【正文】 保人員能力充分； g． 負責(zé)組織并實施內(nèi)部審核，并對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格項糾正措施的驗證進行跟蹤； 品質(zhì)部（含部長、 IQC、 IPQC、 FQC、 QA 和計量管理員） a． 負 責(zé)編制原材料、過程及成品檢驗規(guī)范； b． 負責(zé)按原材料檢驗規(guī)范進行進貨檢驗，對關(guān)鍵元器件和材料實施定期確認檢驗； c． 負責(zé)在生產(chǎn)過程中對半成品進行檢驗和試驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量及一致性符合要求； d． 負責(zé)在生產(chǎn)線末端 100％對產(chǎn)品進行例行檢驗，并對合格產(chǎn)品施加 3C 標(biāo)志； e． 負責(zé)每年至少一次對產(chǎn)品進行確認檢驗； f． 負責(zé)對不合格原材料、半成品和成品的控制；負責(zé)糾正措施 /預(yù)防措施的實施和驗證； g． 負責(zé)對計量器具進行控制，確保其持續(xù)穩(wěn)定的計量檢測能力；負責(zé)對使用計量器具人員進江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QMA 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 職責(zé) 頁 碼 11/46 行指導(dǎo)； 生技部（含部長、技術(shù)員、設(shè)備管理員、計劃員） a． 負責(zé)編制、提供相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書等； b． 負責(zé)組織編制和實施 CCC 產(chǎn)品質(zhì)量計劃； c． 負責(zé)對達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制； d． 負責(zé)識別關(guān)鍵工序、特殊工序，并對其實施控制和確認； e． 負責(zé)編制提供采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； f． 負責(zé)對車間的人、機、料、法、環(huán)的管理，負責(zé)生產(chǎn)計劃的順利實施； g． 負責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制；負責(zé)對產(chǎn)品的包裝和搬運； h． 負責(zé)建立健全安全防火制度，并加強監(jiān)督檢查，確保企業(yè)安全； 銷售部（含部長、銷售員） a． 負責(zé)產(chǎn)品的銷售和資金回籠； b． 負責(zé)識別顧客要求，進 行標(biāo)書、合同或訂單的評審； c． 負責(zé)顧客滿意的調(diào)查和測量，負責(zé)顧客抱怨的處置； 財務(wù)部（含部長、會計） a． 負責(zé)倉庫的管理； b． 每月實施盤點，保證公司倉庫的正常運作； 車間（含工段長、操作員） a． 負責(zé)按生產(chǎn)計劃組織均衡生產(chǎn)，合理使用車間的人、材、物，保證計劃的實施； b． 對在用生產(chǎn)設(shè)施和測量裝置的完好負責(zé)； c． 負責(zé)車間的質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，負責(zé)對不合格品實施糾正； d． 負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的搬運、貯存和防護工作； 倉庫（倉管員） a． 負責(zé)倉庫內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo) 識的維護； b． 負責(zé)制定倉庫管理制度，選擇和使用適宜的搬運工具和方法； c． 嚴格按照公司的規(guī)定進行出入庫日常管理； 各部門各崗位人員職責(zé)見《工作手冊》江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP01A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 3C 認證標(biāo)志控制程序 頁 碼 12/46 1. 目的 確保加貼 CCC 認證標(biāo)志的產(chǎn)品均為符合認證標(biāo)準(zhǔn)的要求。 確保不合格和獲證后孌更的產(chǎn)品未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標(biāo)志。 3. 職責(zé)和權(quán)限。 檢驗員負責(zé)認 證標(biāo)志的加貼工作。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)變更產(chǎn)品的認證機構(gòu)確認工作。 采購的標(biāo)志進廠后由標(biāo)志管理員登記入庫。 標(biāo)志管理員進行認證標(biāo)志的領(lǐng)用登記。 檢驗員在《強制性認證標(biāo)志領(lǐng)用登記表 》上簽字。 標(biāo)志管理員填寫《強制性認證標(biāo)志使用記錄》，檢驗員簽字確認。 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP01A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 3C 認證標(biāo)志控制程序 頁 碼 13/46 由質(zhì)量負責(zé)人重新申請強制認證機構(gòu)進行認證 /確認。 認證機構(gòu)完成認證工作。 生技部對原《產(chǎn)品一致性要求》進行變更并重新下發(fā)。 5. 相關(guān)文件 產(chǎn)品一致性要求 6. 相關(guān)記錄 強制性認證標(biāo)志使用記錄 強制性認證標(biāo)志領(lǐng)用記錄 產(chǎn)品一致性不符合通知書 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QMA 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 資源 頁 碼 14/46 資源 本公司從滿足 ”實施規(guī)則 ”的角度出發(fā)，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、監(jiān)視 和測量裝置等資源的配備規(guī)定了相應(yīng)的要求。 c. 對于導(dǎo)入 CCC 質(zhì)量體系之前進入公司的在職職工若無重大的工作失誤，經(jīng)過 CCC 實施準(zhǔn)則和體系文件的培訓(xùn)即可認為其有能力勝任工作，新進員工應(yīng)經(jīng) 過系統(tǒng)培訓(xùn)并評估其能力后方可上崗。 培訓(xùn)、意識和能力 a. 辦公室組織識別從事影響質(zhì)量的活動的人員所需的能力，并制訂“年度培訓(xùn)計劃”，總經(jīng)理對培訓(xùn)計劃進行批準(zhǔn)并由辦公室組織實施培訓(xùn)。 d. 所有培訓(xùn)均應(yīng)形成記錄，記錄由辦公室負責(zé)保存。質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)保持與認證公司的聯(lián)系，每月向總經(jīng)理匯報有關(guān)強制性產(chǎn)品認證標(biāo)準(zhǔn)的更新信息，以確保配置資源滿足認證標(biāo)準(zhǔn)的要求； b．內(nèi)部原因引起的資源變化。 2. 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、維修和報廢，工裝使用、報廢控制以及工作環(huán)境的控制。 4. 程序 設(shè)備管理： 生產(chǎn)設(shè)備的使用說明書及其他有關(guān)隨機資料由生技部設(shè)備管理員統(tǒng)一管理。 新購進生產(chǎn)設(shè)備使用前應(yīng)安裝調(diào)試良好，經(jīng)設(shè)備管理員確認后方可使用。 關(guān)鍵設(shè)備由設(shè)備管理員建立“關(guān)鍵設(shè)備備件清單”，并保持安全庫存。 保養(yǎng)人員依設(shè)備維護保養(yǎng)要求進行保養(yǎng)，記錄在設(shè)備日保養(yǎng)記錄中。 設(shè)備的定期保養(yǎng)： 每年 12 月份設(shè)備管理員負責(zé)制訂下年度《設(shè)施維修計劃》。 設(shè)備年度檢修計劃報總經(jīng)理 /質(zhì)保工程師審批后，設(shè)備管理員負責(zé)組織人員實施。 設(shè)備維修作業(yè)： 當(dāng)設(shè)備異常，依照設(shè)備有關(guān)資料進行調(diào)整或維修后仍不能使設(shè)備恢復(fù)正常運行時，由生產(chǎn)車間申請維修人員進行維修。 設(shè)備在維修后，先應(yīng)確認設(shè)備操作功能是否恢復(fù)正常，確認正常后，設(shè)備方可供操作人員使用，機修人員和生產(chǎn)車間人員須在《設(shè)施檢修記錄》上填寫故障修理記錄及驗證結(jié)果。 報廢流程 設(shè)備不能修復(fù)時，生技部設(shè)備管理員填寫《設(shè)備報廢申請單》，經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)量負責(zé)人審批，再辦理報廢事宜。 報廢設(shè)備應(yīng)明顯標(biāo)識“報廢字樣”并放在指定地點，設(shè)備管理員負責(zé)組織生產(chǎn)車間將報廢設(shè)備零部件回收和再利用。生技部技術(shù)員根據(jù)工藝要求識別工裝 /模具要求，繪制工裝 /模具圖紙，經(jīng)生技部部長批準(zhǔn)后委外加工或自制。工裝交付車間使用前，應(yīng)由設(shè)備管理員、技術(shù)員組織驗收，確定合格的工裝 /模具方可投入生產(chǎn)。由生技部設(shè)備管理員負責(zé)建立《工裝一覽表》，記錄工裝的種類、數(shù)量、入廠時間、 設(shè)定使用壽命等。由生技部設(shè)備管理員負責(zé)制訂關(guān)鍵工裝的日常保養(yǎng)規(guī)程和方法，車間作業(yè)人員負責(zé)日常維護保養(yǎng)和上、下場維護保養(yǎng)。所有工裝均須定位放置，并有明顯識別標(biāo)志，工裝上的所有零配件不得私自拆卸或加裝，裝卸工裝必須在停機狀態(tài)下進行，工裝使用完畢后須保持清潔防止生銹。工裝使用時若發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象，由車間向設(shè)備管理員提出，進行修復(fù)。 工作環(huán)境 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP02A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境控制程序 頁 碼 18/46 生技部負責(zé)識別并保管為實 現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所必須的設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a）配置適用的廠房，根據(jù)生產(chǎn)的需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕； b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和安全； c）生技部對設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率； d）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求，安全生產(chǎn)； 本公司無特殊工作環(huán)境要求。 適用于本公司的 3C 認證產(chǎn)品“ NBC 系列 CO2 氣保焊機”。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé) 3C 認證產(chǎn)品質(zhì)量的全過程控制，其具體職責(zé)落實到其下面的生技部、品質(zhì)部、辦公室、銷售部、車間、倉庫等； 辦公室負責(zé)對供應(yīng)商的考察評定、日常管理和元器件材料的采購； 生技部負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和過程控制； 品質(zhì)部質(zhì)檢員負責(zé)元器件材料的進貨檢驗 和產(chǎn)品的過程檢驗及出廠檢驗；負責(zé) 3C 認證標(biāo)志的使用； 辦公室采購、生技部車間負責(zé)在生產(chǎn)的不同階段對產(chǎn)品的一致性進行控制； 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)認證標(biāo)志的管理和認證產(chǎn)品的變更控制。 生技部按“生產(chǎn)計劃”及相應(yīng)的產(chǎn)品技術(shù)資料組織生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中按照《過程控制和過程檢驗程序》和相應(yīng)的過程檢驗規(guī)范進行控制和檢驗；生產(chǎn)車間對生產(chǎn)設(shè)備定期進行維護保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備的完好； —— 附件 1 《例行檢驗和確認檢驗程序》，按照《成品檢驗規(guī)范》對成品進行檢驗，并進行產(chǎn)品一致性的檢驗，只有檢驗合格的產(chǎn)品才能加貼 3C 標(biāo)志，入庫。 人力資源 為達到從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力，辦公室應(yīng)嚴格執(zhí)行《工作手冊》并對相應(yīng)人員實施培訓(xùn)和考核。 獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）在實施前要向認證機構(gòu)申報獲得批準(zhǔn)后方可 執(zhí)行，具體執(zhí)行《一致性和變更控制程序》。 執(zhí)行《關(guān)鍵元器件和材料定期確認檢驗程序》。 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP03A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 CCC 質(zhì)量計劃控制程序 頁 碼 21/46 應(yīng)依據(jù)法規(guī)要求、顧客要求在日常生產(chǎn)中，積極尋求機會改進產(chǎn)品，采取糾正 /防措施提高產(chǎn)品質(zhì)量，具體執(zhí)行《糾正預(yù)防措施程序》。 《采購控制程序》 《關(guān)鍵元器件和材料檢驗 /驗證程序》 《過程控制和過程檢驗程序》 《例行檢驗和確認檢驗控制程序》 《檢驗儀器設(shè)備控制程序》 《產(chǎn)品一致性和變更控制程序》 《 3C 認證標(biāo)志控制程序》 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP04A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 文件控制程序 頁 碼 22/46 1. 目的 對與 CCC 質(zhì)量體系有關(guān)的文件進行控制， 確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本。 3. 職責(zé) 辦公室負責(zé)編制本程序，并對所有 CCC 質(zhì)量體系文件進行管理和控制； 其它部門 /負責(zé)人負責(zé)按照本程序文件的規(guī)定對文件進行管理和控制； 4. 程序 文件的批準(zhǔn)和管理權(quán)限 文件編號方法 文件代號 a. 質(zhì)量手冊 —— LJ/QMA； b. 程序文件 —— LJ/QPXXA； c. 記錄表單 —— LJ/QR 加 CCC“實施規(guī)則”的條款號加順序號進行標(biāo)識 ； 其它二級文件編號原則 a. 部門代號：生技部 SJ；品質(zhì)部 ZJ；辦公室 BG；銷售部 XS；財務(wù)部 CW b. 文件類別：工作標(biāo)準(zhǔn) 1；管理標(biāo)準(zhǔn) 2；技術(shù)文件及標(biāo)準(zhǔn) 3； c. 版本狀態(tài)號：按 A、 B、 C…… 的順序排列；更改狀態(tài)號按 0、 2…… 的順序排列 d. 示例： SJ302A/0—— 表示由生技部編 制的第二份技術(shù)文件，版本及修訂狀態(tài)為“ A/0” 文件的管理和控制 體系文件按需要由各部門編制，文件按規(guī)定編號，按職責(zé)權(quán)限進行審核和批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性，然后交辦公室登記于“受控文件清單”或“記錄清單”上，并應(yīng)顯示其版本。文件第 4 次更改后必須換版。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適用時，應(yīng)由文件原制訂部門進行評審，然后作適當(dāng) 修改，并應(yīng)得到批準(zhǔn)。 文件修訂若不換版，可直接換頁，更改的文字使用斜體字以引起文件執(zhí)行者的注意。 文件管理部門根據(jù)文件后的發(fā)放范圍將文件副本發(fā)放給有關(guān)部門，文件應(yīng)加蓋“受控文件”章。 對修訂或廢止之文件，應(yīng)及時回收舊版本，并核實數(shù)量及內(nèi)容之完整性，文件回收后，需作保留的廢止文件 應(yīng)加蓋“作廢”章，不作保留時，由文件管理人員銷毀。 生技部每月通過互聯(lián)網(wǎng)等渠道收集最新法規(guī)類外來文件的信息，并識別這些文件的適用性。 支持性文件 記錄控制程序 記錄 有效文件清單 記錄清單 外來文件清單 文件發(fā)放 /回收記錄 文件修改申請單 文件作廢銷毀登記表 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP05A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 記錄控制程序 頁 碼 24/46 1. 目的 對與 CCC 質(zhì)量體系有關(guān)的記錄進行控制，為 CCC 質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)，也為改進 CCC質(zhì)量體系提供信息。 3. 職責(zé) 辦公室負責(zé)編制本程序，并對所有 CCC 質(zhì)量記錄進行管理和控制； 其它部門 /負責(zé)人負責(zé)按照本程序文件的規(guī)定對 CCC 質(zhì)量記錄進行管理和控制； 4. 程序 格式記錄應(yīng)依照規(guī)定的格式由相關(guān)權(quán)責(zé)人員填寫完整；自由記錄應(yīng)根