【正文】 證工程質(zhì)量的可追溯性，能為分析質(zhì)量問題采取糾正措施、預防措施和追回不合格品提供依據(jù)。 各部門負責專業(yè)系統(tǒng)及本部門的質(zhì)量記錄的管理。 適用范圍 本程序適用于本公司各 有關部門對質(zhì)量記錄的管理。 保留的作廢文件，要蓋上作廢章并隔離存放。 文件的歸檔和貯存 各類文件的原件（審批件）及發(fā)放記錄統(tǒng)一由技術質(zhì)量部存檔，并指定專人保管。 文件的更改 文件的更改由原編制部門提出修改意見，并填寫《文件更改審批單》，按各類文件規(guī)定審批，更改后的新文件在下發(fā)的同時，收回作廢文件。 2） 各受控文件均應由責任部門規(guī)定發(fā)放范圍，按發(fā)放范圍進行發(fā)放。 文件的發(fā)放 審批后的文件由技術部負責印制、發(fā)放。 程序文件由各負責編制部門領導審核，管理者代表批準。 各專業(yè)部門負責本部門專業(yè)文件的編制。 質(zhì)量手冊、程序文件由技術質(zhì)量部組織有關部門進行編制。 質(zhì)量體系文件一經(jīng)批準、發(fā)布，即具有法規(guī)性，必須進行控制 管理。 各部門對本部門的作業(yè)文件進行控制、管理。 技術質(zhì)量部是文件和資 料的歸口管理部門，負責對質(zhì)量體系運行中所使用的各類文件的編制、批準、發(fā)放、回收、歸檔、作廢文件的處理以及文件更改作出規(guī)定，并對各類文件的編號進行設計。 適用范圍 本程序適用于我公司質(zhì)量體系運行中的所有文件。 技術質(zhì)量部對糾正和預防措施的實施情況進行跟蹤、驗證、確認，并做記錄。管理評審報告在總經(jīng)理批準后，報告正本在技術質(zhì)量部存檔備案，副本分發(fā)有關單位。 評審 總經(jīng)理主持，以會議的形式進行，會上討論準備的資料，總經(jīng)理形成評審結論，并提出改進意見。 接受評審的部門按評審內(nèi)容要求準備資料（包括問題現(xiàn)狀、原因分析、糾正及預防措施）。 1） 主要顧客變更或顧客要求發(fā)生重大變化； 2） 采用新的技術； 3） 經(jīng)營策略發(fā)生重大變化； 4） 組織結構發(fā)生重大變化； 5） 資源發(fā)生重大變化。 編制： 審核： 批準： 編 號： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 根據(jù)實際情況和需要，每次可評審上述全部內(nèi)容，也可評審其中的一項內(nèi)容。 市場情況以及顧客異議和處理情況。 工程實際質(zhì)量狀況與其質(zhì)量要求的符合性。 總經(jīng)理提出評審 包括具體評審時間、評審內(nèi)容和接受評審的單位。 技術質(zhì)量部依據(jù)總經(jīng)理要求，編制評審計劃，報總經(jīng)理批準后實施。 相關文件 《質(zhì)量手冊》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《記錄控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 術語 管理評審 由最高管理者就質(zhì)量方針和目標，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評價。 編號： Q/ 深圳市立迅電梯有限公司 程 序 文 件 發(fā)布日期：二〇一一年三月 深圳市立迅電梯有限公司 程序文件 部門：技術質(zhì)量部 目錄 頁數(shù)：第 1 頁，共 1 頁 序號 文件名稱 文件編號 版本 修訂狀態(tài) 1 管理評審控制程序 Q/ 2 文件控制程序 Q/ 3 記錄控制程序 Q/ 4 合同控制程序 Q/ 5 設計控制程序 Q/ 6 材料、零部件控制程序 Q/ 7 作業(yè)（工藝）控制程序 Q/ 8 焊接控制程序 Q/ 9 監(jiān)視和測量控制程序 Q/ 10 設備和監(jiān)視與測量裝置 控制程序 Q/ 11 不合格品（項）控制程序 Q/ 12 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 Q/ 13 糾正和預防措施控制程序 Q/ 14 服務控制程序 Q/ 15 人員培訓、考核及其管理控制程序 Q/ 16 外包勞務控制程序 Q/ 17 執(zhí)行特種設備法律法規(guī)控制程序 Q/ 制表： 審批： 日期： 20xx 年 3 月 28 日 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：技術質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批準日期： 20xx328 管理評審控制程序 生效日期： 20xx328 目的 就質(zhì)量方針和目標以及外界環(huán)境的變化，評價質(zhì)量體系的適宜性和有效性。 適用范圍 本程序適用于公司總經(jīng)理對本公司質(zhì)量體系運行所進行的管理評審。 公司總經(jīng)理負責管理評審，并主持評審工作，有關公司領導及部門領導參與評價。 接受評審的部門負責資料準備。 評審內(nèi)容 內(nèi)部質(zhì)量審核的結論及糾正和預防措施實施的效果。 質(zhì)量方針目標的實施情況。 質(zhì)量體系文件換版。 評審頻次 按規(guī)定的時間間隔，每年元月份對去年質(zhì)量體系運行的適應性和有效性評審一次，若發(fā)生如下情況，總經(jīng)理可考慮隨時召開管理評審會議。 評審準備 技術質(zhì)量部編制評審計劃（包括評審時間、評審內(nèi)容、評審單位）報總經(jīng)理批準后，發(fā)至公司副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表及有關部門。 技術質(zhì)量部在評審會議前將本次評審的資料整理后，報總經(jīng)理。 技術質(zhì)量部 編制管理評審報告，其內(nèi)容包括：評審日期、參與評審人員名單，對每一次評審內(nèi)容給予簡單描述，總經(jīng)理評審結論和改進意見（明確責任部門，并規(guī)定實施和驗證日期），有關資料（數(shù)據(jù)）可附在管理評審報告的后面。 接受評審的責任部門依據(jù)評審報告改進意見要求，采取糾正或預防措施并實施。 《管理評審報告》 Q/ 《改進建議驗證報告》 Q/ 《質(zhì)量計劃書》 Q/ 《質(zhì)量計劃實施及檢查記錄》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：技術質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批 準日期： 20xx328 文件控制程序 生效日期： 20xx328 目的 通過對文件和資料（包括外來文件）的有效控制，保證在質(zhì)量體系運行過程中，各個崗位均能使用有效版本的文件。 相關文件 《質(zhì)量手冊》 術語 控制 為達到標準要求而采取的管理手段和過程。 技術質(zhì)量部對質(zhì)量手冊和程序文件進行控制、管理。 管理要求 各有關部門按規(guī)定的職責對文件和資料控制管理，以保證對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各場所都使用相應文件的有效版本，并同時從所發(fā)放和使用場所收回作廢的文件。 文件的編制 文件的編制由技術質(zhì)量部歸口管理，文件編號由各專業(yè)管理部門按程序文件中“作業(yè)文件編號規(guī)定”執(zhí)行。工程標準、施工圖紙、工藝 編制： 審核： 批準： 編 號： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 件、質(zhì)量計劃、崗位作業(yè)標準、工藝技術規(guī)程、技術操作規(guī)程、崗位職責、施工設備規(guī)程、工程監(jiān)督、檢查、檢驗和 試驗規(guī)程及管理制度等文件由專業(yè)管理部門負責編制或者收集、確認。 文件的批準 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 各作業(yè)文件和外來文件由相應的部門領導審核，副總經(jīng)理或總工程師批準。 1） 受控文件均應蓋受控章，并進行唯一性編號。 3） 受控文件需要復印的，必須經(jīng)技術 質(zhì)量部同意后，按受控文件規(guī)定進行操作。 若文件中個別條款需要更改，采用更改頁的形式（更改頁的內(nèi)容應有原條款的內(nèi)容和更改后條款的內(nèi)容），其審批權限同上。 文件的更改和作廢 文件的更改、換版后，在收回后的作廢文件上加蓋“作廢”標識，單獨隔離存 放，視情況由技術質(zhì)量部對作廢文件進行處置。 《質(zhì)量手冊修改記錄》 Q/ 《文件發(fā)放、收回記錄表》 Q/ 《文件更改審批單》 Q/ 《作業(yè)文件目錄》 Q/ 《文件修改控制頁》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q / 部門：技術質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 3 頁 批準日期： 20xx328 記錄控制程序 生效日期： 20xx328 目的 通過對質(zhì)量記錄的控制，為證明工程質(zhì)量達到規(guī)定要求及質(zhì)量體系有效運行提供客觀證據(jù)。 相關文件 《文件資料檔案管理辦法》 術語（無） 技術質(zhì)量部負責質(zhì)量記錄的歸口管理。 質(zhì)量記錄的要求 質(zhì)量記錄應具有系統(tǒng)性、貫穿工程質(zhì)量形成的全過程，能完整地反映質(zhì)量體系運行狀況和工程質(zhì)量狀態(tài)。 質(zhì)量記錄的標識（編號） 技 術質(zhì)量部負責按程序文件中規(guī)定的質(zhì)量活動記錄，制定相應的質(zhì)量記錄表格。 質(zhì)量記錄的標識在技術質(zhì)量部編制的全公司“報告和記錄表格總目錄”中統(tǒng)一標識，標識（編號）的方法如下： 編制： 審核： 批準： 編號： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 3 頁 Q/LXQZJ * * * * * * * * * 質(zhì)量記錄順序號 某要素文件順序號 要素代號 公司質(zhì)量記錄縮寫 質(zhì)量記錄的編制、上報、備案及發(fā)放、使用。 質(zhì)量記錄的填寫、傳遞。 質(zhì)量記錄用鋼筆或圓珠筆填寫， 兩聯(lián)以上質(zhì)量記錄使用復寫紙一次完成。 質(zhì)量記錄填寫完畢，填寫人、審核人（需審核時）應蓋章或簽名，并注明日期，按各相關規(guī)定程序傳遞。 跟蹤記錄，不可事后補記，記錄無撕扯殘缺，本式記錄不缺頁，聯(lián)式記錄不缺聯(lián)。 在合同有要求時，質(zhì)量記錄可按要求提供顧客或其代表評價時查閱。 質(zhì)量記錄的管理 建立質(zhì)量記錄目錄，列出質(zhì)量記錄的編號、名稱、保存期限、使用場所。 編號： Q/ 頁數(shù)：第 3 頁 共 3 頁 新建的質(zhì)量記錄要注明編目，廢止的應與新建的記錄隔離存放。 質(zhì)量記錄的監(jiān)控 技術質(zhì)量部每年組織有關部門對本公司質(zhì)量記錄管理情況進行一次檢查。 質(zhì)量記錄的保存期限和處理 技術質(zhì)量部規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并在總目錄注明，報管理者代表審批。 《報告和記錄表格 目錄》 Q/ 《質(zhì)量記錄更改（新增、廢除）審批單》 Q/ 《質(zhì)量記錄檢查登記表》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：經(jīng)營部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批準日期： 20xx328 合同控制程序 生效日期： 20xx328 目的 明確顧客要求，在簽訂合同之前，確認我公司具有執(zhí)行合同的能力，確保合同的兌現(xiàn)。 相關文件 《中華人民共