【正文】 07196）。 b. 作業(yè)指導書 ：與產品制造有關的技術文件、管理文件及外來文件。調離本公司時，必須歸還品質部或辦理交接手續(xù)。 ② 本手冊受控發(fā)放范圍是經總經理核準同意后的發(fā)放名單進行發(fā)放，若有顧客或其它原因需要對外發(fā)放，則總經理同意后發(fā)放。本質量手冊符合“實施規(guī)則”的要求，是本公司質量工作的綱領性文件，用以確保和證實質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，是本公司質量管理活動的行動綱領，本公司職工必須嚴格按本手冊以及質量體系中其他文件規(guī)定的要求執(zhí)行。若需其他人員審核，則應確保其得到相關背景資料。 c. 本手冊的解釋權歸總經理。 e. 質量異常：是指不合格品數量較大，反復出現的不合格或重要質量特性無法得到保證等，有必要采取糾正措施的不合格情況。 本公司產品憑借功能、品質、價格、服務的顯著優(yōu)勢，廣泛贏得了用戶的青睞，在華東六省一市中的用戶群更是星羅棋布，并且已經成為我國機械、冶金、能源、礦山、船舶、橋梁、建筑、鍋爐、車輛、鐵道、輕工、化工、兵工等行業(yè)優(yōu)先采用的設備。 質量負責人 —— 職責見第 8 頁； LJ/QP01A/0 標志控制程序見程序文件 1 辦公室（含主任、 采購員、文員） a． 負責對原材料、元器件及外協供方的評價、選擇和再評價、選擇的控制； b． 負責對采購的控制，確保及時供應所需的合格原輔材料； c． 負責歸口管理本公司質量管理體系文件（含記錄）和檔案管理工作； d． 負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查； e． 負責總經理各項指令的通知、發(fā)布和下達貫徹； f． 負責公司年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，組織對培訓效果的評估，確保人員能力充分； g． 負責組織并實施內部審核，并對內審發(fā)現不合格項糾正措施的驗證進行跟蹤； 品質部（含部長、 IQC、 IPQC、 FQC、 QA 和計量管理員） a． 負 責編制原材料、過程及成品檢驗規(guī)范； b． 負責按原材料檢驗規(guī)范進行進貨檢驗，對關鍵元器件和材料實施定期確認檢驗； c． 負責在生產過程中對半成品進行檢驗和試驗，確保產品質量及一致性符合要求； d． 負責在生產線末端 100％對產品進行例行檢驗，并對合格產品施加 3C 標志； e． 負責每年至少一次對產品進行確認檢驗； f． 負責對不合格原材料、半成品和成品的控制；負責糾正措施 /預防措施的實施和驗證； g． 負責對計量器具進行控制，確保其持續(xù)穩(wěn)定的計量檢測能力；負責對使用計量器具人員進江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QMA 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 職責 頁 碼 11/46 行指導； 生技部（含部長、技術員、設備管理員、計劃員） a． 負責編制、提供相應的產品標準、工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導書等； b． 負責組織編制和實施 CCC 產品質量計劃； c． 負責對達到產品符合要求所需的基礎設施和工作環(huán)境的控制； d． 負責識別關鍵工序、特殊工序，并對其實施控制和確認； e． 負責編制提供采購物資的技術標準； f． 負責對車間的人、機、料、法、環(huán)的管理，負責生產計劃的順利實施； g． 負責對產品標識和可追溯性的控制；負責對產品的包裝和搬運； h． 負責建立健全安全防火制度，并加強監(jiān)督檢查，確保企業(yè)安全； 銷售部（含部長、銷售員） a． 負責產品的銷售和資金回籠； b． 負責識別顧客要求，進 行標書、合同或訂單的評審； c． 負責顧客滿意的調查和測量，負責顧客抱怨的處置； 財務部（含部長、會計） a． 負責倉庫的管理； b． 每月實施盤點，保證公司倉庫的正常運作； 車間（含工段長、操作員） a． 負責按生產計劃組織均衡生產，合理使用車間的人、材、物，保證計劃的實施； b． 對在用生產設施和測量裝置的完好負責； c． 負責車間的質量管理和安全生產、文明生產，負責對不合格品實施糾正； d． 負責生產過程中產品的搬運、貯存和防護工作； 倉庫（倉管員） a． 負責倉庫內產品的標識，不同檢驗狀態(tài)產品的分區(qū)擺放及所有標 識的維護； b． 負責制定倉庫管理制度，選擇和使用適宜的搬運工具和方法； c． 嚴格按照公司的規(guī)定進行出入庫日常管理； 各部門各崗位人員職責見《工作手冊》江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP01A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 3C 認證標志控制程序 頁 碼 12/46 1. 目的 確保加貼 CCC 認證標志的產品均為符合認證標準的要求。 質量負責人負責變更產品的認證機構確認工作。 標志管理員填寫《強制性認證標志使用記錄》，檢驗員簽字確認。 5. 相關文件 產品一致性要求 6. 相關記錄 強制性認證標志使用記錄 強制性認證標志領用記錄 產品一致性不符合通知書 江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QMA 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 資源 頁 碼 14/46 資源 本公司從滿足 ”實施規(guī)則 ”的角度出發(fā)，對人員、基礎設施、工作環(huán)境、監(jiān)視 和測量裝置等資源的配備規(guī)定了相應的要求。質量負責人負責保持與認證公司的聯系，每月向總經理匯報有關強制性產品認證標準的更新信息，以確保配置資源滿足認證標準的要求； b．內部原因引起的資源變化。 關鍵設備由設備管理員建立“關鍵設備備件清單”，并保持安全庫存。 設備維修作業(yè)： 當設備異常，依照設備有關資料進行調整或維修后仍不能使設備恢復正常運行時，由生產車間申請維修人員進行維修。生技部技術員根據工藝要求識別工裝 /模具要求，繪制工裝 /模具圖紙，經生技部部長批準后委外加工或自制。所有工裝均須定位放置，并有明顯識別標志，工裝上的所有零配件不得私自拆卸或加裝，裝卸工裝必須在停機狀態(tài)下進行，工裝使用完畢后須保持清潔防止生銹。 質量負責人負責 3C 認證產品質量的全過程控制，其具體職責落實到其下面的生技部、品質部、辦公室、銷售部、車間、倉庫等； 辦公室負責對供應商的考察評定、日常管理和元器件材料的采購； 生技部負責產品的生產和過程控制； 品質部質檢員負責元器件材料的進貨檢驗 和產品的過程檢驗及出廠檢驗；負責 3C 認證標志的使用； 辦公室采購、生技部車間負責在生產的不同階段對產品的一致性進行控制； 質量負責人負責認證標志的管理和認證產品的變更控制。 執(zhí)行《關鍵元器件和材料定期確認檢驗程序》。文件第 4 次更改后必須換版。 對修訂或廢止之文件，應及時回收舊版本，并核實數量及內容之完整性，文件回收后，需作保留的廢止文件 應加蓋“作廢”章，不作保留時，由文件管理人員銷毀。 必要時，記錄人員在記錄表單的右上角“ NO.”欄中編號，編號方法各部門自定，原則是便于追溯。 2. 范圍 適用于生產所需原材料、外協 /外包的控制及對供方選擇、評價和重新評價。 重新評價。 其它外包供方。 辦公室負責關鍵零部件和材料在供方的控制與溝通。供方無檢測能力時，可委托有相應能力的第三方實施檢驗。在接到認證機構認可前，不 準變更關鍵元器件供方目錄。 本公司的“線路板制作”、“電焊機總裝”、 “送絲機構組裝”過程為關鍵過程。 2. 范圍 適用于本公司成品檢驗。 2）所有電焊機都必須進行例行檢驗。 c. 檢驗結束后，由品質部對匯總確認檢驗結果。 為確保用于證實本公司的產品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置能滿足要求的測量能力。 d. 檢定完成后貼標識，以表明檢驗設備的使用狀態(tài)。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。 不合格品的發(fā)生部門負責對不合格品分析和采取糾正措施。 退貨 江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP11A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 不合格品控制程序 頁 碼 39/46 如物料不為生產急用或使用后必定引起客戶抱怨，則對該批物料作“退貨”處理。返工、返修由車間執(zhí)行 ， 返工返修后的產品必須重新檢驗 ， 并填寫相應的檢驗記錄。 內審員編制檢查表、實施內審、填寫“不合格項報告”并跟蹤驗證。 內審員須經培訓并經培訓合格，取得資格，由總經理聘任后方可承擔內審工作。 “年度內審計劃”內容：內審目的、范圍、依據、方法、受審核部門、時間、參加人員、審核內容等。 交付或開始使用后發(fā)現的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現的不合格品 ， 應按重大質量問題對待 ， 由品質部主管負責統計不合格產品的數量和流向，并評估不合格產品可能造成的風險以及應急措施 ， 由銷售部及時向客戶通報，協商處理的辦法 ， 以滿足客戶的正當要求。 不合格半成品、成品的識別和處理 對于檢驗員能判斷立即返工或返修的少量一般不合格品 ， 可要求加工者立即返工或返修 ，并將檢驗情況記錄在半成品和成品的檢驗記錄內 ， 返工、返修后的產品必須重新檢驗 ， 仍不合格或不適用者由品質部主管在相應檢驗記錄上作出處理決定 (讓步接收、返工、返修、報廢等 )， 由檢驗員將記錄發(fā)至生技部和倉庫進行相應的處理。 特采處理 如物料為生產急用，不合格項又不致于引客戶抱怨時，可作“特采”處理（合同有要求時，特采接收一定要經顧客認可同意）。 品質部編制耐壓測試儀運行檢查規(guī)程，計量管理員負責實施運行檢查； 運行檢查的頻次為每月至少一次； 運行檢查如發(fā)現設備失靈，則按 g 條款要求執(zhí)行處置； 5. 支持性文件 計量管理制度 運行檢查規(guī)程 6. 記錄 計量器具登記臺帳（ ） 計量器具周期檢定 計劃表（ ） 運行檢查記錄（ ） 江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP11A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 不合格品控制程序 頁 碼 38/46 1. 目的 對不合格產品進行識別、控制和分析，防止不合格品的非預期使用或交付。對該檢測設備江蘇良 久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP10A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 檢驗和試驗儀器設備控制程序 頁 碼 37/46 應立即停用，送國家授權的計量管理部門維修、重新檢定；對于尚未交付的產品應組織重新檢驗，對于已交付的產品，應及時與顧客聯系，妥善解決，適用時，實施產品召回。 b. 由品質部確定測量任務及所要求的準確度，選擇 適用的所需準確度和精密度的設備，使用時確保測量的不確定度已知，且與所需的測量能力一致。 5. 相關文件 記錄控制程序 成品檢 驗規(guī)范 6. 質量記錄 CO2/MIG 弧焊機調試檢驗卡（ ） CO2/MIG 弧焊機確認檢驗卡（ ） 江蘇良 久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP10A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 檢驗和試驗儀器設備控制程序 頁 碼 36/46 1. 目的 對 NBC 系列氣保焊機制造、檢驗過程中所用計量器具進行控制。 c. 如發(fā)現有不合格 品則嚴格按照手冊中《不合格品控制程序》進行控制。 表 1 測試端 輸入回路 焊接回路 控制回路 外露導電部件 輸入回路 － 3750V/5sec 1875V/5sec 1875V/5sec 焊接回路 3750V/5sec － 1000V/5sec 1000V/5sec 控制回路 1875V/5sec 1000V/5sec － 250V/5sec 注：過載斷路最大值可設置為 100mA 江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP09A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 例行檢驗和確認檢驗控制程序 頁 碼 34/46 確認檢驗 —— 按 和“實施規(guī)則”要求確定，除例行檢驗規(guī)定的項目外 ，還應進行： . 檢驗的數量 例行檢驗是品質部檢驗員在生產的最終階段對總裝線上的電焊機進行，檢驗數量為全檢，檢驗合格后，即進行包裝。 本公司的無特殊過程。 5. 相關文件 記錄控制程序 不合格品控制程序 進貨檢驗規(guī)范 6. 記錄 進貨檢驗記錄 關鍵元器件清單 江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP08A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 生產過程控制和過程檢驗程序 頁 碼 30/46 1. 目的 對 3C 產品的生產過程進行有效控制，確保滿足