【正文】 符合工作控制的程序 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效控制管理體系活動(dòng)和檢測(cè)工作中不符合要求和規(guī)定的工作，提高管理體系的有效性，保證檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，特制定本程序。核查應(yīng)執(zhí)行《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》。 職責(zé) ；按照規(guī)定的時(shí)間答復(fù)客戶調(diào)查和處理結(jié)果；必要時(shí)組織管理體系的審核。 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx03 評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 11－ 當(dāng)合同執(zhí)行中涉及有分包項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)將分包的內(nèi)容寫入雙方簽署的檢測(cè)合同。 對(duì)于新的（第一次）、復(fù)雜重要的或需要采用先進(jìn)技術(shù)的檢測(cè)任務(wù)，則需在充分理解客戶要求的基礎(chǔ)上進(jìn)行正式細(xì)致的評(píng)審，且需保存較全面完整的合同簽訂、評(píng)審、執(zhí)行的記錄。 附表或相關(guān)程序文件 1． 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 LZHJJL04管理 10 2． 儀器、設(shè)備驗(yàn)收交接單 LZHJJL04設(shè)備 01 － 8－ 3． 儀器設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 LZHJJL04設(shè)備 02 4． 儀器設(shè)備技術(shù)性能驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 LZHJJL04設(shè)備 03 5. 藥品及玻璃器皿驗(yàn)收記錄表 LZHJJL04設(shè)備 16 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx02 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和貯存程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 9－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx03 評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 為了使客戶的要求及時(shí)準(zhǔn)確地得到滿足，特制定本程序。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。 － 7－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx02 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn) 收和貯存程序 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃由 材料 管理員實(shí)施采購(gòu)，應(yīng)在合格供應(yīng)方名單中進(jìn)行采購(gòu)，努力保證采購(gòu)的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時(shí)間。 直接引用的外來(lái)文件，由質(zhì)量主管負(fù)責(zé)其有效性，并報(bào) 辦公室 備案。 資料管理員應(yīng)對(duì)作廢的文件及時(shí)清理 , 集中管理。提出更改申請(qǐng)的人員應(yīng)同時(shí)說(shuō)明更改的理由，必要時(shí)應(yīng)提出書面依據(jù)及背景材料。 非受控文件不加蓋“受控”印章，只進(jìn)行編號(hào)。 職責(zé) 質(zhì)量主管負(fù)責(zé) 本公司 質(zhì)量管理體系文件的控制和管理，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、外來(lái)文件等； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的控制和管理； 各職能部門使用的文件和資料由各職能部門自行控制和保管； 資料管理員負(fù)責(zé)所有文件的存檔、保管和發(fā)放。 工作程序 文件的分類 內(nèi)部制定的文件 （ 1）管理體系文件（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等）； （ 2）一般性技術(shù)文件（如請(qǐng)示、報(bào)告、總結(jié)等）。內(nèi)部編制的和外來(lái)的一般性技術(shù)文件（如請(qǐng)示、報(bào)告、總結(jié)、委托方提供的 資料、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、書籍等）屬于非受控文件。文件修訂與更改應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。需要銷毀的文件應(yīng)執(zhí)行本文件的 條的要求。 5 、 附表或相關(guān)程序文件 1． 《 記錄管理程序 》 LZHJ/CX20xx07 2． 《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序》 LZHJ/CX20xx25 3． 文件發(fā)放登記表 LZHJJL04管理 01 4． 文件更改申請(qǐng)、審批表 LZHJJL04管理 02 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx01 文件控制和管理程序 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 6－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx02 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和貯存程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 為防止外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果造成質(zhì)量影響，特制定本程序。 采購(gòu)時(shí)應(yīng)與供貨商簽訂采購(gòu)合同，明確質(zhì)量要求，確保采購(gòu)品質(zhì)量。 驗(yàn)收合格的消耗品應(yīng)由消耗品保管人員辦理入庫(kù)，建賬登記保管。 適用范圍 客戶與本實(shí)驗(yàn)室達(dá)成的任何形式的合同或協(xié)議； 為履行合同所安排的評(píng)審； 合同履行期間客戶提出的必要的修改。 － 10－ 客戶要求、標(biāo)書與合同之間的任何差異應(yīng)在工作開(kāi)始之前得到解決。 合同執(zhí)行中如遇到對(duì)合同要求的任何偏離時(shí)， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時(shí)地向客戶進(jìn)行通報(bào)，以保證能得到客戶的理解或更改要求。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)對(duì)投訴涉及檢測(cè)和技術(shù)的部分進(jìn)行核查。 － 13－ 當(dāng)客戶的申訴和投訴涉及到實(shí)驗(yàn)室的管理體系時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)按照《糾正 與預(yù)防措施程序》實(shí)施糾正，對(duì)可能發(fā)生的客戶利益損害的事實(shí)實(shí)施預(yù)防措施。 適用范圍 管理體系活動(dòng)中的不符合工作的控制； 檢測(cè)工作活動(dòng)中的不符合工作的控制； 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 控制 技術(shù)活動(dòng)中的不符合項(xiàng)，對(duì)差錯(cuò)的嚴(yán)重性和可接受性作出評(píng)估和決定； 必要時(shí)決定暫停檢測(cè)工作和扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告并通知客戶； 確認(rèn)糾正措施的有效性；批準(zhǔn)恢復(fù)工作。 監(jiān)測(cè) 室負(fù)責(zé)人在日常工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動(dòng)不符合規(guī)定程序或管理制度時(shí)應(yīng)采取如下行動(dòng)： (1) 提出并判定偏離或差錯(cuò)的嚴(yán)重性； (2) 立即采取糾正活動(dòng)； (3) 視偏離的嚴(yán)重程度和可能造成后果的嚴(yán)重性及時(shí)向質(zhì)量主管（必要時(shí)同時(shí)向技術(shù)主管）直至中心主任報(bào)告，同時(shí)填寫《 糾正措施報(bào)告 》； (4) 質(zhì)量主管判斷不符合活動(dòng)可能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員立即提出糾正措施并規(guī)定整改執(zhí)行人員和完成時(shí)間； 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx05 不符合工作控制的程序 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 17－ (5) 指定糾正措施的驗(yàn)證人員； (6) 質(zhì)量主管審批糾正活動(dòng)或糾正措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證結(jié)果。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或質(zhì)量主管（必要時(shí) 董事長(zhǎng) 參加）在確認(rèn)必須實(shí)施糾正措施時(shí)，應(yīng)首先填寫《 糾正措施報(bào)告 》，描述已經(jīng)發(fā)生的偏離和不符合的事實(shí)，經(jīng)直接責(zé)任部門或人員確認(rèn)后，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或質(zhì)量主管對(duì)其不符合的嚴(yán)重性進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，以確定所應(yīng)采取的糾正措施。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離和不符合工作的性質(zhì)可能影響到實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、法律責(zé)任、不良社會(huì)影響以及本實(shí)驗(yàn)室的員工職責(zé)、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)盡快組織對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行一次附加的審核，以確 定糾正措施、預(yù)防措施的有效性和偏離與不符合活動(dòng)不會(huì)再次發(fā)生。 附表或相關(guān)程序文件 1． 《 不符合工作控制的程序 》 LZHJ/CX20xx05 2． 《 糾正與預(yù)防措施程序 》 LZHJ/CX20xx06 3． 內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告 /糾正措施報(bào)告 LZHJJL04管理 27 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx06 糾正與預(yù)防措施程序 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 22－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx07 記錄管理程序 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 為保證質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)的再現(xiàn)、驗(yàn)證和追溯，確保記錄的完整和安全，特制定本程序。 記錄的填寫與更改 記錄填寫應(yīng)真實(shí)、齊全、及時(shí)、清晰，應(yīng)在工作的當(dāng)時(shí)記錄，不允許事后補(bǔ)記或追記。 記錄的管理 各部門的記錄按記錄傳遞流程傳遞，最后收集交至資料 辦公室 ，由資料管理員編目歸檔，儲(chǔ)存維護(hù)。 范圍 適用于 本公司 內(nèi)部管理體系的審核活動(dòng)。 公司 全體人員出席。 如審核中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施并通知可能受到影響的所有委托方； 如不符合涉及管理體系文件的修改，則按《文件控制程序》執(zhí)行；如糾正措施達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)和效果 ，則應(yīng)制定新的糾正計(jì)劃和糾正措施，并執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施程序》。 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審應(yīng)考慮到： （ 1） 管理體系一年的運(yùn)行情況； （ 2） 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告； （ 3） 質(zhì)量方針和目標(biāo)完成情況； （ 4） 近期內(nèi)部審核結(jié)果 ； （ 5） 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； （ 6） 由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審情況； （ 7） 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果； （ 8） 客戶的反饋意見(jiàn)； （ 9） 投訴； （ 04） 改進(jìn)的建議； （ 11） 資源配置和員工培訓(xùn)情況； （ 12） 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動(dòng)和結(jié)果； （ 13） 新增擴(kuò)檢驗(yàn)項(xiàng)目的準(zhǔn)備情況； （ 14） 實(shí)驗(yàn)室行為準(zhǔn)則執(zhí)行情況； 管理評(píng)審計(jì)劃的制定 董事長(zhǎng) 應(yīng)根據(jù)管理體系運(yùn)行的結(jié)果或每年度固定的時(shí)間組織管理評(píng)審。執(zhí)行中如遇到困難應(yīng)及時(shí)向 董事長(zhǎng) 匯報(bào)，以求整改措施能夠在規(guī)定的時(shí)間里完成。而對(duì)相關(guān)人員的系統(tǒng)培訓(xùn)和繼續(xù)教育，是提高人員素質(zhì)的關(guān)鍵。 全公司 員工每年都要進(jìn)行法律知識(shí)、政治思想教育培訓(xùn)，由 公司 辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。 培訓(xùn)的管理 業(yè)務(wù)培訓(xùn)由各科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求，每年年初提出意見(jiàn)， 公司 技術(shù)負(fù)責(zé)人 編制年度計(jì)劃， 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后由 綜合室 負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并填寫《 年度業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃表 》。已取得大專以上學(xué)歷的員工，其假按事假處理。德、能、勤、績(jī)四個(gè)方面。 各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的安全防護(hù)工作，并根據(jù) 本科室特點(diǎn)制定與之相適應(yīng)的安全規(guī)范和管理制度，定期進(jìn)行安全教育工作 。 在噪聲強(qiáng)度比較高的環(huán)境中監(jiān)測(cè)應(yīng)佩戴耳塞或耳罩。 如發(fā)生手被割破，應(yīng)立即清洗消毒和包扎。 使用高壓氣瓶時(shí)，應(yīng)定期檢漏，室內(nèi)使用的 10 升以上大型氣瓶應(yīng)固定，可燃或助燃?xì)怏w的氣瓶放置的場(chǎng)所應(yīng)隔絕明火，氧氣瓶及其專用工具嚴(yán)禁與油類接觸，氣瓶在使用中 要防止漏氣，并且不得全部放空至瓶壓 。 監(jiān)測(cè)室應(yīng)配備急救藥品箱，其它安全防護(hù)設(shè)備由各科室提出要求和依據(jù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由 綜合室 負(fù)責(zé)購(gòu)置，并做好登記。 監(jiān)測(cè)人員離開(kāi)實(shí)驗(yàn)室前要檢查水、電和門窗，做好安全、防火、防盜工作，防止意外事故發(fā)生。 職責(zé) 由 綜合 室 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員識(shí)別環(huán)境影響因素 、提出控制措施報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)或由質(zhì)量主管責(zé)成有關(guān)人員對(duì)實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行總結(jié)、改進(jìn)。 標(biāo)準(zhǔn)修訂后項(xiàng)目的評(píng)審。 開(kāi)展新項(xiàng)目評(píng)審的實(shí)施 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織對(duì)新項(xiàng)目評(píng)審。 委托監(jiān)測(cè)工作程序 綜合 室 接待人員負(fù)責(zé)委托監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)接待工作，與客戶協(xié)商委托監(jiān)測(cè)具體事項(xiàng)，應(yīng)盡量滿足客戶 對(duì)監(jiān)測(cè)的要求，并就協(xié)商的事項(xiàng)協(xié)助填寫好委托監(jiān)測(cè)受理單，受理單內(nèi)容應(yīng)填寫齊全，經(jīng)客戶和接待人員簽字生效，委托受理單一份交客戶，一份交 辦公室 。 本 監(jiān)測(cè) 室所采用的監(jiān)測(cè)方法必須滿足客戶的需要，當(dāng)采用非標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，應(yīng)征得客戶同意。 評(píng)審內(nèi)容 a）檢驗(yàn)方法的有效性； b）環(huán)境條件、儀器設(shè)備配置是否符合要求； c）原始記錄，檢驗(yàn)報(bào)告是否符合要求； d）試運(yùn)行檢驗(yàn)結(jié)果的一致性和準(zhǔn)確性； e）檢驗(yàn)的不確定分析； 評(píng)審人員應(yīng)將評(píng)審內(nèi)容填入“新項(xiàng)目評(píng)審記錄 表”中，形成評(píng)審意見(jiàn)報(bào) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 － 44－ 開(kāi)展新項(xiàng)目評(píng)審的準(zhǔn)備 承擔(dān)新項(xiàng)目的檢驗(yàn)室應(yīng)指定兩名或兩名以上檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)、研究、掌握檢驗(yàn)依據(jù)和檢驗(yàn)方法、原理和過(guò)程，熟悉設(shè)備儀器操作規(guī)程。 適用范圍 本程序適用于開(kāi)展新項(xiàng)目的評(píng)審。 程序 綜合 室 組織各部門相關(guān)人員識(shí)別實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)工作對(duì)環(huán)境有影響的因素。 當(dāng)出現(xiàn)儀器設(shè)備或設(shè)施損壞時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)采取措施防止損害繼續(xù)蔓延，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)報(bào)告科室負(fù)責(zé)人，并做好損壞現(xiàn)場(chǎng)的記錄。 新進(jìn)監(jiān)測(cè)人員上崗前由所在科室對(duì)其進(jìn)行安全知識(shí)教育，學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)章制度。 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有通風(fēng)裝置，并在恰當(dāng)?shù)牡胤椒胖脺缁鹌鞑牟⒈ＷC有效，備有緊急處理傷害的常用物品，如消毒液、清洗液、洗眼器（沖洗瓶）、包扎用品等。 口、眼的灼傷 口、眼皮肉對(duì)腐蝕性藥物特別敏感，一旦灼傷，如不及時(shí)