【正文】 范圍、標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置等的內(nèi)容做出規(guī)定。 公司制定《記錄控制程序》，對記錄加以控制，以符合以下要求： 1) 公司編制《記錄表格》，明確規(guī)定格式、保存部門和保存期限。 7) 適用的外來文件由行政部統(tǒng)一登記，確保是否分發(fā)并跟蹤其修訂狀態(tài)。 公司行政部是文件控制的主要職能部門。 2) 管理手冊 描述了 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的目的和范圍。這些過程及其所需的控制在本手冊第 8 章 節(jié)“監(jiān)視和測量”中規(guī)定。 b) 每個過程所需的文件在本 管理手冊 的各章節(jié)中規(guī)定。 公司所建立的 質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系 采用文件方式表述，具體見本章 節(jié)“文件要求”中的規(guī)定。 18 相關(guān)方 工作場所內(nèi)外與組織職業(yè)健康安全績效有關(guān)或受其影響的個人或團體。 13 持續(xù)改善 為改進職業(yè)健康安全總體績效，根據(jù)職業(yè)健康安全方針，組織強化職業(yè)健康安全管理體系的過程。 注：本“手冊”中“本公司”等同于“本組織”。 1）產(chǎn)品一次檢驗合格 率 ≥ 98％ 2）顧客滿意 度 ≥ 90％ （ 3） 職業(yè)健康安全目標： 職業(yè)健康方針： “ 健康工作、安全生產(chǎn) ” ； 根據(jù)本公司的 職業(yè)健康 方針，確定如下的 職業(yè)健康 目標 1）工傷事故為零 2）火災(zāi)事故為零 注：本目標是公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針政策的組成部份，是公司追求改善職業(yè)健康安全與環(huán)境管理績效的理念，是評審具體目標的框架，有關(guān)運行后具體量化的指標，公司每年將另行制定，并予以公布實施?！靶羞h必自邇、追求無止境”。 b)了解員工及相關(guān)方對職業(yè)健康安全的滿意情況，及時溝通并提出有關(guān)建議。 資源提供 ..................................... 錯誤 !未定義書簽。 采購部的職責和權(quán)限 ............................ 錯誤 !未定義書簽。 管理承諾 ...................................... 錯誤 !未定義書簽。 范圍和應(yīng)用 ........................................ 錯誤 !未定義書簽。 引用標準（部分） .................................. 錯誤 !未定義書簽。 總要求 ....................................... 錯誤 !未定義書簽。 、管理方針 .................................... 錯誤 !未定義書簽。 管理體系策劃 .................................. 錯誤 !未定義書簽。 頒布令 本公司 管理手冊 依依據(jù) GB/T1900120xx《 質(zhì)量管理體系 要求》 、 GB/T2800120xx《職業(yè)健 康安全管理體系 要求》 并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品 ——服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。 公司具有世界先進工藝的生產(chǎn) 流水線 2 條，年生產(chǎn)能力 萬件（套）；公司以專業(yè)的隊伍、嚴謹?shù)墓芾怼⒊康脑O(shè)備，著力打造制服及其時尚系列品牌。一款一式，顧客滿意； 含義： 一針一線，精益求精 。 （部分） GB/T1900020xx idt ISO 900020xx《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO 900120xx《 質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T2800120xx 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 本公司將盡可能跟蹤使用國家、行業(yè)和上級部門的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準等規(guī)定的最新版本。 8 持續(xù)改進 增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。 16 健康損害 可確認的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。 2 范圍 公司 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 覆蓋了公司內(nèi)部各部門及其相關(guān)人員。 b) 為保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程的正常運作，需對其進行管理，包括職責的確定、為過程配置資源、對過程進行監(jiān)視和測量，因此形成支持過程。 b) 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 所需的測量以及分析過程所需的統(tǒng)計技術(shù)和方法在本手冊第 8章中規(guī)定。 公司按標準要求管理已識別的所有過程，確保其符合標準要求和公司實際，并不斷改進，以使公司的 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 適宜、充分和有效。對這些文件均采取了引用的方式給 出。 2) 識別質(zhì)量、職業(yè)健康安全控制文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確保其適用性和有效性。 8) 公司內(nèi)所有作廢的文件均需收回，以防止誤用，需銷毀的按規(guī)定要求處理。 3) 對記錄進行編號、編目、按類設(shè)置，使其易于識別和檢索。 以顧客為關(guān)注焦點 顧客滿意、保障員工健康是本公司孜孜以求的目標，公司的一切 生產(chǎn) 、經(jīng)營活動應(yīng)取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 質(zhì)量方針 為確保本公司 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的持續(xù)有效運行，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，使用戶滿意。 策劃 質(zhì)量目標 （ 1）質(zhì)量 目標 根據(jù)本公司的質(zhì)量方針，確定如下的質(zhì)量目標。 2） 建立適用的質(zhì)量、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求清單，并按照適用的法律法規(guī)實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理活動的控制。 )當目標 、指標發(fā)生變化或出現(xiàn)新的危險源等情況需要對管理方案修訂時，應(yīng)及時按要求進行完善。 —— 參與不合格品的評審并負責不合格品的處置和隔離工作； —— 負責本部門文件和記錄的管理工作。 內(nèi)部溝通 本公司建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保在不同層次和職能之間以及不同層次的人員之間的信息交流，確保對 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的有效性進行溝通。管理評審活動由總經(jīng)理主持，評審的內(nèi)容包括：評價 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的適宜性、充分性、有效性， 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 改進的機會和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況及變更的需要。 5） 對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。為使顧客滿意，公司將在以下三方面進行控制： 1) 人力資源，即公司為 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 策劃和實現(xiàn)過程有效運作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員。 各部門依照《人力資源控制程序》的規(guī)定，通過培訓和其他措施（如輪換崗位、招聘新人等）來提高員工的能力，增強滿足顧客要求的意識，使其能滿足所從事工 作的能力要求； 本公司特殊作業(yè)人員包括： 電工、駕駛員，叉車工均經(jīng)行業(yè)主管部門培訓合格，持證上崗。 工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括用于職業(yè)健康安全方面的專項設(shè)施； 各使用部門應(yīng)按相關(guān)制度的規(guī)定使用設(shè)備、設(shè)施并對其進行日常的維修保養(yǎng)，并考慮其對職業(yè)健康安全方面帶來的 影響或風險。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，本公司應(yīng)確定以下方面的適當內(nèi)容： 產(chǎn)品、項目、合同等應(yīng)達到的質(zhì)量目標和技術(shù)要求（包括采用的國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準等）； 1) 生產(chǎn)部關(guān)部門研究，根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)特點的需要，確定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)指導書、資源配置、關(guān)鍵工序 和特殊工序及其控制辦法、測量監(jiān)視點的設(shè)置與檢測辦法、服務(wù)提供等。 c) 按《顧客滿意度評價程序》文件規(guī)定，對顧客滿意度進行測量和評價。驗證的結(jié)果及任何必需的行動必須維持。 采購部負責按公司的要求組織各相關(guān)部門對供方的供貨業(yè)績定期進行評估，公司采用以下方法進行評估： a) 對多年業(yè)務(wù)往來的供方采用： 在此程序?qū)嵤┲暗乃姓?供貨的供方，都由采購部列出供方名錄，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準，直接納入《合格供方名錄》 b) 對第一次選擇的供方，還需經(jīng)樣品的檢驗或小批試用。 c）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)訂單進行分解，下達生產(chǎn)任務(wù)單給相關(guān)班組，并組織生產(chǎn)，及時完成生產(chǎn)任務(wù)。 K）技術(shù)部按照《設(shè)計開發(fā)控制程序》對設(shè)計過程進行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。 b. 產(chǎn)品質(zhì)量異常時， 品質(zhì)部 依據(jù)相關(guān)制造記錄、檢驗記錄進行追溯。公司應(yīng)確保對顧客提供使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的客供財產(chǎn)進行標識、保護和維護。 d) 交付 按合同規(guī)定要求做好產(chǎn)品的交付工作，并要采取適宜的保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施對產(chǎn)品進行防護。 f) 當監(jiān)視和測量設(shè)備及計量器具偏離校準狀態(tài)時， 品質(zhì)部 應(yīng)對已檢 驗和試驗結(jié)果的有效性進行評審，并停止使用偏離校準狀態(tài)的設(shè)備并及時組織對相應(yīng)的設(shè)備進行校準、檢定。 可應(yīng)用的信息收集方法有： a）與顧客直接交流； b）顧客的投訴匯總； c）來自顧客組織的報告； d）流失業(yè)務(wù)的分析； e）調(diào)查表 內(nèi)部審核 公司編制了《內(nèi)部審核管理程序》，以驗證公司的質(zhì)量體系和活動是否按文件要求實施，以及其充分性和有效性。 g）審核組 長編制審核報告，經(jīng)管理者代表批準，分發(fā)至有關(guān)部門。 符合驗收標準的產(chǎn)品必須形成成品檢驗 /測試報告或記錄作為證據(jù)記錄必須有經(jīng)授 權(quán)負責產(chǎn)品放行的人員的簽名。 糾正后的產(chǎn)品按規(guī)定重新檢驗，并保存檢驗記錄。 事件 、時間、不符合的報告和處理 ? 出現(xiàn)傷亡 事件 、財產(chǎn)損失≥ 5 萬元， 業(yè)務(wù)部 及時救援并在 24 小時內(nèi)（重大傷亡 事件 在 1小時內(nèi)）由總經(jīng)理、管理者代表 /管理者副代表組織公司、分公司人員進行調(diào)查和處理。 ? 不符合視其直接或間接導致傷害或疾病等嚴重程度可分為一般不符合和嚴重不符合。 ? 出現(xiàn)環(huán)境 事件 時，上報管理者代表，公司組織相關(guān)部門進行處理。視其嚴重程度分為輕傷 事件 、重傷 事件 、傷亡 事件 、重大傷亡 事件 和特大傷亡 事件 等。 不合格品分類 不合格品視其嚴重程度和造成損失大小分可為一般不合格品和嚴重 不合格品，分類辦法見《 事件 報告、調(diào)查與處理 控制 程序》。公司質(zhì)量管理各 個過程的監(jiān)視和測量通常采用內(nèi)部審核和質(zhì)量檢查的方法。 c）審核組長應(yīng)編制審核實施計劃，提前通知被受審部門。 引用文件 1) QP01 文件控制程序 2) QP02 記錄控制程序 3) QP05 與顧客有關(guān)過程控制程序 4) QP04 人力資源控制程序 5) QP06 供方評價控制程序 7) QP07 采購控制程序 8) QP08 過程控制程序 9) QP09 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 10) QP11 產(chǎn)品防護控制程序 11) QP12 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 13) QP13 顧客滿意度評價程序 14) QP15 檢驗和試驗控制程序 測量、分析和改進 總則 本公司應(yīng)策劃并實施為實現(xiàn)以下目的的所需進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，具體測量、分析和改進見本章 節(jié)“監(jiān)視和測量”至 節(jié)“改進”的規(guī)定。 b) 品質(zhì)部 建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，明確檢定、校準周期，及時組織檢定、校準和維修，對其檢定、校準予以記錄。 a) 搬運 品質(zhì)部 制定搬運操作規(guī)程；搬運人員 按操作規(guī)程，選擇適宜的搬運方法、設(shè)備和工具進行搬運，防止產(chǎn)品在搬運過程中丟失、污染、磕碰和劃傷。如：在生產(chǎn)現(xiàn)場劃分有：“合格區(qū)”、“待檢區(qū)”、“待處理區(qū)”和“不合格區(qū)”等。 標識和可追溯性 本公司制定《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 》對產(chǎn)品的標識和可追溯性進行控制。 g) 品質(zhì)部 按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》文件規(guī)定對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制。 采購產(chǎn)品的驗證 a） 品質(zhì)部 的人員負責對采購產(chǎn)品進行驗證或檢驗； b）當我方需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行方式。變更審查的結(jié)果及任何必需的行動必須維持。 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 本公司按《與顧客有關(guān)過程控制程序》規(guī)定，對合同進行評審，確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 生產(chǎn)部應(yīng)按國家有關(guān)法律規(guī)定對現(xiàn)場操作等進行勞動和安全的培訓和教育，從事危險有害的工作人員應(yīng)有勞動防護措施。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是組織實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 人力資源 公司根據(jù) 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作。 管理評審的相關(guān)記錄按《記錄控制程序》進行管理。 b