【正文】 準(zhǔn)； 超過(guò)保存期的檔案資料，由資料管理員列出銷毀清單，書面報(bào)告 董事長(zhǎng) ，批準(zhǔn)后在質(zhì)量主管的監(jiān)督下銷毀。 程序 服務(wù)和供應(yīng)方的選擇評(píng)價(jià) 質(zhì)量主管根據(jù)各部門列出的儀器設(shè)備、外部服務(wù)、消耗品目錄和質(zhì)量要求，組織調(diào)查、評(píng)價(jià)服務(wù)和供應(yīng)方的質(zhì)量資質(zhì)、供應(yīng)能力、服務(wù)水平、商業(yè)信譽(yù)等，選定能滿足本實(shí)驗(yàn)室要求的服務(wù)和供應(yīng)方，建立合格服務(wù)和供應(yīng)方名單。 消耗品購(gòu)回后，采購(gòu)人員應(yīng)會(huì) 同使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫 藥品及玻璃器皿驗(yàn)收記錄表 。 入庫(kù)后的消耗品應(yīng)遵循消耗品說(shuō)明書中的要求和規(guī)定進(jìn)行貯存。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。 對(duì)于首次實(shí)施的檢測(cè)方法， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)再組織檢測(cè)人員實(shí)施檢測(cè)可靠性、有效性和準(zhǔn)確性的驗(yàn)證。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)將修改后的內(nèi)容通知有關(guān)檢測(cè)人員，防止出現(xiàn)工作差錯(cuò)給雙方造成損失。 程序 受理與界定 實(shí)驗(yàn)室接收到客戶申訴和投訴的信息后，接收人應(yīng)用書面方式詳細(xì)記錄申訴和投訴的事由，記錄后的文件交由質(zhì)量主管實(shí)施處理。管理評(píng)審應(yīng)執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。 實(shí)驗(yàn)室所有員工都有責(zé)任和權(quán)力向 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或質(zhì)量主管直至實(shí)驗(yàn)室的 技術(shù)主管報(bào)告任何偏離和差錯(cuò)并提出糾正活動(dòng)和糾正措施的建議。 對(duì)嚴(yán)重不符合工作責(zé)任者，由技術(shù)或質(zhì)量主管上報(bào)中心主任，視情節(jié)嚴(yán)重程度、本人工作能力、工作態(tài)度和造成的影響和后果，對(duì)責(zé)任者進(jìn)行換崗直至辭退。 執(zhí)行人員應(yīng)按照制訂和批準(zhǔn)的糾正措施、預(yù)防措施開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)。所制定的糾正措施、預(yù)防措施一定要形成必要的文件，或?qū)芾眢w系文件進(jìn)行補(bǔ)充、修訂或完善。情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)報(bào)告 董事長(zhǎng) 。 全體員工應(yīng)在質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)中認(rèn)真記錄活動(dòng)的過(guò)程和數(shù)據(jù)。書寫時(shí)應(yīng)使用藍(lán) /黑色鋼筆或簽字筆，字跡要清晰，不得漏記、補(bǔ)記、追記。檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告屬于保密文件，借閱檢驗(yàn)報(bào)告和原始記錄需 執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》。一般每年至少審核一次，特殊情況可適當(dāng)增加審核次數(shù)。 末次會(huì)議 內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)并主持末次會(huì)議。 范圍 本程序適用于 本公司 的管理評(píng)審。與會(huì)者應(yīng)安排好日常工作，準(zhǔn)時(shí)參加管理評(píng)審會(huì)議。 董事長(zhǎng) 應(yīng)對(duì)整改的實(shí)施和實(shí)施效果進(jìn)行審查確認(rèn)。 崗前培訓(xùn) 新調(diào)入人員和臨時(shí)聘用人員由 辦公室 負(fù)責(zé)進(jìn)行《質(zhì)量手冊(cè)》、相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)。 培訓(xùn)可采用自學(xué)，以老帶新，科組織學(xué)習(xí)，外出培訓(xùn)，參加技術(shù)交流，比對(duì)驗(yàn)證， － 34－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx10 人員培訓(xùn)程序 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 標(biāo)準(zhǔn)宣貫討論班等形式。 辦公室 組織各類培訓(xùn)應(yīng)有 簽到表和 記錄 表 ?？己顺煽?jī)不合格者，其培訓(xùn)費(fèi)用 自行承擔(dān)，教材與學(xué)習(xí)資料，其他人員可借用。 2 適用范圍 本程序適用于本 公司 在各項(xiàng)工作中相關(guān)人員的健康和安全，實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)務(wù)衛(wèi)生和客戶與實(shí)驗(yàn)室財(cái)物的安全。 － 37－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件 編號(hào)： LZHJ/CX20xx11 安全作業(yè)管理程序 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 冬季采樣時(shí)注意防寒保暖，穿御寒服裝，并有相應(yīng)的防寒措施。 實(shí)驗(yàn)過(guò)程中接觸強(qiáng)酸、強(qiáng)堿時(shí)，應(yīng)佩戴耐酸、耐堿防護(hù)手套。在使用危險(xiǎn)藥品時(shí)，要特別注意保護(hù)口腔與眼睛，應(yīng)戴上防護(hù)眼鏡和口罩。 實(shí)驗(yàn)室用電容量的確定要兼顧事業(yè)發(fā)展的增容需要，有一定余量，禁止亂拉亂接電線；大功率實(shí)驗(yàn)設(shè)備用電必須使用專線，謹(jǐn)防超負(fù)荷用電著火；實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的用電線路 － 39－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx11 安全作業(yè)管理程序 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 和配電盤、板、箱、柜等裝置及線路系統(tǒng)中的各種開(kāi)關(guān)、插座、插頭等均應(yīng)保持穩(wěn)固可用狀態(tài)，熔斷裝置的熔絲必須與線路允許的容量相匹配，嚴(yán)禁用其他導(dǎo)線替代，嚴(yán)禁在水槽旁安裝電器插座。 在崗監(jiān)測(cè)人員定期由各業(yè) 務(wù)科室內(nèi)部對(duì)其進(jìn)行崗位安全防護(hù)知識(shí)的培訓(xùn)。 當(dāng)出現(xiàn) 或發(fā)現(xiàn)被檢物品損壞或丟失時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)立即向科室負(fù)責(zé)人報(bào)告，采取必 要的補(bǔ)救措施，防止其他物品再次出現(xiàn)類似情況。 各部門相關(guān)人員針對(duì)本部門所涉及相關(guān)環(huán)境影響因素制定相應(yīng)控制措施。新項(xiàng)目指從未開(kāi)展過(guò)的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 ,標(biāo)準(zhǔn)修訂后的項(xiàng)目。 對(duì)需要采購(gòu)的儀器設(shè)備和材料，按有關(guān)程序采購(gòu)，配齊檢驗(yàn)手段。 未通過(guò)認(rèn)證的項(xiàng)目，在開(kāi)展監(jiān)測(cè)工作中不使用認(rèn)證標(biāo)志。 客戶要求本實(shí)驗(yàn)室 采 樣監(jiān)測(cè)時(shí)，使用 本公司 采樣記錄表 ， 采 樣過(guò)程按 采 樣工作相關(guān)程序執(zhí)行。辦公室是本程序的管理部門， 公司 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)本程序的實(shí)施負(fù)有監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 試運(yùn)行檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)采取糾正措施，并重新組織試運(yùn)行檢驗(yàn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織對(duì)新項(xiàng)目方案進(jìn)行可行性分析，報(bào) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，通知承擔(dān)新項(xiàng)目的部門負(fù)責(zé)人作好評(píng)審前準(zhǔn)備工作。 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 適用范圍 本程序適用于 監(jiān)測(cè) 室監(jiān)測(cè)相關(guān)工作對(duì)環(huán)境的保護(hù)。禁止在實(shí)驗(yàn)室吃喝食物且使用化學(xué)藥品后需先洗凈雙手方能進(jìn)食。 安全防護(hù)用品的配置 個(gè)人安全防護(hù)用品的配置由各科室負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要提出申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后由 綜合室 采購(gòu)發(fā)放。最后，都應(yīng)用潔凈水多次漱洗。 一旦發(fā)生有毒物質(zhì)或強(qiáng)酸、堿粘附皮膚，應(yīng)及時(shí)作針對(duì)性處理，如用大量水沖洗， － 38－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx11 安全作業(yè)管理程序 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 并用小蘇打或硼酸的稀溶液中和酸或堿。 污染源廢氣監(jiān)測(cè)，高空作業(yè)時(shí)應(yīng)在固定測(cè)試平臺(tái)上或牢固安全的腳手架上進(jìn)行，并系好安全帶，佩戴安全帽、防護(hù)眼罩和口罩，穿防滑絕緣工作鞋，排氣溫度高時(shí)應(yīng)佩戴耐高溫手套，遇雨應(yīng)停止測(cè)試，防止觸電、漏電和雷擊，并應(yīng)注意防范風(fēng)害、火險(xiǎn)和排氣毒害。 監(jiān)測(cè)人員遵守安全防護(hù)等實(shí)驗(yàn)室管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，履行相關(guān)職責(zé)?？己藘?nèi)容：德、能、勤、績(jī)四個(gè)方面。復(fù)習(xí)、考試期間須持有關(guān)證明，經(jīng)批準(zhǔn)后給一定假。 公司 內(nèi)培訓(xùn)考核，由綜合室負(fù)責(zé)，每年組織一次，考核成績(jī)進(jìn)入個(gè)人技術(shù)檔案。 鼓勵(lì)未取得大專以上學(xué)歷同志積極參加各類學(xué)歷培訓(xùn)和進(jìn)修，堅(jiān)持學(xué)用對(duì)口。 附表或相關(guān)程序文件 1. 《內(nèi)部審核 程序》 LZHJ/CX20xx08 2.《管理評(píng)審控制程序》 LZHJ/CX20xx09 重慶市良智環(huán)境 監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx09 管理評(píng)審程序 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 32－ 3.《開(kāi)展新工作項(xiàng)目的管理程序》 LZHJ/CX20xx13 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx09 管理評(píng)審程序 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 33－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx10 人員培訓(xùn)程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 為實(shí)現(xiàn) 本公司 質(zhì)量方針，必須依靠具有較高技術(shù)素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)的檢驗(yàn)人員和管理者。 董事長(zhǎng) 的整改決定制定出整改的實(shí)施計(jì)劃報(bào) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)執(zhí)行。 程序 管理評(píng)審的時(shí)機(jī) 實(shí)驗(yàn)室的最高管理者應(yīng)在每個(gè)年度里根據(jù)以下內(nèi)容和時(shí)機(jī)對(duì)管理體系 進(jìn)行管理評(píng)審，必要時(shí)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)： （ 1） 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； － 30－ （ 2） 政策和程序發(fā)生變化時(shí)； （ 3） 工作量和工作類型發(fā)生變化時(shí)； （ 4） 市場(chǎng)需求有重大變化時(shí) 。 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx08 內(nèi)部審核程序 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 28－ 跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)審員對(duì)責(zé)任部門的糾正措施進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，將跟蹤驗(yàn)證結(jié)果填寫在《 內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告 /糾正措施報(bào)告 》中，在 “驗(yàn)證結(jié)果”欄中簽字，糾正措施實(shí)施有效，糾正活動(dòng)可以關(guān)閉。 首次會(huì)議 內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)并主持首次會(huì)議。 根據(jù)《環(huán)境保護(hù)檔案管理規(guī)定》（環(huán)境監(jiān)測(cè) HJ/）的規(guī)定，結(jié)合 我公司 監(jiān)測(cè)工作的實(shí)際，規(guī)定各類檔案的保存期限為： （ 1）各類監(jiān)測(cè)報(bào)告，包括列行監(jiān)測(cè)報(bào)告、委托監(jiān)測(cè)報(bào)告、監(jiān)督監(jiān)測(cè)報(bào)告、排污申報(bào)監(jiān)測(cè)報(bào)告、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)報(bào)告、驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告、應(yīng)急監(jiān)測(cè)報(bào)告等保管期限為 50年； （ 2）質(zhì)量保證的工作計(jì)劃、要求、檢查、評(píng)比、考核材料、質(zhì)控的各類報(bào)表等保管期限為 50 年； 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx07 記錄管理程序 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 25－ （ 3）定期向各級(jí)地方政府報(bào)出的環(huán)境質(zhì)量狀況報(bào)告的編制任務(wù)書、審核（修改）材料及原稿等保管期限為 50 年； ( 4 )各級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)工作的計(jì)劃、規(guī)章、人員、儀器、網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)活動(dòng)（會(huì)議、考核、培訓(xùn)等）的文件材料保管期限為 30 年； （ 5）污染源的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告監(jiān)督監(jiān)測(cè)等文件材料保管期限為 50 年； (6 )污染事故和糾紛的調(diào)查、仲裁過(guò)程及其結(jié)果材料為 50 年； 附表或相關(guān)程序文件 1． 《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密信息及所有權(quán)的程序》 LZHJ/CX20xx25 2． 《 文件控制 和管理 程序 》 LZHJ/CX20xx01 3． 日常質(zhì)量監(jiān)督管理記錄表 LZHJJL04管理 30 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx07 記錄管理程序 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 26－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx08 內(nèi)部審核程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布 日期： 20xx0416 目的 為了驗(yàn)證管理體系的符合性、有效性，不斷改進(jìn)管理體系，為管理評(píng)審提供依據(jù)，特制定本程序。 電子信息記錄和書面文本記錄均要按照程序文件的規(guī)定進(jìn)行控制，電子信息記錄應(yīng)設(shè)置密碼和權(quán)限范圍，并定期備份，防止丟失和隨意改動(dòng)。 記錄的編號(hào)由 辦公 室按《編號(hào)管理規(guī)定》統(tǒng)一編號(hào)管理。 董事長(zhǎng) 可以據(jù)此對(duì)實(shí)驗(yàn)室的管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。 質(zhì)量主管或 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施和實(shí)施結(jié)果加以監(jiān)控、跟蹤和驗(yàn)證，以確保糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施及時(shí)和有效。 對(duì)可能產(chǎn)生不良后果的偏離或不符合現(xiàn)象， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 、質(zhì)量主管或 董事長(zhǎng) 應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取一切必要的措施，如：停止檢測(cè)，扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告，立即通知已經(jīng)收到報(bào)告和正在 使用報(bào)告的所有客戶或人員，以防止不符合的進(jìn)一步蔓延和擴(kuò)散，詳見(jiàn)《不符合工作控制的程序》。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 和質(zhì)量主管應(yīng)負(fù)責(zé)通過(guò)觀察員 工的各種質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量記錄以及客戶反饋的意見(jiàn)，努力查找和識(shí)別本實(shí)驗(yàn)室存在的不符合及潛在的不符合現(xiàn)象，并分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，制訂出所需糾正或預(yù)防的措施，對(duì)實(shí)施的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 (9) 對(duì)一般不符合工作，糾正后即可恢復(fù)工作，對(duì)嚴(yán) 重不符合工作應(yīng)由技術(shù)主管視所采取措施是否有效決定是否恢復(fù)檢測(cè)工作。 附表或相關(guān)程序文件 1． 《 數(shù)據(jù)保護(hù)程序 》 LZHJ/CX20xx15 2． 《 內(nèi)部審核程序 》 LZHJ/CX20xx08 3． 《 管理評(píng)審 控制 程序 》 LZHJ/CX20xx09 4． 《 糾正與預(yù)防措施 控制 程序 》 LZHJ/CX20xx06 5． 申訴處理過(guò)程記錄表 LZHJJL04管理 32 6． 投訴處理過(guò)程記 錄表 LZHJJL04管理 34 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx04 處理客戶申訴和投訴的程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 14－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx05 不