【正文】 ? 不符合視其直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病等嚴(yán)重程度可分為一般不符合和嚴(yán)重不符合。 ? 出現(xiàn)環(huán)境 事件 時(shí)，上報(bào)管理者代表，公司組織相關(guān)部門進(jìn)行處理。 事件 、時(shí)間、不符合的報(bào)告和處理 ? 出現(xiàn)傷亡 事件 、財(cái)產(chǎn)損失≥ 5 萬元， 業(yè)務(wù)部 及時(shí)救援并在 24 小時(shí)內(nèi)（重大傷亡 事件 在 1小時(shí)內(nèi)）由總經(jīng)理、管理者代表 /管理者副代表組織公司、分公司人員進(jìn)行調(diào)查和處理。視其嚴(yán)重程度分為輕傷 事件 、重傷 事件 、傷亡 事件 、重大傷亡 事件 和特大傷亡 事件 等。 糾正后的產(chǎn)品按規(guī)定重新檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。 不合格品分類 不合格品視其嚴(yán)重程度和造成損失大小分可為一般不合格品和嚴(yán)重 不合格品，分類辦法見《 事件 報(bào)告、調(diào)查與處理 控制 程序》。 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品必須形成成品檢驗(yàn) /測試報(bào)告或記錄作為證據(jù)記錄必須有經(jīng)授 權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的人員的簽名。公司質(zhì)量管理各 個(gè)過程的監(jiān)視和測量通常采用內(nèi)部審核和質(zhì)量檢查的方法。 g）審核組 長編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，分發(fā)至有關(guān)部門。 c）審核組長應(yīng)編制審核實(shí)施計(jì)劃，提前通知被受審部門。 可應(yīng)用的信息收集方法有： a）與顧客直接交流； b）顧客的投訴匯總； c）來自顧客組織的報(bào)告； d）流失業(yè)務(wù)的分析； e）調(diào)查表 內(nèi)部審核 公司編制了《內(nèi)部審核管理程序》，以驗(yàn)證公司的質(zhì)量體系和活動(dòng)是否按文件要求實(shí)施，以及其充分性和有效性。 引用文件 1) QP01 文件控制程序 2) QP02 記錄控制程序 3) QP05 與顧客有關(guān)過程控制程序 4) QP04 人力資源控制程序 5) QP06 供方評價(jià)控制程序 7) QP07 采購控制程序 8) QP08 過程控制程序 9) QP09 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 10) QP11 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 11) QP12 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 13) QP13 顧客滿意度評價(jià)程序 14) QP15 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司應(yīng)策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的的所需進(jìn)行的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，具體測量、分析和改進(jìn)見本章 節(jié)“監(jiān)視和測量”至 節(jié)“改進(jìn)”的規(guī)定。 f) 當(dāng)監(jiān)視和測量設(shè)備及計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)， 品質(zhì)部 應(yīng)對已檢 驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行評審，并停止使用偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的設(shè)備并及時(shí)組織對相應(yīng)的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定。 b) 品質(zhì)部 建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，明確檢定、校準(zhǔn)周期，及時(shí)組織檢定、校準(zhǔn)和維修，對其檢定、校準(zhǔn)予以記錄。 d) 交付 按合同規(guī)定要求做好產(chǎn)品的交付工作，并要采取適宜的保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)。 a) 搬運(yùn) 品質(zhì)部 制定搬運(yùn)操作規(guī)程；搬運(yùn)人員 按操作規(guī)程，選擇適宜的搬運(yùn)方法、設(shè)備和工具進(jìn)行搬運(yùn)，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中丟失、污染、磕碰和劃傷。公司應(yīng)確保對顧客提供使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的客供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、保護(hù)和維護(hù)。如：在生產(chǎn)現(xiàn)場劃分有：“合格區(qū)”、“待檢區(qū)”、“待處理區(qū)”和“不合格區(qū)”等。 b. 產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)， 品質(zhì)部 依據(jù)相關(guān)制造記錄、檢驗(yàn)記錄進(jìn)行追溯。 標(biāo)識和可追溯性 本公司制定《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 》對產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行控制。 K）技術(shù)部按照《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》對設(shè)計(jì)過程進(jìn)行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 g) 品質(zhì)部 按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》文件規(guī)定對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制。 c）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)訂單進(jìn)行分解，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單給相關(guān)班組，并組織生產(chǎn)，及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a） 品質(zhì)部 的人員負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)； b）當(dāng)我方需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方式。 采購部負(fù)責(zé)按公司的要求組織各相關(guān)部門對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評估，公司采用以下方法進(jìn)行評估： a) 對多年業(yè)務(wù)往來的供方采用： 在此程序?qū)嵤┲暗乃姓?供貨的供方，都由采購部列出供方名錄，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，直接納入《合格供方名錄》 b) 對第一次選擇的供方，還需經(jīng)樣品的檢驗(yàn)或小批試用。變更審查的結(jié)果及任何必需的行動(dòng)必須維持。驗(yàn)證的結(jié)果及任何必需的行動(dòng)必須維持。 。 c) 按《顧客滿意度評價(jià)程序》文件規(guī)定，對顧客滿意度進(jìn)行測量和評價(jià)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 本公司按《與顧客有關(guān)過程控制程序》規(guī)定，對合同進(jìn)行評審，確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，本公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： 產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同等應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求（包括采用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）； 1) 生產(chǎn)部關(guān)部門研究，根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)特點(diǎn)的需要，確定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、資源配置、關(guān)鍵工序 和特殊工序及其控制辦法、測量監(jiān)視點(diǎn)的設(shè)置與檢測辦法、服務(wù)提供等。 生產(chǎn)部應(yīng)按國家有關(guān)法律規(guī)定對現(xiàn)場操作等進(jìn)行勞動(dòng)和安全的培訓(xùn)和教育，從事危險(xiǎn)有害的工作人員應(yīng)有勞動(dòng)防護(hù)措施。 工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括用于職業(yè)健康安全方面的專項(xiàng)設(shè)施； 各使用部門應(yīng)按相關(guān)制度的規(guī)定使用設(shè)備、設(shè)施并對其進(jìn)行日常的維修保養(yǎng)，并考慮其對職業(yè)健康安全方面帶來的 影響或風(fēng)險(xiǎn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 各部門依照《人力資源控制程序》的規(guī)定，通過培訓(xùn)和其他措施（如輪換崗位、招聘新人等）來提高員工的能力，增強(qiáng)滿足顧客要求的意識，使其能滿足所從事工 作的能力要求； 本公司特殊作業(yè)人員包括： 電工、駕駛員，叉車工均經(jīng)行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格，持證上崗。 人力資源 公司根據(jù) 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。為使顧客滿意，公司將在以下三方面進(jìn)行控制： 1) 人力資源，即公司為 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 策劃和實(shí)現(xiàn)過程有效運(yùn)作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員。 管理評審的相關(guān)記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 5） 對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。 b) 《管理評審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)至相關(guān)部門。管理評審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，評審的內(nèi)容包括：評價(jià) 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的適宜性、充分性、有效性， 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及變更的需要。 信息溝通 本公司編制了《 信息交流控制程序 》文件，對公司內(nèi)部、外部的相關(guān)信息的 收集、答復(fù)、傳遞及反饋等 做了具體規(guī)定。 內(nèi)部溝通 本公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保在不同層次和職能之間以及不同層次的人員之間的信息交流，確保對 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的有效性進(jìn)行溝通。 6) 業(yè)務(wù)部 —— 負(fù)責(zé)組織市場的開拓和調(diào)研； —— 負(fù)責(zé)合同評審、合同管理和顧客溝通與服務(wù)； —— 負(fù)責(zé)組織對顧客財(cái)產(chǎn)的控制； —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)配套設(shè)備的供方選擇評價(jià)、重新評價(jià)和采購； —— 負(fù)責(zé)顧客滿意情況的收集和測量； —— 負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理工作。 —— 參與不合格品的評審并負(fù)責(zé)不合格品的處置和隔離工作； —— 負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理工作。 3) 行政部 —— 負(fù)責(zé)本公司文件和記錄的管理； —— 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的實(shí)施和保持的有關(guān)工作； —— 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部的溝通，確保 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的有效性； —— 負(fù)責(zé)上級文件或通知，總經(jīng)理指示及本公司相關(guān)紀(jì)要的下達(dá)，并監(jiān)督執(zhí)行和參與考核工作； —— 負(fù)責(zé)本公司人力資源的管理。 )當(dāng)目標(biāo) 、指標(biāo)發(fā)生變化或出現(xiàn)新的危險(xiǎn)源等情況需要對管理方案修訂時(shí)，應(yīng)及時(shí)按要求進(jìn)行完善。 2)同時(shí)，公司評價(jià)對其他要求的遵循情況， 行政部 保存對上述定期評價(jià)結(jié)果的記錄。 2） 建立適用的質(zhì)量、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求清單，并按照適用的法律法規(guī)實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的控制。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表述。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) （ 1）質(zhì)量 目標(biāo) 根據(jù)本公司的質(zhì)量方針，確定如下的質(zhì)量目標(biāo)。公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量方針 為確保本公司 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的持續(xù)有效運(yùn)行，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，使用戶滿意。 本公司通過市場調(diào)研和預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，測量、分析顧客的需求和期望。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客滿意、保障員工健康是本公司孜孜以求的目標(biāo)，公司的一切 生產(chǎn) 、經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理 的各類記錄應(yīng)予以妥善保存，以提供符合要求證實(shí) 產(chǎn)品 質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全績效，同時(shí)為相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量、職業(yè)健康安全狀況改進(jìn)提供分析依據(jù)）及質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 3) 對記錄進(jìn)行編號、編目、按類設(shè)置，使其易于識別和檢索。 公司行政部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一管理，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按要求形成記錄并按 要求搜集、編目、裝訂成冊和管理。 8) 公司內(nèi)所有作廢的文件均需收回，以防止誤用，需銷毀的按規(guī)定要求處理。 6) 同類文件的編制使用統(tǒng)一格式對文件進(jìn)行標(biāo)識，為有序管理文件，需編制文件各部門清單或目錄，妥善保管，以保持其清晰、易于識別。 2) 識別質(zhì)量、職業(yè)健康安全控制文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確保其適用性和有效性。 文件控制的范圍除公司編制的 管理手冊 、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件外，還包括適當(dāng)范圍的外來文件。對這些文件均采取了引用的方式給 出。 管理手冊 1) 為了規(guī)定公司的 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 ，特編制本 管理手冊 。 公司按標(biāo)準(zhǔn)要求管理已識別的所有過程，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際，并不斷改進(jìn)，以使公司的 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 適宜、充分和有效。 6) 為了測量 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的業(yè)績，需建立監(jiān) 視和測量的過程，包括顧客滿意程度監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量以及產(chǎn)品監(jiān)視和測量。 b) 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 所需的測量以及分析過程所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法在本手冊第 8章中規(guī)定。管理手冊是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三層次文件，記錄是第四層文件。 b) 為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的正常運(yùn)作，需對其進(jìn)行管理，包括職責(zé)的確定、為過程配置資源、對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，因此形成支持過程。 （以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)）建立質(zhì)量 、職業(yè)健康安全 管理體系。 2 范圍 公司 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 覆蓋了公司內(nèi)部各部門及其相關(guān)人員。 注： 3 緊急情況是一種特殊類型的情況。 16 健康損害 可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。 12 審核： 為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 8 持續(xù)改進(jìn) 增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。 5 組織 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得以有序安排的一組人員和設(shè)施。 （部分） GB/T1900020xx idt ISO 900020xx《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO 900120xx《 質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T2800120xx 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 本公司將盡可能跟蹤使用國家、行業(yè)和上級部門的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的最新版本。 （ 2） 質(zhì)量 目標(biāo) 根據(jù)本公司的質(zhì)量方針，確定如下的質(zhì)量目標(biāo)。一款一式，顧客滿意； 含義： 一針一線，精益求精 。 在打造新潮流餐飲服飾文化的同時(shí)，公司堅(jiān)持用企業(yè)文化提升企業(yè)核心競爭力，使企業(yè)在 發(fā)展中樹立起良好的社會(huì)形象。 公司具有世界先進(jìn)工藝的生產(chǎn) 流水線 2 條，年生產(chǎn)能力 萬件（套）；公司以專業(yè)的隊(duì)伍、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?、超卓的設(shè)備，著力打造制服及其時(shí)尚系列品牌。 安全事務(wù)代表 任命書 茲任命 陳錦平 為本公司職業(yè)健康安全管理體系 事務(wù) 代表，履行職業(yè)健康安全管理職責(zé)，確保 職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行． 員工代表的職責(zé)是： a)對全體員工負(fù)責(zé)，直