【正文】 控文本經(jīng)公司 總經(jīng)理 批準提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機構(gòu)或安全 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 2 章第 4 節(jié) 第 0 次修改 第 3 頁 共 4 頁 標 題： 質(zhì)量保證體系文件 實施 日期： 20xx0801 監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。 職責(zé) 辦公室 提供合同、 維修 說明書、現(xiàn)場條件等信息。 內(nèi)部文件 包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。 作廢的文件加蓋“作廢”專用印章 ，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“ 參考”專用印章。 9 文件的更改 文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出部門的負責(zé)人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng) 文件管理部門負責(zé)人批準后統(tǒng)一銷毀。 辦公室應(yīng)做好外來文件 的發(fā)放、領(lǐng)用和標識等管理工作。 對 起重設(shè)備 施工記錄，應(yīng)逐臺建 檔，按 起重設(shè)備 施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。 辦公室負責(zé)質(zhì)量記錄的保存， 所有質(zhì)量記錄 應(yīng) 分類 保存 ，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄 應(yīng) 保持清潔，字跡清晰。 顧客的反饋和投訴記錄，由 質(zhì)技部 負責(zé)保管和處 理。 3 顧客要求識別 辦公室 根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負責(zé)識別顧客的需求與期望，包括： （ 1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保 修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； （ 2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； （ 3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 5 章第 9 節(jié) 第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 標 題： 合同控制 實施日期： 20xx0801 要求填寫在“合同評審表”上 ，傳遞給 工程部 、 質(zhì)技部 等部門評審，有 關(guān)部門寫好評審意見后反饋給辦公室，辦公室 將評審結(jié)論報 總經(jīng)理 批準后與顧客簽訂合同。 2 職責(zé) 工程部 負責(zé)供方選擇、評價零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。 4 采購信息 工程部 根據(jù)施工需要并結(jié)合倉庫的 庫存情況，編制“采購申請單”并經(jīng) 總經(jīng)理 批準。 工程部 根據(jù)審批的合格供方，負責(zé)建立“合格供方名單”。對嚴重違反合同要求或無許可資格的 供方，由公司 總經(jīng)理 審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。 質(zhì)量證明書、材料標記及型式試驗報告應(yīng)符合下列要求： （ 1） 質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件； （ 2） 質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標準的規(guī)定和合同要求； （ 3） 材料應(yīng)有清晰、牢固的標記并與質(zhì)量證明書一致； （ 4） 型式試驗報告應(yīng)在有效期之內(nèi)。由于某種原因，造成標識消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標識的原樣，以保持標識的連續(xù)性。 領(lǐng)用 零部件和材料 的同時，倉庫管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證 明書、型式試驗報告等與 零部件和材料 一起發(fā)放給領(lǐng)用者。本公司對作業(yè) 文件、作業(yè)過程進行有效控制，確保 起重設(shè)備 的 技術(shù)和 安全性能。 結(jié)合本 公司 的 實際 ，盡 量 采用 工藝 先進 、成本經(jīng)濟 的作業(yè)方法。 作業(yè)人員必須嚴格按照作業(yè)文件進行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤時，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報告。 審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝 通，建議對方修改文件。 應(yīng)嚴格按照“起重設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)”規(guī)定的內(nèi)容進行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實際情況對必要的項目進行檢查。 故障急修 公司設(shè)立專門的 24 小時急 修熱線電話，白天由 辦公室 人員接聽，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機上。 保養(yǎng)人員應(yīng)半年一次對每臺 起重設(shè)備 進行 較 全面檢查，并填寫“ 起重設(shè)備半 年保養(yǎng)記錄 ”。 保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計劃表到達維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機房鑰匙，詢問 起重設(shè)備 運行情況。 外來的作業(yè)文件 由顧客或制造單位提供的施工圖紙、 維修 說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。 作業(yè)文件的實施、檢查 作業(yè)文件應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。 若通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工項目。 零部件和材料 代用信息應(yīng)及時與技術(shù) 質(zhì)量部溝通。 領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的零部件 和 材料使用到“領(lǐng)料單”上填寫的 設(shè)備 上，而不能將其另作它用。 標識的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、批號 (編號 )、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對質(zhì)量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標記等逐項進行驗收。 C 類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進行分析和市場對比。 供方的選擇與評價 對 A 類物資，由 工程部 組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，組織 總經(jīng)理 、技術(shù)負責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對諸多供方進行評價，填寫“合格供方評價表”，報 零部件責(zé)任人 審核、 總經(jīng)理 批準。 （ 3） 輔助物資（ C 類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 8 合同的保存 辦公室 負責(zé)對合同進行登記保存，填寫“合同登記表”。即可由業(yè)務(wù)員直接評審后簽訂合同。 其他部門參與合同評審和執(zhí)行。 如果合同有特殊要求時，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。 記錄中如涉及計量單位時應(yīng)采用法定計量單位。 編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號，并填寫“記錄一覽表”。 工程部 應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗報告，將其與設(shè)備 維修 資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購部件的型式試驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 （ 2） 作廢的文件由文員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。 8 文件的評審 質(zhì)技部 應(yīng)定期組織人員對文件的有效性進行評審 ,確定是否進行更改以及更改的內(nèi)容。 所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章， 并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 3 文件的范圍 與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進行控制。 4 施工方案 施工方案 能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點，滿 足受理的許可項目特性和申請單位的實現(xiàn)情況。受控文本發(fā)放 對象為 總經(jīng)理 、 工程師 、技術(shù)負責(zé)人、各部門負責(zé)人及其他相關(guān)人員。 質(zhì) 量保證手冊的管理 編制、審核和批準 手冊由 工程師 負責(zé)組織編寫， 工程師 審核， 總經(jīng)理 批準發(fā)布。 5 記錄 ATZJ050120xx《會議簽到表》 ATZJ050220xx《會議記錄》 ATZJ050320xx《管理評審計劃》 ATZI0420xx《管理評審報告》 ATZJ050520xx《 糾正 /預(yù)防措施處理單 》 質(zhì)量保證體系文件 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 2 章第 1 節(jié) 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 標 題： 質(zhì)量保證體系文件 實施日期： 20xx0801 根據(jù) 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和湖南省《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細則》的規(guī)定 的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。 總經(jīng)理根據(jù) 評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。 管理評審輸入 (1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況； (2) 審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； (3) 顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； (4) 過程的業(yè)績和維修的符合性； (5) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和 預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 檢驗責(zé)任人 （ 1）負責(zé)檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質(zhì)量負責(zé)； （ 2）負責(zé)組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施； （ 3）負責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗人員的工作； （ 4）負責(zé)審核不合格品處理報告、 起重設(shè)備 維修 保養(yǎng) 檢驗記錄，負責(zé) 起重設(shè)備 記錄的匯集和歸檔工作。 （ 2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求，對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負責(zé)； （ 3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； （ 4）批準和頒布公司的質(zhì)量保證手冊； （ 5）規(guī)定公司組織機構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責(zé)； （ 6）任免 工程師 和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動的職權(quán)； （ 7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體 系的管理評審會議 ,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。 本公司主要從事： 水電站工程、橋梁工程中使用的塔式起重機、施工升降機的維修及日常維修保養(yǎng)； 建筑工程、市政工程中使用的塔式起重機、施工升降機 的維修及日常維修保養(yǎng)； 橋 (門 )式起重機的維修及日常維護保養(yǎng)； 電梯的維修及日常維修保養(yǎng)； 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 0 章第 節(jié) 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 公司概況 實施日期： 20xx0801 起重機械的整機及零部件銷售。公司各部門 全體員工必須認真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會和自覺執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標在所有質(zhì)量活動中得以落實， 起重 設(shè)備 安全在 有效服務(wù)內(nèi) 得到 保證 ，并為質(zhì)量的持續(xù)改進而不斷努力。 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng) 有限公司 總 經(jīng)理 ： 20xx年 8月 01日 質(zhì)量方針 ： 質(zhì)量強基礎(chǔ)； 服務(wù)拓市場； 安全促發(fā)展； 效益求共贏。本公司現(xiàn)有人員的管理各技術(shù)水平與所開展的工作要求適應(yīng)，能夠滿足工作需要。 縮略語 （ 1）體系：起重設(shè)備維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系； （ 2）手冊：起重設(shè)備維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊； （ 3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負責(zé)并向 工程師 匯報工作。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴重；法律、法規(guī)、標準及其要求發(fā)生變更時， 總經(jīng)理 應(yīng)及時進行管理評審。 (8) 質(zhì)量保證體系運行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性，改進的建議等。 實施和驗證 有關(guān)各部門負責(zé)按評審報告制訂并實施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 這四層次文件按文件控制的要求進行控制。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進行發(fā)放。 持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。 工程部 組織編制維修施工方案并實施。 外部文件 包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。 7 文件的發(fā)放和領(lǐng)用 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)工程師批準后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。 更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時，由接替人員審批。 10 文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制 文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進行整理歸檔 。 12 記錄 ATZJ050920xx《 文件審批表》 ATZJ051020xx《文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單》 ATZJ051120xx《文件更改申請單》 ATZJ051220xx《文件作廢 /銷毀登記表》 ATZJ051320xx《有效文件一覽表》 AT