【正文】 章節(jié)號(hào) 記錄控制程序 頁 碼 24/46 1. 目的 對(duì)與 CCC 質(zhì)量體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，為 CCC 質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，也為改進(jìn) CCC質(zhì)量體系提供信息。（不予調(diào)查、評(píng)定） 對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià) 原材料 /外協(xié)件等物資供方 對(duì)有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng) A、 B 類物資的供方，由辦公室進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)從質(zhì)量、交期、價(jià)格、配合度等方面進(jìn)行，填寫“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”，對(duì)于安全元器件供方還應(yīng)提供 CCC 證書或 CQC 第五類認(rèn)證證書，對(duì)符合評(píng)定要求的供方繼續(xù)納入“合格供方名單”，反之，責(zé)令供方改進(jìn)或取消合格供方資格； 對(duì)第一次供應(yīng) A、 B 類物 資的供方，由辦公室向有供貨意向的供應(yīng)商發(fā)出“供方調(diào)查表”，并根據(jù)供應(yīng)商反饋的“供方調(diào)查表”的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5. 支持性文件 無 6. 記錄 供方調(diào)查表 供方評(píng)定表 合格供方名單 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄 物資請(qǐng)購單 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP07A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 關(guān) 鍵元器件和材料檢驗(yàn)控制程序 頁 碼 28/46 1. 目的 對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的質(zhì)量進(jìn)行控制，以達(dá)到符合 CCC 認(rèn)證及本公司生產(chǎn)需要的目的，同時(shí)為本公司生產(chǎn)的正常運(yùn)作提供條件。不合格的關(guān)鍵元器件和材料不準(zhǔn)入庫。 本公司的無特殊過程。 c. 如發(fā)現(xiàn)有不合格 品則嚴(yán)格按照手冊(cè)中《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。 b. 由品質(zhì)部確定測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇 適用的所需準(zhǔn)確度和精密度的設(shè)備，使用時(shí)確保測(cè)量的不確定度已知，且與所需的測(cè)量能力一致。 品質(zhì)部編制耐壓測(cè)試儀運(yùn)行檢查規(guī)程，計(jì)量管理員負(fù)責(zé)實(shí)施運(yùn)行檢查； 運(yùn)行檢查的頻次為每月至少一次； 運(yùn)行檢查如發(fā)現(xiàn)設(shè)備失靈，則按 g 條款要求執(zhí)行處置； 5. 支持性文件 計(jì)量管理制度 運(yùn)行檢查規(guī)程 6. 記錄 計(jì)量器具登記臺(tái)帳（ ） 計(jì)量器具周期檢定 計(jì)劃表（ ） 運(yùn)行檢查記錄（ ） 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP11A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 不合格品控制程序 頁 碼 38/46 1. 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別、控制和分析，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 不合格半成品、成品的識(shí)別和處理 對(duì)于檢驗(yàn)員能判斷立即返工或返修的少量一般不合格品 ， 可要求加工者立即返工或返修 ，并將檢驗(yàn)情況記錄在半成品和成品的檢驗(yàn)記錄內(nèi) ， 返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn) ， 仍不合格或不適用者由品質(zhì)部主管在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上作出處理決定 (讓步接收、返工、返修、報(bào)廢等 )， 由檢驗(yàn)員將記錄發(fā)至生技部和倉庫進(jìn)行相應(yīng)的處理。 “年度內(nèi)審計(jì)劃”內(nèi)容：內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方法、受審核部門、時(shí)間、參加人員、審核內(nèi)容等。 內(nèi)審員編制檢查表、實(shí)施內(nèi)審、填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”并跟蹤驗(yàn)證。 退貨 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP11A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 不合格品控制程序 頁 碼 39/46 如物料不為生產(chǎn)急用或使用后必定引起客戶抱怨，則對(duì)該批物料作“退貨”處理。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 為確保用于證實(shí)本公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置能滿足要求的測(cè)量能力。 2）所有電焊機(jī)都必須進(jìn)行例行檢驗(yàn)。 本公司的“線路板制作”、“電焊機(jī)總裝”、 “送絲機(jī)構(gòu)組裝”過程為關(guān)鍵過程。供方無檢測(cè)能力時(shí)，可委托有相應(yīng)能力的第三方實(shí)施檢驗(yàn)。 其它外包供方。 2. 范圍 適用于生產(chǎn)所需原材料、外協(xié) /外包的控制及對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。 對(duì)修訂或廢止之文件，應(yīng)及時(shí)回收舊版本，并核實(shí)數(shù)量及內(nèi)容之完整性，文件回收后，需作保留的廢止文件 應(yīng)加蓋“作廢”章，不作保留時(shí)，由文件管理人員銷毀。 執(zhí)行《關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》。所有工裝均須定位放置，并有明顯識(shí)別標(biāo)志，工裝上的所有零配件不得私自拆卸或加裝，裝卸工裝必須在停機(jī)狀態(tài)下進(jìn)行，工裝使用完畢后須保持清潔防止生銹。 設(shè)備維修作業(yè)： 當(dāng)設(shè)備異常，依照設(shè)備有關(guān)資料進(jìn)行調(diào)整或維修后仍不能使設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行時(shí)，由生產(chǎn)車間申請(qǐng)維修人員進(jìn)行維修。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保持與認(rèn)證公司的聯(lián)系，每月向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的更新信息，以確保配置資源滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； b．內(nèi)部原因引起的資源變化。 標(biāo)志管理員填寫《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 —— 職責(zé)見第 8 頁； LJ/QP01A/0 標(biāo)志控制程序見程序文件 1 辦公室（含主任、 采購員、文員） a． 負(fù)責(zé)對(duì)原材料、元器件及外協(xié)供方的評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)、選擇的控制； b． 負(fù)責(zé)對(duì)采購的控制，確保及時(shí)供應(yīng)所需的合格原輔材料； c． 負(fù)責(zé)歸口管理本公司質(zhì)量管理體系文件（含記錄）和檔案管理工作； d． 負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； e． 負(fù)責(zé)總經(jīng)理各項(xiàng)指令的通知、發(fā)布和下達(dá)貫徹； f． 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估，確保人員能力充分； g． 負(fù)責(zé)組織并實(shí)施內(nèi)部審核，并對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)糾正措施的驗(yàn)證進(jìn)行跟蹤； 品質(zhì)部（含部長(zhǎng)、 IQC、 IPQC、 FQC、 QA 和計(jì)量管理員） a． 負(fù) 責(zé)編制原材料、過程及成品檢驗(yàn)規(guī)范； b． 負(fù)責(zé)按原材料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)鍵元器件和材料實(shí)施定期確認(rèn)檢驗(yàn)； c． 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量及一致性符合要求； d． 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)線末端 100％對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行例行檢驗(yàn)，并對(duì)合格產(chǎn)品施加 3C 標(biāo)志； e． 負(fù)責(zé)每年至少一次對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)； f． 負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料、半成品和成品的控制；負(fù)責(zé)糾正措施 /預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證； g． 負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行控制，確保其持續(xù)穩(wěn)定的計(jì)量檢測(cè)能力；負(fù)責(zé)對(duì)使用計(jì)量器具人員進(jìn)江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QMA 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 職責(zé) 頁 碼 11/46 行指導(dǎo)； 生技部（含部長(zhǎng)、技術(shù)員、設(shè)備管理員、計(jì)劃員） a． 負(fù)責(zé)編制、提供相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書等； b． 負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施 CCC 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃； c． 負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制； d． 負(fù)責(zé)識(shí)別關(guān)鍵工序、特殊工序，并對(duì)其實(shí)施控制和確認(rèn)； e． 負(fù)責(zé)編制提供采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； f． 負(fù)責(zé)對(duì)車間的人、機(jī)、料、法、環(huán)的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施； g． 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的包裝和搬運(yùn)； h． 負(fù)責(zé)建立健全安全防火制度，并加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保企業(yè)安全； 銷售部（含部長(zhǎng)、銷售員） a． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和資金回籠； b． 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客要求，進(jìn) 行標(biāo)書、合同或訂單的評(píng)審； c． 負(fù)責(zé)顧客滿意的調(diào)查和測(cè)量，負(fù)責(zé)顧客抱怨的處置； 財(cái)務(wù)部（含部長(zhǎng)、會(huì)計(jì)） a． 負(fù)責(zé)倉庫的管理； b． 每月實(shí)施盤點(diǎn)，保證公司倉庫的正常運(yùn)作； 車間（含工段長(zhǎng)、操作員） a． 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織均衡生產(chǎn)，合理使用車間的人、材、物，保證計(jì)劃的實(shí)施； b． 對(duì)在用生產(chǎn)設(shè)施和測(cè)量裝置的完好負(fù)責(zé)； c． 負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)施糾正； d． 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作； 倉庫（倉管員） a． 負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo) 識(shí)的維護(hù)； b． 負(fù)責(zé)制定倉庫管理制度，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法； c． 嚴(yán)格按照公司的規(guī)定進(jìn)行出入庫日常管理； 各部門各崗位人員職責(zé)見《工作手冊(cè)》江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP01A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 3C 認(rèn)證標(biāo)志控制程序 頁 碼 12/46 1. 目的 確保加貼 CCC 認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品均為符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。 e. 質(zhì)量異常：是指不合格品數(shù)量較大，反復(fù)出現(xiàn)的不合格或重要質(zhì)量特性無法得到保證等，有必要采取糾正措施的不合格情況。若需其他人員審核，則應(yīng)確保其得到相關(guān)背景資料。 ② 本手冊(cè)受控發(fā)放范圍是經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后的發(fā)放名單進(jìn)行發(fā)放，若有顧客或其它原因需要對(duì)外發(fā)放，則總經(jīng)理同意后發(fā)放。 b. 作業(yè)指導(dǎo)書 ：與產(chǎn)品制造有關(guān)的技術(shù)文件、管理文件及外來文件。 ⑷ 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；確保加 貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； ⑸ 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。記錄格式為《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表》。 b. 培訓(xùn)后應(yīng)確認(rèn)其有效性，記錄于“員工培訓(xùn)實(shí)施記錄”中； c. 確保每個(gè)員工均能意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。 保養(yǎng)人員依定期保養(yǎng)項(xiàng)目表進(jìn)行保養(yǎng)；設(shè)備管理員負(fù)責(zé)檢查督促。 工裝的維護(hù)。 基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境 為使產(chǎn)品符合要求，公司配置了工作場(chǎng)所、車間及電力配套設(shè)施，配 置了生產(chǎn)所需各種設(shè)備、工藝裝置（詳見臺(tái)帳），配置了產(chǎn)品需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置（詳見臺(tái)帳），適宜的生產(chǎn)、檢測(cè)環(huán)境，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》、《檢驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序》。在文件的封面“修訂次”欄中將修訂次數(shù)填入方框中，并在“文件修改記錄表”中注明修改次數(shù)、內(nèi)容和修改者姓名。 供方和顧客的記錄也在搜集的范圍內(nèi)，需保存的熱敏傳真紙文件應(yīng)復(fù)印后再保存。對(duì)變壓器、線路板、機(jī)箱 /機(jī)架外協(xié)方由辦公室組織生技部、品質(zhì)部對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，內(nèi)容見“供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄”； 產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)供方。 關(guān)鍵元器件在入庫前由品質(zhì)部按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行所有例行檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)。 2. 適用范圍 適用 于對(duì)產(chǎn)品的形成中關(guān)鍵過程的控制、特殊過程的確認(rèn)、生產(chǎn)環(huán)境的控制、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)的控制。 確認(rèn)檢驗(yàn)是品質(zhì)部在根據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)和“實(shí)施規(guī)則”要求進(jìn)行的檢驗(yàn)，確認(rèn)檢驗(yàn)從成品庫或例行檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品中抽取，數(shù)量為 1 臺(tái)。 2. 范圍 適用于本公司所有計(jì)量器具的控制。 h. 檢測(cè)設(shè)備應(yīng)有合適的工作環(huán)境和貯存環(huán)境中，應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)和維護(hù)，以防止損壞或失效。材料檢驗(yàn)員在該批物料的適當(dāng)位置上標(biāo)識(shí)“特采接收”標(biāo)簽，同時(shí)在“送貨單”相關(guān)欄目簽 上“特采接收”字樣。 5. 相關(guān)文件 無 6. 記錄 供方材料異常處理單（ ） 不合格品監(jiān)審單（ ） 返工 /返修單（ ） 報(bào)廢申請(qǐng)單（ ）江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP12A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 內(nèi)部審核控制程序 頁 碼 40/46 驗(yàn)證 CCC 質(zhì)量體系是否符合“實(shí)施規(guī)則”的要求，是否得到有效實(shí)施和改進(jìn)。 內(nèi)審員編制檢查表并經(jīng)審核組長(zhǎng)審批。讓步接 收由品質(zhì)部主管批準(zhǔn) ， 適宜時(shí)應(yīng)取得客戶同意。 生技部、品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品做出處理決定建議，由總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 b. 由技術(shù)質(zhì)管部組織相關(guān)人員進(jìn)行抽樣后的檢驗(yàn)工作。 工藝流程圖中的監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)應(yīng)配置適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置并按規(guī)定使用維護(hù)和保養(yǎng)，執(zhí)行本手冊(cè)《檢驗(yàn) 和試驗(yàn)儀設(shè)備控制程序》的規(guī)定 過程檢驗(yàn) 過程檢驗(yàn)點(diǎn)：見工藝流程圖； 作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中應(yīng) 100％對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢和互檢； 品質(zhì)部制定線路板、送絲機(jī)構(gòu)和電焊機(jī)總裝接線的《過程檢驗(yàn)規(guī)范》； 品質(zhì)部檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)線路板、送絲機(jī)構(gòu)和電焊機(jī)總裝的接線進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，其中： a） 線路板、送絲機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫； b） 電焊機(jī)總裝接線檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入調(diào)試檢驗(yàn)； 5. 相關(guān)文件 CCC 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 文件控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控 制程序 電焊機(jī)總裝作業(yè)指導(dǎo)書 線路板制作作業(yè)指導(dǎo)書 送絲機(jī)構(gòu)組裝作業(yè)指導(dǎo)書 過程檢驗(yàn)規(guī)范 6. 記錄 生產(chǎn)計(jì)劃（ ） 電源生產(chǎn)工藝流程質(zhì)量管理卡（ ） 送絲裝置檢驗(yàn)卡（ ） 接線工序質(zhì)量檢查卡（ ） 線路板檢驗(yàn)卡（ ） 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP09A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 頁 碼 33/46 1. 目的 驗(yàn)證 NBC 系列電焊機(jī)產(chǎn)品滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和“實(shí)施規(guī)則”的要求。只