各 科 室負(fù)責(zé)人應(yīng)列出本部門(mén)所需的儀器設(shè)備、外部服務(wù)、消耗品目錄和質(zhì)量要求； 質(zhì)量主管組織對(duì)服務(wù)和供應(yīng)方的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)； 材料 管理員負(fù)責(zé)對(duì)消耗性材料的購(gòu)買(mǎi)、貯存、保管和發(fā)放； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。 5 、 附表或相關(guān)程序文件 1． 《 記錄管理程序 》 LZHJ/CX20xx07 2． 《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序》 LZHJ/CX20xx25 3． 文件發(fā)放登記表 LZHJJL04管理 01 4． 文件更改申請(qǐng)、審批表 LZHJJL04管理 02 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx01 文件控制和管理程序 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 6－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx02 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和貯存程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 為防止外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果造成質(zhì)量影響，特制定本程序。 委托方提供的資料文件，由 綜合室 負(fù)責(zé)控制其有效性，并報(bào) 辦公室 備案 。 外來(lái)文件的控制 重慶市良 智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx01 文件控制和管理程序 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 5－ 外來(lái)文件由資料管理員接收、登記， 根據(jù) 董事長(zhǎng) 批示進(jìn)行處理、分類(lèi)和存檔。 管理體系文件均應(yīng) 根據(jù)《環(huán)境保護(hù)檔案管理規(guī)定》（環(huán)境監(jiān)測(cè) HJ/） 保存適當(dāng)?shù)钠谙?。需要銷(xiāo)毀的文件應(yīng)執(zhí)行本文件的 條的要求。尤其在合訂本中的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，有效文件和作廢文件應(yīng)予以標(biāo)明。 過(guò)期作廢的文件資料應(yīng)及時(shí)從作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)收回，防止誤用。 文件的換版和作廢 有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評(píng)審需大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行換版。文件修訂與更改應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。 重慶良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx01 文件控制和管理程序 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 4－ 質(zhì)量文件的更改，應(yīng)由該文件原審批部門(mén)或負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 文件的替換和更改 資料管理員負(fù)責(zé)文件資料有效性的確認(rèn)，跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的最新出版信息。文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，并有責(zé)任人簽字。內(nèi)部編制的和外來(lái)的一般性技術(shù)文件（如請(qǐng)示、報(bào)告、總結(jié)、委托方提供的 資料、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、書(shū)籍等）屬于非受控文件。管理體系文件（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等）和國(guó)家法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，屬于受控文件。 文件的受控 文件和資料分為受控與非受控。 管理體系文件由質(zhì)量主管組織編寫(xiě)， 董事 長(zhǎng) 審批和發(fā)布； 技術(shù)文件和作業(yè)文件由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織編寫(xiě)，并會(huì)同各檢驗(yàn)室的負(fù)責(zé)人審核后由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 工作程序 文件的分類(lèi) 內(nèi)部制定的文件 （ 1）管理體系文件（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等）； （ 2）一般性技術(shù)文件（如請(qǐng)示、報(bào)告、總結(jié)等）。 適用 范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來(lái)文件的控制及維護(hù)。 發(fā) 分 號(hào)： 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx 重慶良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 程 序 文 件 （第 一 版） 20xx年 04月 16日 發(fā)布 20xx年 04月 16日實(shí)施 重慶良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 發(fā)布 － 1－ 重慶良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 控制編號(hào)： LZHJ/CX20xx 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 程序文件目錄 第 1 版 第 1 次 修訂 序號(hào) 文 件 名 稱 文 件 編 號(hào) 1 文件控制和管理程序 LZHJ/CX20xx01 2 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序 LZHJ/CX20xx02 3 評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序 LZHJ/CX20xx03 4 處理客戶申訴和投訴的程序 LZHJ/CX20xx04 5 不符合工作控制的程序 LZHJ/CX20xx05 6 糾正與預(yù)防措施 程序 LZHJ/CX20xx06 7 記錄管理程序 LZHJ/CX20xx07 8 內(nèi)部審核程序 LZHJ/CX20xx08 9 管理評(píng)審控制程序 LZHJ/CX20xx09 10 人員培訓(xùn)程序 LZHJ/CX20xx10 11 安全作業(yè)管理程序 LZHJ/CX20xx11 12 環(huán)境保護(hù)程序 LZHJ/CX20xx12 13 開(kāi)展新工作項(xiàng)目的管理程序 LZHJ/CX20xx13 14 監(jiān)測(cè)工作程序 LZHJ/CX20xx14 15 數(shù)據(jù)保護(hù)程序 LZHJ/CX20xx15 16 儀器設(shè)備期間核查程序 LZHJ/CX20xx16 17 量值溯源程序 LZHJ/CX20xx17 18 參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序 LZHJ/CX20xx18 19 樣品的采集和處置管理程序 LZHJ/CX20xx19 20 結(jié)果質(zhì)量控制程序 LZHJ/CX20xx20 21 結(jié)果報(bào)告管理程序 LZHJ/CX20xx21 22 測(cè)量不確定度的評(píng)定程序 LZHJ/CX20xx22 23 允許偏離的程序 LZHJ/CX20xx23 24 儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序 LZHJ/CX20xx24 25 保證公正性和 保護(hù)客戶機(jī)密信信息及所有權(quán)的程序 LZHJ/CX20xx25 26 檢測(cè)分包管理程序 LZHJ/CX20xx26 27 檔案管理程序 LZHJ/CX20xx27 － 2－ 重慶良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx01 文件控制和管理程序 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 文件和資料是指導(dǎo)檢測(cè)和管理活動(dòng)的依據(jù)。為使文件受控，確保 本公司 所有場(chǎng)所使用的文件資料為最新有效版本，特制定本程序。 職責(zé) 質(zhì)量主管負(fù)責(zé) 本公司 質(zhì)量管理體系文件的控制和管理，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、外來(lái)文件等； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的控制和管理； 各職能部門(mén)使用的文件和資料由各職能部門(mén)自行控制和保管； 資料管理員負(fù)責(zé)所有文件的存檔、保管和發(fā)放。 外來(lái)文件 （ 1）外來(lái)質(zhì)量文件（如國(guó)家和上級(jí)部門(mén)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等） （ 2）外來(lái)技術(shù)性文件（委托方提供的資料、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、書(shū)籍、信件、電話記錄等） 文件的編制、審批和發(fā)布 － 3－ 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由 董事長(zhǎng) 主持制訂，經(jīng)管理層集體討論后由 董事長(zhǎng) 發(fā)布。 文件的編號(hào) 所有管理體系文件和技術(shù)文件均按《編號(hào)管理規(guī)定》由資料管理員統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。受控文件加蓋“受控”印章。 非受控文件不加蓋“受控”印章，只進(jìn)行編號(hào)。 文件的發(fā)放 資料管理員負(fù)責(zé)建立所有文件、資料的帳目及明細(xì)表。 資料管理員應(yīng)建立、保存有效的文件發(fā)放清單及唯一性標(biāo)識(shí)，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。 需要替換的技術(shù)文件，應(yīng)由使用人通過(guò) 監(jiān)測(cè) 室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng) , 經(jīng)技術(shù)主管批準(zhǔn)后 , 由資料員登記編號(hào)發(fā)放使用。提出更改申請(qǐng)的人員應(yīng)同時(shí)說(shuō)明更改的理由，必要時(shí)應(yīng)提出書(shū)面依據(jù)及背景材料。保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件更改和控制應(yīng)執(zhí)行計(jì)算機(jī)管理規(guī)定。原版 次文件相應(yīng)作廢。如需保留一段時(shí)間，應(yīng)有明顯“作廢”標(biāo)記，以示區(qū)別。 資料管理員應(yīng)對(duì)作廢的文件及時(shí)清理 , 集中管理。 文件的歸檔和保管 所有文件資料由資料管理員進(jìn)行歸檔和保管。 管理體系文件的歸檔應(yīng)同時(shí)滿足 《記錄管理程序》的有關(guān)規(guī)定； 管理體系文件應(yīng)安全貯存，防潮、防火、防蟲(chóng)、防遺失，編號(hào)登記保管； ；外部人員借閱應(yīng)經(jīng)實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 超過(guò)保存期的檔案資料，由資料管理員列出銷(xiāo)毀清單，書(shū)面報(bào)告 董事長(zhǎng) ，批準(zhǔn)后在質(zhì)量主管的監(jiān)督下銷(xiāo)毀。 上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，由 綜合室 負(fù)責(zé)控制其有效性， 辦公室 管理 。 直接引用的外來(lái)文件，由質(zhì)量主管負(fù)責(zé)其有效性，并報(bào) 辦公室 備案。 適用范圍 對(duì)外部服務(wù)（包括檢定 /校準(zhǔn)服務(wù)、環(huán)境設(shè)施、儀器設(shè)備安裝維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)等）和儀器設(shè)備、消耗性材料的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和貯存。 程序 服務(wù)和供應(yīng)方的選擇評(píng)價(jià) 質(zhì)量主管根據(jù)各部門(mén)列出的儀器設(shè)備、外部服務(wù)、消耗品目錄和質(zhì)量要求，組織調(diào)查、評(píng)價(jià)服務(wù)和供應(yīng)方的質(zhì)量資質(zhì)、供應(yīng)能力、服務(wù)水平、商業(yè)信譽(yù)等，選定能滿足本實(shí)驗(yàn)室要求的服務(wù)和供應(yīng)方，建立合格服務(wù)和供應(yīng)方名單。 儀器設(shè)備和消耗品的采購(gòu) 儀器設(shè)備的采購(gòu)，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 根據(jù) 監(jiān)測(cè) 室提出的儀器設(shè)備清單， 材料管理員 制定出詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng) 監(jiān)測(cè) 室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報(bào) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 － 7－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx02 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn) 收和貯存程序 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃由 材料 管理員實(shí)施采購(gòu)，應(yīng)在合格供應(yīng)方名單中進(jìn)行采購(gòu)，努力保證采購(gòu)的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時(shí)間。 驗(yàn)收和貯存 儀器設(shè)備到貨后，技術(shù)主管應(yīng)及時(shí)組織 監(jiān)測(cè) 室負(fù)責(zé)人、 材料 管理員等有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 消耗品購(gòu)回后，采購(gòu)人員應(yīng)會(huì) 同使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě) 藥品及玻璃器皿驗(yàn)收記錄表 。采購(gòu)量大的消耗品可實(shí)施抽查驗(yàn)收的方法。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。領(lǐng)用發(fā)放需進(jìn)行登記。 入庫(kù)后的消耗品應(yīng)遵循消耗品說(shuō)明書(shū)中的要求和規(guī)定進(jìn)行貯存。對(duì)怕擠、怕壓的消耗品應(yīng) 限制疊放層數(shù)。 附表或相關(guān)程序文件 1． 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 LZHJJL04管理 10 2． 儀器、設(shè)備驗(yàn)收交接單 LZHJJL04設(shè)備 01 － 8－ 3． 儀器設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 LZHJJL04設(shè)備 02 4． 儀器設(shè)備技術(shù)性能驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 LZHJJL04設(shè)備 03 5. 藥品及玻璃器皿驗(yàn)收記錄表 LZHJJL04設(shè)備 16 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx02 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和貯存程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 9－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 程序文件 文件