【導(dǎo)讀】、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃........錯(cuò)誤!質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)和指標(biāo)............錯(cuò)誤!

　　

【正文】 b）當(dāng)我方需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方式。 生產(chǎn)服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司制訂了《過(guò)程控制程序》，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行管理和控制。 a）本公司在產(chǎn) 品檢驗(yàn)規(guī)程、技術(shù)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中明確了產(chǎn)品的特性要求。 b） 業(yè)務(wù)部 根據(jù)合同、產(chǎn)品庫(kù)存等下達(dá)生產(chǎn)訂單給生產(chǎn)部。 c）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)訂單進(jìn)行分解，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單給相關(guān)班組，并組織生產(chǎn)，及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 d）生產(chǎn)部按《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制。 e) 本公司按《人力資源控制程序》文件規(guī)定對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 f) 采購(gòu)部、 業(yè)務(wù)部 按《供方評(píng)價(jià)控制程序》和《采購(gòu)控制程序》實(shí)施供方控制和采購(gòu)控制。 g) 品質(zhì)部 按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》文件規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。 h) 品質(zhì)部 按《檢驗(yàn)和試驗(yàn) 控制程序》文件規(guī)定對(duì)產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行控制和放行。 i) 業(yè)務(wù)部 按《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》文件規(guī)定實(shí)施顧客溝通和服務(wù)和交付后活動(dòng)的實(shí)施進(jìn)行控制。 j) 生產(chǎn)部、 業(yè)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù) 按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》文件規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)、交付和交付后活動(dòng)的管理和控制。 K）技術(shù)部按照《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò) 程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 組織應(yīng)對(duì)這些過(guò)程做出安排，適用時(shí)包括： a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 記錄的要求（見(jiàn) ）； e) 再確認(rèn)。 本公司目前 暫不 涉及特殊過(guò)程， 后續(xù)如有應(yīng) 對(duì)該過(guò)程的控制和確認(rèn)，按《過(guò)程控制程序》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，這些規(guī)定包括：設(shè)備的認(rèn)可和人員資格鑒定、方法和程序的要求等內(nèi)容。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行控制。該程序規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法、內(nèi)容和追溯性要求及責(zé)任部門(mén)。 產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí) 1）通過(guò)制定《產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序》，規(guī)定對(duì)產(chǎn)品料號(hào)、制作日期、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)、制作與檢驗(yàn)人員進(jìn)行標(biāo)示以利相關(guān)追溯活動(dòng)開(kāi)展的流程和方法。其中內(nèi)容主要包括： a. 檢驗(yàn)合格的原材料，由倉(cāng)庫(kù)貼示原材料標(biāo)簽并進(jìn)行儲(chǔ)存管理。 b. 產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)， 品質(zhì)部 依據(jù)相關(guān)制造記錄、檢驗(yàn)記錄進(jìn)行追溯。 c. 客戶(hù)投訴時(shí)，生產(chǎn)部 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品 料號(hào)與日期 進(jìn)行追溯作業(yè)。 2)通過(guò)制定《產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 》，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的物品采用相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)簽〈如：合格、不合格、待檢等〉及相應(yīng)的隔離區(qū)域（如：成品區(qū)、不良品區(qū)及待檢區(qū)等）來(lái)加以識(shí)別。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) a）本公司產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)以區(qū)域劃分、合格證、合格標(biāo)簽等方法進(jìn)行。如：在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)劃分有：“合格區(qū)”、“待檢區(qū)”、“待處理區(qū)”和“不合格區(qū)”等。 b）本公司對(duì)出廠產(chǎn)品以產(chǎn)品合格證、銘牌進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的保護(hù) 本公司全體員工均有保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的責(zé)任，使產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)不因搬運(yùn)、防護(hù)不當(dāng)而損壞，當(dāng)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)丟失或不清楚時(shí)，由 品質(zhì)部 有關(guān)人員或主管進(jìn)行評(píng)審、恢復(fù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 當(dāng)顧客提供其財(cái)產(chǎn)供公司控制或使用時(shí)，應(yīng)給予愛(ài)護(hù)。公司應(yīng)確保對(duì)顧客提供使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的客供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保護(hù)和維護(hù)。對(duì)客供財(cái)產(chǎn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并報(bào)告顧客。本公司的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的樣品和個(gè)人信息。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》文件規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制并按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》文件規(guī)定對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制。 a) 搬運(yùn) 品質(zhì)部 制定搬運(yùn)操作規(guī)程；搬運(yùn)人員 按操作規(guī)程，選擇適宜的搬運(yùn)方法、設(shè)備和工具進(jìn)行搬運(yùn)，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中丟失、污染、磕碰和劃傷。 b) 貯存 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)將采購(gòu)產(chǎn)品和生產(chǎn)產(chǎn)品均應(yīng)貯存在符合要求的、適宜的場(chǎng)所和場(chǎng)地；倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)入庫(kù)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放進(jìn)行控制，建立庫(kù)存臺(tái)帳，以庫(kù)存卡對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行記錄和標(biāo)識(shí)，并做好相應(yīng)的防護(hù)工作，防止產(chǎn)品在貯存期內(nèi)丟失和損壞或變質(zhì)；定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 c) 包裝 品質(zhì)部 編制包裝技術(shù)要求；只有當(dāng)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后才能進(jìn)行包裝，操作者按包裝技術(shù)文件規(guī)定的要求 實(shí)施包裝操作。 品質(zhì)部 對(duì)包裝的可靠性、正確性、包裝附件是否齊全以及包裝標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并進(jìn)行記錄；對(duì)不合格的，及時(shí)通知生產(chǎn)部組織返工。 d) 交付 按合同規(guī)定要求做好產(chǎn)品的交付工作，并要采取適宜的保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)。當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，這種保護(hù)要延續(xù)到目的地，以確保產(chǎn)品完好無(wú)損地交到顧客手中。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 由 品質(zhì)部 按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》文件規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量裝置進(jìn)行控制。 a) 品質(zhì)部 按本本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，選擇適合具有所需準(zhǔn)確度和精密度的監(jiān) 視和測(cè)量設(shè)備及計(jì)量器具。 b) 品質(zhì)部 建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，明確檢定、校準(zhǔn)周期，及時(shí)組織檢定、校準(zhǔn)和維修，對(duì)其檢定、校準(zhǔn)予以記錄。 c) 品質(zhì)部 用合格標(biāo)簽對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以證明其合格狀態(tài)。 d) 品質(zhì)部 按規(guī)定要求對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及計(jì)量器具進(jìn)行維護(hù)，保證其有適宜的使用、存放環(huán)境，在使用、搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 e) 在使用前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn)，定期復(fù)檢，保證各類(lèi)人員在各種場(chǎng)合，均使用有效期內(nèi)、精密度達(dá)到要求的設(shè)備進(jìn)行對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 f) 當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)， 品質(zhì)部 應(yīng)對(duì)已檢 驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審，并停止使用偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的設(shè)備并及時(shí)組織對(duì)相應(yīng)的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定。 g) 必要時(shí)，由 品質(zhì)部 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不 因使用或維護(hù)不當(dāng)而失效。 h) 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)， 品質(zhì)部 可向顧客或其代表提供按規(guī)定可以提供的該類(lèi)設(shè)備的技術(shù)文件，如：檢定、校準(zhǔn)合格證書(shū)等。 i) 品質(zhì)部 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)記錄、檢定合格證書(shū)等記錄按《記錄控制程序》文件規(guī)定予以保存。 引用文件 1) QP01 文件控制程序 2) QP02 記錄控制程序 3) QP05 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 4) QP04 人力資源控制程序 5) QP06 供方評(píng)價(jià)控制程序 7) QP07 采購(gòu)控制程序 8) QP08 過(guò)程控制程序 9) QP09 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 10) QP11 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 11) QP12 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 13) QP13 顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)程序 14) QP15 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司應(yīng)策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的的所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，具體測(cè)量、分析和改進(jìn)見(jiàn)本章 節(jié)“監(jiān)視和測(cè)量”至 節(jié)“改進(jìn)”的規(guī)定。 a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的有效性。 對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)的過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)應(yīng)確定適用方法（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其應(yīng) 用程度）。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 公司 編制《客戶(hù)滿(mǎn)意管理程序》對(duì)顧客的意見(jiàn)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 可應(yīng)用的信息收集方法有： a）與顧客直接交流； b）顧客的投訴匯總； c）來(lái)自顧客組織的報(bào)告； d）流失業(yè)務(wù)的分析； e）調(diào)查表 內(nèi)部審核 公司編制了《內(nèi)部審核管理程序》，以驗(yàn)證公司的質(zhì)量體系和活動(dòng)是否按文件要求實(shí)施，以及其充分性和有效性。 內(nèi)部審核安排 a）管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，制定 年度審核計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)。全面性審核每年不得少于一次，每?jī)纱蝺?nèi)審的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，部門(mén)或過(guò)程審核可按實(shí)際需要安排多次。 b）內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，由取得審核資并與被審核部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的人員進(jìn)行。 c）審核組長(zhǎng)應(yīng)編制審核實(shí)施計(jì)劃，提前通知被受審部門(mén)。 d）審核員編寫(xiě)內(nèi)審檢查表，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，做為審核時(shí)的基本資料，記錄審核的結(jié)果。 e）審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)制定糾正措施。 f）內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施和有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 g）審核組 長(zhǎng)編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，分發(fā)至有關(guān)部門(mén)。 h）有關(guān)內(nèi)審的各類(lèi)記錄由公司行政部保管。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 管理者代表負(fù)責(zé)公司 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 各個(gè)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)各個(gè)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量采用的方法應(yīng)能起到證實(shí)各個(gè)過(guò)程能力的作用。公司質(zhì)量管理各 個(gè)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量通常采用內(nèi)部審核和質(zhì)量檢查的方法。 當(dāng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量反映出過(guò)程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取糾正和預(yù) 防措施，以消除過(guò)程中引發(fā)不合格的原因。 判斷過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法是否適宜、解決過(guò)程不合格的糾正措施是否有效，應(yīng)以產(chǎn)品的符合性和過(guò)程的有效性為依據(jù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 品質(zhì)部 應(yīng)按生產(chǎn)工藝控制要求、顧客提供的需求、《過(guò)程控制程序》、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)產(chǎn)品和原材料的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證其符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，測(cè)量和監(jiān)控必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段予以實(shí)施。 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品必須形成成品檢驗(yàn) /測(cè)試報(bào)告或記錄作為證據(jù)記錄必須有經(jīng)授 權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的人員的簽名。 除非得到公司（生產(chǎn)部經(jīng)理）授權(quán)人或顧客確認(rèn)，可按顧客的計(jì)劃發(fā)貨或交付產(chǎn)品，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已完成之前，不得向顧客放行產(chǎn)品或交付。 事件調(diào)查 和不符合控制 行政部建立 《事件 報(bào)告、調(diào)查與處理 控制 程序 》 。 不合格品控制 不合格品的標(biāo)識(shí)和記錄 一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，采購(gòu)組應(yīng)作出標(biāo)識(shí)，并做好記錄，視不合格程度，填寫(xiě)不合格品報(bào)告。 不合格品分類(lèi) 不合格品視其嚴(yán)重程度和造成損失大小分可為一般不合格品和嚴(yán)重 不合格品，分類(lèi)辦法見(jiàn)《 事件 報(bào)告、調(diào)查與處理 控制 程序》。 不合格品處置權(quán)限 ? 一般不合格品由采購(gòu)組負(fù)責(zé)評(píng)審和處理。 ? 嚴(yán)重不合格品由行政部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審和處理。 不合格品的處置方法 ? 返工，消除不合格； ? 讓步使用、放行或接收不合格品； ? 降級(jí)使用； ? 報(bào)廢或拒收。 糾正后的產(chǎn)品按規(guī)定重新檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，采取相應(yīng)措施。 事件和不符合控制 事件和不符合的概念 及方案 ? 事件 是造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。視其嚴(yán)重程度或其他損失的意外情況。視其嚴(yán)重程度分為輕傷 事件 、重傷 事件 、傷亡 事件 、重大傷亡 事件 和特大傷亡 事件 等。 ? 事件是導(dǎo)致或可能導(dǎo)致 事件 的情況。 ? 環(huán)境管理體系中的不符合是指各種不符合環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或其他體系要求的情況。 ? 職業(yè)健康安全管理體系中的不符合是指任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或見(jiàn)解導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。 事件 、時(shí)間、不符合的報(bào)告和處理 ? 出現(xiàn)傷亡 事件 、財(cái)產(chǎn)損失≥ 5 萬(wàn)元， 業(yè)務(wù)部 及時(shí)救援并在 24 小時(shí)內(nèi)（重大傷亡 事件 在 1小時(shí)內(nèi)）由總經(jīng)理、管理者代表 /管理者副代表組織公司、分公司人員進(jìn)行調(diào)查和處理。 ? 記錄 事件 、事件、不符合的詳情，以便分析原因，采取糾正和預(yù)防措施。 事件 、事件、不符合的控制具體按 實(shí)施。 不符合的報(bào)告和處理 ? 銷(xiāo)售出現(xiàn)一般不符合時(shí)，由公司組織處理。 ? 出現(xiàn)環(huán)境 事件 時(shí)，上報(bào)管理者代表，公司組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。 ? 記錄不符合的詳情，以便進(jìn)行調(diào)查，并采取糾正和預(yù)防措施。 職業(yè)健康安全的 事件 、事件和 不符合 事件 、事件、不符合的分類(lèi) ? 事件 視其嚴(yán)重程度分為輕傷 事件 、重傷 事件 、重大傷亡 事件 和特大傷亡 事件 等。 ? 事件視其導(dǎo)致或可能導(dǎo)致 事件 的嚴(yán)重程度分為一般事件和嚴(yán)重事件。 ? 不符合視其直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病等嚴(yán)重程度可分為一般不符合和嚴(yán)重不符合。 ? 事件 、事件不符合的分類(lèi)辦法見(jiàn)《 事件 報(bào)告、調(diào)查與處理 控制 程序》。 事件、不符合的報(bào)告和處