【正文】 如：文件 — 01 表示 ： 文件控制記錄中的 1 號(hào)記錄。 記錄填寫要正確、規(guī)范、齊全、真實(shí)，字跡要清晰。 適用范圍：該程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中記錄的控制與管理。 如需要保留的作廢文件，經(jīng)文件主管部門負(fù)責(zé)人審批后，加蓋“留用”章后保存。 作廢文件如需作為積累資料保留的 ， 應(yīng)做“作廢”、“留用”標(biāo)識(shí)，并予以隔離保存。 文件更改的方法 當(dāng)文件需要局部更改時(shí)，可采用手寫更改，由原審批人授權(quán)的更改人蓋章。 專業(yè)文件，由各專業(yè)的所屬主管部門組織有關(guān)人員編寫，由分管業(yè)務(wù)的公司副經(jīng)理審批。 4 工作程序 文件的編寫與審批 所有文件編寫前，要明確編寫文件的目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)容和要求。 適用范圍：該程序適用于本公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件的控制與管理。 3 職責(zé) 公司辦是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、行政文件的主管部門，具體負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件、公司各種規(guī)章制度、辦法、行政文件的制、修訂，負(fù)責(zé)公司所有文件的購(gòu)置、接收、發(fā)放和存檔、回收管理。 作業(yè)文件分別由分管職 能部門編寫，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。 本公司內(nèi)部使用的和提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件必須加蓋“受控”印章，提供給顧客或上級(jí)部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)進(jìn)行“非受控”標(biāo)識(shí)，因任何原因而保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”和“留用”印章。 文件使用部門 /項(xiàng)目部要做好有效文件的管理工作，做到保持清晰易于識(shí)別。 公司辦負(fù)責(zé)建立本公司的《有效文件清單》，各部門 /項(xiàng)目部都要建立本部門或本項(xiàng)目部《有效文件清單》。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系支持性作業(yè)文件編號(hào) : JSTYJS— ZY— XX— XXXX 作業(yè)文件的發(fā)布年份 作業(yè)文件順序號(hào) 作業(yè)文件縮寫 公司名稱縮寫 如： JSTYJSZY012020 表示 江蘇統(tǒng)一建設(shè)集團(tuán)有限公司 作業(yè) 1 號(hào)文件于 2020 年發(fā)布。 各部門 /項(xiàng)目部根據(jù)專業(yè)管理和生產(chǎn)運(yùn)行的需要設(shè)計(jì)專業(yè)管理和施工過(guò)程所需的記錄格式，當(dāng)設(shè)計(jì)出新的記錄或廢除不適用的記錄時(shí)，記錄目錄都要及時(shí)進(jìn)行更改。 保存的記錄貯存環(huán)境應(yīng)適宜，應(yīng)確保其防火、防潮、防雨、防損壞、防丟失。 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé)組織識(shí)別與人力資源管理、合同管理、行政管理等方面的法律法規(guī)和其他要求。 安全環(huán)保部 應(yīng)組織選擇確認(rèn)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的對(duì)應(yīng)關(guān)系，并建立《法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源對(duì)照表》。包括集中培訓(xùn)、舉辦板報(bào)、掛貼標(biāo)語(yǔ)等方式。 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)部門 /項(xiàng)目部的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，由管 理者代表組織對(duì)公司的所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則 環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)采用多因素打分法進(jìn)行 ,考慮的因素有 : a)、影響范圍 b)、影響程度 c)、發(fā)生頻次 d)、法規(guī)符合性 e)、社區(qū)關(guān)注程度 f)、可節(jié)約程度 影響范圍的分值： a）、超出社區(qū) a＝ 5 b）、周圍社區(qū) a＝ 3 c）、場(chǎng)界內(nèi) a＝ 1 影響程度的分值： a）、嚴(yán)重 b＝ 5 b）、一般 b＝ 3 c）、輕微 b＝ l 發(fā)生頻次的分值 : a）、持續(xù)發(fā)生 c＝ 5 b）、間歇發(fā)生 c＝ 3 c）、偶然發(fā)生 c＝ l 法規(guī)符合性的分值 : a）、超標(biāo) d＝ 5 b）、接近標(biāo)準(zhǔn) d＝ 3 c）、達(dá)標(biāo) d＝ l 社區(qū)關(guān)注程度的分值 : a）、強(qiáng) e＝ 5 b）、 — 般 e＝ 3 c）、弱 e＝ l 可節(jié)約程度的分值 : a）、加強(qiáng)管理可明顯見效 f＝ 5 b）、改造工藝可明顯見效 f＝ 3 c）、較難節(jié)約 f＝ 1 重要環(huán)境因素的確認(rèn) 由 安全環(huán)保部 的負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素采用多因素打分法進(jìn)行評(píng)價(jià)，并建立《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》。 適用范圍： 該程序適用于本公司 房屋建筑 工程施工的活動(dòng)及其所涉及的危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法有： a）、安全檢查表； b）、查閱有關(guān)記錄； c）、現(xiàn)場(chǎng)觀察； d）、詢問(wèn)、交談； e）、對(duì)照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 c）、最后考慮采用個(gè)體防護(hù)措施。 相關(guān)文件 JSTYJS/SC012020 《 管理手冊(cè) 》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《記錄控制程序》。 公司 安全環(huán)保部 及時(shí)收集、整理、匯總、傳遞來(lái)自各個(gè)方面的環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息，并將重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單以及法律、法規(guī)與其他要求的總清單，以書面的形式傳遞給公司各部門及人員。 公司 安全環(huán)保部 對(duì)相關(guān)方 發(fā)放公司有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的文件，對(duì)公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源對(duì)所涉及的相關(guān)方進(jìn)行溝通交流。 職責(zé) 公司辦根據(jù)公司總經(jīng)理的要求編制管理評(píng)審計(jì) 劃及報(bào)告、通知參加會(huì)議的人員、記錄管理評(píng)審開展的信息、跟蹤管理評(píng)審決議措施的實(shí)施。 管理評(píng)審的內(nèi)容 ： a）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部、外部審核報(bào)告； b）、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目的（指標(biāo)、方案）實(shí)施情況； c）、重大事故的處理（質(zhì)量、安全）； d）、用戶反饋的重要信息（包括滿意度等）； e）、用戶投訴的處理； f）、糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情況； g）、過(guò)程、產(chǎn)品及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行趨勢(shì)； h）、質(zhì)量、職業(yè) 健康安全和環(huán)境管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配置的資源是否適宜； i）、體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要； j）、對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。 5．附錄 《 管理評(píng)審計(jì)劃 》 《 管理評(píng)審會(huì)議記錄 》 《 管理評(píng)審報(bào)告 》 人力資源控制程序 編號(hào)： JSTYJSCX082020 1 目的和適用范圍 目的：對(duì)從事影響 房屋建筑 工程施工質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的工作人員進(jìn)行管理，確保本公司員工的能力和素質(zhì)滿足要求。 人員配備提案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定后，由公司辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 培訓(xùn)的類別：有內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。 培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)：由公司辦負(fù)責(zé)對(duì)公司員工培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄》評(píng)價(jià)的方式有： a）理論考試； b）現(xiàn)場(chǎng)操作； c）面談； d）考評(píng)等。 公司員工的管理 公司辦應(yīng)建立公司《員工花名冊(cè)》 ， 準(zhǔn)確記錄每個(gè)員工的相關(guān)信息 ,包括姓名、出生日期、文化程度、專業(yè)、參加工作時(shí)間、工作經(jīng)歷、身份證號(hào)碼、資格證件號(hào)碼及年檢的信息。 機(jī)械設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的正確使用及維護(hù)與保養(yǎng)工作 。所購(gòu)置 、租賃 的設(shè)備進(jìn) 廠 /場(chǎng) 后，由 工程管理部 /項(xiàng)目部 的設(shè)備管理人員組織驗(yàn)收，內(nèi)容包括：規(guī)格型號(hào)、性能、安全防護(hù)等，填寫《設(shè)備驗(yàn)收記錄》，驗(yàn)收合格后投入使用。 工程管理部 的設(shè)備管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織對(duì)每一臺(tái)關(guān)鍵設(shè)備均應(yīng)建立《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》，由其操作人員根據(jù)實(shí)際使用情況及時(shí)填寫《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》，根據(jù)設(shè)備的使用運(yùn)轉(zhuǎn)情況，及時(shí)進(jìn)行必要的維護(hù)與保養(yǎng)，填寫《設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)記錄》，對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中產(chǎn)生的含油棉紗進(jìn)行集中收集、處置。 對(duì)性能單一、技術(shù)落后的設(shè)備需改造時(shí)與修理同時(shí)進(jìn)行。 2 相關(guān)文件 JSTYJS/SC012020 《 管理手冊(cè)》； JSTYJSCX012020 《 文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《 記錄控制程序》； JSTYJSCX172020 《 不合格品控制程序》。 工程分包方 工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，承擔(dān)某一分部工程施工任務(wù)的承包方 。 c）適用于該物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。 對(duì)出現(xiàn)的不合格的采購(gòu)產(chǎn)品 或不符合要求的勞務(wù) /分包方 ，由 工程管理部 的 管理 人員負(fù)責(zé)與供方溝通后，決定如何處理，并填寫《不合格通知單》。 施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)該程序的具體實(shí)施。 由項(xiàng)目部的施工技術(shù)員依據(jù)《施工圖紙》、《施工組織設(shè)計(jì)》或《施工技術(shù)措施》、《標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范》和相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對(duì)每一道施工工序編寫《技術(shù)交底記錄》，《技術(shù)交底記錄》的內(nèi)容應(yīng)表述 完整，應(yīng)能反映所有關(guān)鍵的施工技術(shù)參數(shù)，圖示要清晰，應(yīng)包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制要求等。 由工程施工技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制 《 鋼筋焊接 作業(yè)指導(dǎo)書》 、《混凝土澆筑作業(yè)指導(dǎo)書》、《防水工程施工作業(yè)指導(dǎo)書》，在鋼筋焊接、 混凝土澆筑、防水工程 施工過(guò)程中，由操作人員 嚴(yán)格執(zhí)行施工工藝的要求，連續(xù)控制其操作的相關(guān)參數(shù)并填寫 相關(guān)記錄， 并予以保 持。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理。 項(xiàng)目部應(yīng)為所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人員根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、 評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，配備相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)用品，包括工作服、安全帽、安全帶、絕緣手套、絕緣鞋、防塵口罩、耳塞等。 如果施工現(xiàn)場(chǎng)在居民區(qū)、且施工時(shí)間比較長(zhǎng)，應(yīng)設(shè)置封閉裝置，盡量減少揚(yáng)塵排放。對(duì)于讓步接收的不合格品，由檢驗(yàn)人員提出讓步申請(qǐng)，由項(xiàng)目或顧客同 意后方可讓步接收，具體要求執(zhí)行《不合格品控制程序》。 項(xiàng)目部經(jīng)理和技術(shù)員隨時(shí)督查工程施工標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制情況。 竣工階段的控制 由項(xiàng)目工程的技術(shù)負(fù)責(zé)人在完工后及時(shí)按照有關(guān)規(guī)定整理、歸納竣工資料。 5 相關(guān)記錄 《圖紙會(huì)審記錄》； 《技術(shù)交底記錄》； 《 材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)記錄 》； 《 分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 》 《 分部工程驗(yàn)收記錄 》； 。 工程竣工后，由 項(xiàng)目部進(jìn)行內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收，合格后交付給甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收， 公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織質(zhì)檢員、技術(shù)員、項(xiàng)目部經(jīng)理參加由顧客組織的工程竣工驗(yàn)收，并對(duì) 竣工驗(yàn)收中提出的施工質(zhì)量問(wèn)題按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，由質(zhì)檢員保存處理記錄。防護(hù)的措施主要有： a）、 水泥設(shè)置水泥庫(kù)或采用罐裝防護(hù) ； b）、 鋼材 設(shè)置鋼筋棚進(jìn)行防護(hù) ，碼放高度不得超過(guò)其規(guī)定的要求； c）、 加氣砌塊控制 碼放高度 ，防止 坍塌摔碎 。 項(xiàng)目部對(duì)于監(jiān)理工程師發(fā)出的《監(jiān)理通知單》，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，驗(yàn)收合格后填寫《監(jiān)理通知回復(fù)單》。 施工過(guò)程的控制 施工工序 質(zhì)量 的控制 施工操作者應(yīng)嚴(yán)格按施工技術(shù)操作規(guī)程、施工規(guī)范進(jìn)行施工工序的操作，并進(jìn)行自檢，每一道施工工序須經(jīng)質(zhì)檢員檢查認(rèn)可（或經(jīng)過(guò)第三方監(jiān)督確認(rèn)）合格后方可轉(zhuǎn)序。 對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的控制 項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)所施工 /服務(wù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，配備相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的設(shè)施，包括：消防車、干粉滅火器、消防砂、消防锨、消防桶、急救藥箱等。 對(duì)進(jìn)入施工進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)的工程設(shè)備、原材料、輔助材料，由項(xiàng)目部的材料員嚴(yán)格核查所有工程設(shè)備、原材料、輔助材料、外協(xié) 件的外觀質(zhì)量、材質(zhì)、數(shù)量、相應(yīng)的出廠合格證、質(zhì)證書、使用說(shuō)明書等， 填寫 《 材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)記錄 》 ， 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求將建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備在監(jiān)理見證條件下取樣送檢， 并及時(shí)向檢測(cè)方索取《材料試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告》， 并予以保存，以便將來(lái)隨竣工工程的資料移交。 對(duì)人員資格的控制。 當(dāng)發(fā)生設(shè)計(jì)變更或顧客要求發(fā)生變更時(shí)，由施工技術(shù)人員根據(jù)變更的范圍和復(fù)雜程度確定是否需要實(shí)施進(jìn)行再次技術(shù)交底。 圖紙會(huì)審 公司在接到工程項(xiàng)目 (如招標(biāo)書 )后，由公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織技術(shù)員、預(yù)算員、項(xiàng)目部經(jīng)理、質(zhì)檢員對(duì)圖紙進(jìn)行初審，對(duì)施工項(xiàng)目各個(gè)部位的施工接口、數(shù)據(jù)等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的審閱，由技術(shù)員記錄有關(guān)自相矛盾、遺漏或不清楚的問(wèn)題，以便在圖紙會(huì)審中予以解決。 驗(yàn)收入庫(kù)或使用 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，由項(xiàng)目部材料員辦理入庫(kù)手續(xù)，并做好標(biāo)識(shí)。 工程分包 ：項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)施工 狀況（且必 須是經(jīng)過(guò)發(fā)包方認(rèn)可的） 提出 工程分包需求 ，并將所 分包的分部或分項(xiàng)工程名稱、部位、 數(shù)量、進(jìn)駐 場(chǎng)地 的時(shí)間等在計(jì)劃中說(shuō)明，填寫 《工程分包計(jì)劃》 報(bào)總經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。 對(duì)供方的 選擇、 評(píng)價(jià) 為確保公司的供方提供的產(chǎn)品滿足工程施工需求， 由 工程管理部 負(fù)責(zé)編制《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》， 由物資采購(gòu)人員、設(shè)備租賃人員、工程分包管理人員對(duì)其供方實(shí)施評(píng)價(jià)， 填寫并保持《供方評(píng)價(jià)記錄》。 各個(gè)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)根據(jù)施工需求及時(shí)提交需求，對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的采購(gòu)物資進(jìn)行控制與管理。 設(shè)備報(bào)廢 根據(jù)設(shè)備使用年限及機(jī)況 ，符合設(shè)備報(bào)廢條件的 填寫《 設(shè)備 報(bào)廢申請(qǐng) 表》，經(jīng) 總經(jīng)理審批 后 ，予以報(bào)廢，并將其在機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳上消除 。 由 工程管理部 的設(shè)備管理人員 對(duì)機(jī)械設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行定期或不定期地監(jiān)督檢，并填寫《設(shè)備檢查記錄》，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，以確保機(jī)械 設(shè)備 能夠滿足公司的運(yùn)行需求 。 機(jī)械設(shè)備驗(yàn)證 購(gòu)置 的