【正文】 ZJ051420xx《外來文件清單》 ATZJ051520xx《文件發(fā)放（收回）登記表》 ATZJ051620xx《 文件借閱、復(fù)制申請登記表 》 ATZJ051720xx《文件銷毀審批表》 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號(hào)： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 4 章第 6 節(jié)第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 記錄控制 實(shí)施日期： 20xx0801 1 總則 應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量 有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。 5 記錄的填寫 記錄填寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。 采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。 其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。 4 合同評審的時(shí)機(jī) 對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評審，并報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 6 合同的實(shí)施 合同簽訂后， 辦公室 負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。 質(zhì)技部 負(fù)責(zé) 零部件和材料 的入庫檢驗(yàn)?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息： （ 1） 名稱、規(guī)格 (型號(hào) )、數(shù)量、等級、交貨期限； （ 2） 需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等； （ 3） 驗(yàn)收準(zhǔn)則； （ 4） 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。 供方的控制 按已劃定的 A、 A、 C 類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 6 采購的實(shí)施 采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單”實(shí)施采購。 根據(jù)驗(yàn)收情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫驗(yàn)收單 ”，經(jīng)零部件責(zé)任人審批。 零部件 和 材料的追溯路徑為： 物料標(biāo)識(shí)卡 —— 領(lǐng)料單 —— 維修過程記錄 —— 產(chǎn)品檔案 9 零部件和材料存放與保管 零部件 和 材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。 2 職責(zé) 質(zhì)技部 負(fù)責(zé) 組織 作業(yè)文件的編制 ；工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。 編制 的 作業(yè)文件 應(yīng)達(dá) 到 符合規(guī)范、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)要求 。 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號(hào)： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 7 章第 4 節(jié) 第 0 次修改 第 2 頁 共 5 頁 標(biāo) 題： 作業(yè)控制 實(shí)施日期： 20xx0801 作業(yè)責(zé)任人應(yīng)不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查。 若對方不同意修改文件，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔(dān)。為了記錄方便，檢查結(jié)果可用規(guī)定符號(hào)表示：√表合格 表不合格 /表無此項(xiàng) ,檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目需在與 “ 用戶聯(lián)系事項(xiàng) ” 欄中說 明。 辦公室人員接到故障急 修電話后，應(yīng)問清故障的初步情況、有否人員被關(guān)，在“ 24 小時(shí)急修服務(wù)登記表”上進(jìn)行記錄，并及時(shí)通知急修人員。 保養(yǎng) 班 長應(yīng)及時(shí)向 工程部負(fù)責(zé)人 匯報(bào) 日常 保養(yǎng)情況，每周將 保養(yǎng)反饋記錄辦公室 人員確認(rèn)。 保養(yǎng) 現(xiàn)場保養(yǎng)人員應(yīng)不少于二名，其中至少有一人為持證人員。 c）完工時(shí)：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。 更改程序執(zhí)行 文件的更 改。 3 作業(yè)文件的控制 公司根據(jù)許可的施工項(xiàng)目、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括維修作業(yè) 方案 和設(shè)備操作規(guī)程等。 零部件和材料 代用由 工程部 提出申請，填寫“ 零部件和材料 代用申請單”，經(jīng) 零部件責(zé)任人 審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 “領(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng) 零部件和材料 的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)（編號(hào)）、合同號(hào)及 設(shè)備 編號(hào)，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。 8 零部件和材料標(biāo)識(shí) 零部件和材料 入庫后，倉庫管理員應(yīng)做好 零部件和材料 的標(biāo)識(shí)，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識(shí)方法。 零部件 和 材 料驗(yàn)收由 零部件責(zé)任人 、檢驗(yàn)人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。 A 類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。 價(jià)格的適宜性：比較價(jià)格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價(jià)格低廉的供貨商。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 辦公室 應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時(shí)通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。 對顧客無特殊要求的維修合同，可以授權(quán)評審。 2 職責(zé) 辦公室 是合同的歸口管理部門，負(fù) 責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)， 并 在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。 3 記錄的編制和審批 各部門的質(zhì)量記錄 樣 式，由各部門組織編制，部 門負(fù)責(zé)人 審 核 ， 質(zhì)保工程師批準(zhǔn) 。 11 外來文件收集與識(shí)別 辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò) 、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。 文件修訂狀態(tài)由 0→ 1→ 2→ 3?依次類推，版本號(hào)由 A→ B→ C→ D?依次類推。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng) 工程師 批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手 續(xù)，重新編號(hào)。 5 文件的編號(hào) 所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)辦法如下： 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號(hào)： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 3 章第 5 節(jié) 第 0 次修改 第 2 頁 共 5 頁 標(biāo) 題： 文件控制 實(shí)施日期： 20xx0801 （ 1） 質(zhì)量保證手 冊編號(hào) ATZS□□ □□□□ 年代號(hào)（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊代碼 本公司 文件 代號(hào) (用漢語拼音字母表示 ) （ 2）程序文件編號(hào) ATCW□□ □□ □□□□ 年代號(hào) 章節(jié)編號(hào) （用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 程序文件 代碼 （用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 本公司 文件 代號(hào) (用漢語拼音字母表示 ) （ 3） 職責(zé)與 管 理制度 編號(hào) ATZG□□ □□ □□□□ 年代號(hào) 章節(jié)編號(hào) （用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 管理制度代碼 （用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 本公司 文件 代號(hào) (用漢語拼音字母表示 ) （ 4） 作業(yè)文件編號(hào) ATZW□□ □□ □□□□ 年代號(hào) 章節(jié)編號(hào) （用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 作業(yè)文件代碼 （用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 本公司 文件 代號(hào) (用漢語拼音字母表示 ) （ 5） 質(zhì)量記錄表（單）編號(hào) ATZJ□□ □□ □□□□ 年代號(hào) 章節(jié)編號(hào) （用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì) 量記錄表（單） 數(shù)字編號(hào) （用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 本公司 文件 代號(hào) (用漢語拼音字母表示 ) 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號(hào)： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 3 章第 9 節(jié) 第 0 次修改 第 3 頁 共 5 頁 標(biāo) 題： 文件控制 實(shí)施日期： 20xx0801 6 文件的標(biāo)識(shí) 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。 各部門負(fù)責(zé) 與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和有效文件 的控制。 3 作業(yè)文件和記錄 描述 起重設(shè)備 維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表式。 手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。 體系是把 起重設(shè)備 維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每 個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對起重設(shè)備 維修的全過程實(shí)行控制。 管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。 質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄”。 評審程序 管理評審計(jì)劃 工程師 于每次管理評審前兩周編制“管理評審計(jì)劃表”，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： (1) 評審目的； (2) 評審范圍及評審重點(diǎn)； (3) 參加評審人員； 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號(hào)： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 1 章第 4 節(jié) 第 0 次修改 第 8 頁 共 9 頁 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 實(shí)施日期： 20xx0801 (4) 評審時(shí)間； (5) 評審依據(jù)； (6) 評審內(nèi)容。 焊接責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2）組織焊接過程的確認(rèn)； （ 3）負(fù)責(zé)焊接材料管理； （ 4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作； （ 5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作； （ 6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況 ，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號(hào)： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 1 章第 4 節(jié) 第 0 次修改 第 7 頁 共 8 頁 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 實(shí)施日期： 20xx0801 負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績管理。 公司組織機(jī)構(gòu) 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號(hào)： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 1 章第 2 節(jié) 第 0 次修改 第 2 頁 共 9 頁 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 實(shí)施日期： 20xx0801 質(zhì)量保證體系控制圖 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 總工程師室 工 程 部 辦 公 室 質(zhì)量技術(shù)部 財(cái) 務(wù) 部 資料檔案室 維保巡查組 維 修 組 銷 售 部 邵陽安泰起重設(shè)備維修保 養(yǎng)有限公司 文件編號(hào)： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 1 章第 2 節(jié) 第 0 次修改 第 3 頁 共 9 頁 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 實(shí)施日期： 20xx0801 公司質(zhì)量保證體系要素分配表 執(zhí)行董事 總工程師室 辦 公 室 工 程 部 質(zhì)