【正文】 的混凝土配合比統(tǒng)一編號，匯編成冊，每年應(yīng)根據(jù)上一年度的實(shí)際生產(chǎn)情況和統(tǒng)計(jì)資料結(jié)果，對各種混凝土配合比設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)、驗(yàn)算或設(shè)計(jì)，并重新匯編成冊。 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的主要設(shè)備必 須符合《混凝土攪拌機(jī)技術(shù)條件》（ GB 9142）和《混凝土攪拌站（樓）技術(shù)條件》（ GB 10172）的規(guī)定。 計(jì)量器具應(yīng)按下列規(guī)定由公司計(jì)量部門進(jìn)行靜態(tài)計(jì)量校驗(yàn)，并做好記錄。 公司計(jì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對計(jì)量器具的日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并做好記錄。3 177。1 177。1 注：（ 1）累計(jì)計(jì)量允許偏差，是指每一運(yùn)輸車中各盤混凝土的每種材料計(jì)量和的偏差。 拌制混凝土所用各種 原材料的實(shí)際秤量應(yīng)逐盤記錄。 混凝土強(qiáng)度的檢驗(yàn)評定必須符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》（ GBJ 107）的有關(guān)規(guī)定。 預(yù)拌混凝土的運(yùn)輸應(yīng)按《預(yù)拌混凝土生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》（ DBJ 08— 227）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 不合格混凝土的處理。 公司應(yīng)積極做好售后服務(wù)，建立用戶訪問制度。 技術(shù)部負(fù)責(zé)計(jì)量、檢驗(yàn)、測試設(shè)備分類立帳、分發(fā)調(diào)拔、采購和校驗(yàn)等管理工作。 檢驗(yàn)、測試設(shè)備的申請、調(diào)拔、購置 類設(shè)備：生產(chǎn)部需購買經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等精密儀器時(shí)，由物供部負(fù)責(zé)人確定調(diào)拔或報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購。 技術(shù)部對新購置的檢驗(yàn)、測試設(shè)備，在使用前必須進(jìn)行校驗(yàn)。 技術(shù)部依據(jù)校準(zhǔn)周期的安排，提前通知儀器使用部門確保在有效期截止前送檢。精密和貴重的儀器、儀表應(yīng)由經(jīng)過培 訓(xùn)合格的專人使用。 計(jì)量檢測設(shè)備經(jīng)長途搬運(yùn)后，使用單位質(zhì)檢員或使用者應(yīng)對其狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。 本程序規(guī)定了對顧客滿意度信息的收集要求、信息分析評價(jià)方法及改進(jìn)措施的要求。 技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程回訪匯總信息報(bào)告銷售部。 顧客滿意度信息分析評價(jià) 顧客滿意度的評價(jià)方法采用五級標(biāo)度法，分為：很滿意（ 100 分）、滿意（ 80 分）、一般（ 60 分）、不滿意（ 30 分）、很不滿意（ 0 分）。 顧客滿意度的計(jì)算分析一般先計(jì)算每個(gè)單項(xiàng)的顧客滿意度，公式為： LC= 1/n (∑Si) 式中： n 為回收的調(diào)查表數(shù)； Si 為第 i 張表的評價(jià)分?jǐn)?shù)。 如果某個(gè)顧客對某個(gè)單項(xiàng)未進(jìn)行選擇的，則在計(jì)算時(shí)對該項(xiàng)目的 n值作相應(yīng)的減除。 臨湘華球混凝土有限公司 顧客滿意度測量控制程序 編 號 CX/HQ80120xx 版 次 A/0 頁 次 2/2 顧客反饋意見的分析 銷售部負(fù)責(zé)將接收并記錄的顧客反饋意見進(jìn)行分類 ，及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，必要時(shí)采取預(yù)防措施；一般每半年對顧客的反饋意見進(jìn)行一次匯總分析（如采用排列圖）。 《顧客滿意度 調(diào)查表》中的調(diào)查項(xiàng)目可根據(jù)需要由銷售部進(jìn)行必要的調(diào)整。 3 職責(zé) 管理者代理組織制定、實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核年度計(jì)劃。 審核員按審核實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核，支持審核組長工作，報(bào)告審核結(jié)果。 針對生產(chǎn)中產(chǎn)生的重大質(zhì)量問題或薄弱環(huán)節(jié)， 由總經(jīng)理 批準(zhǔn)，管理者代。 4 工作程序 年度 內(nèi)部審核 計(jì)劃 由管理者代表在年初組織制定公司年度審核計(jì)劃，明確規(guī)定審核的目的、范圍、依據(jù)、審核對象、審核時(shí)間安排 ，同時(shí)審核計(jì)劃 （方案）應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果 ，由 行政部 編制，管理者代表審批。 技術(shù)部 協(xié)助管理者代表制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)對內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核所采取的 糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證；管理與內(nèi)審有關(guān)的文件、記錄。 5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 產(chǎn)品質(zhì)量回訪記錄 顧客滿意度調(diào)查表 年度工程回訪計(jì)劃 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 臨湘華球混凝土有限公司 內(nèi)部審核控制程序 編 號 CX/HQ80220xx 版 次 A/0 頁 次 1/3 1 目的 通過內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定公司質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求及有效的實(shí)施和保持，從而及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 對于顧客反饋的各種意見中最集中的問題（按排列圖分析結(jié)果），以及顧客滿意度分析結(jié)果中滿意度值最低的項(xiàng)目，銷售部負(fù)責(zé)提出采取糾正措施、預(yù)防措施或改進(jìn)措施的要求。 公司在質(zhì)量目標(biāo)中對顧客滿意度規(guī)定指標(biāo)值，并根據(jù)需要適時(shí)修改。 上條加權(quán)系數(shù)λ j 的值 0≤λ j≤ 1，全部項(xiàng)目的λ值的和為 1。 技術(shù)部、生產(chǎn)部將回收的《產(chǎn)品質(zhì)量回訪記錄》進(jìn)行分析處理，每半年 匯總分析一次處理結(jié)果報(bào)告銷售部。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《年度工程回訪計(jì)劃》，并隨每次竣工工程發(fā)出《產(chǎn)品質(zhì)量回訪記錄》 ；每年進(jìn)行一次（或兩次）顧客滿意度 問卷調(diào)查，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》 ， 銷售部應(yīng)爭取調(diào)查表的回收率達(dá)到 80%以上，必要時(shí)也可采用電話調(diào)查的方式記錄顧客的各項(xiàng)滿意度情況。 銷售部負(fù)責(zé)對顧客滿意度的調(diào)查，接收并記錄顧客反饋的信息。 計(jì)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器的日常管理 技術(shù)部負(fù)責(zé)對本公司所有的檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)儀器進(jìn)行登記編號，編 號在儀器顯著位置標(biāo)注。 如發(fā)現(xiàn)計(jì)量檢測設(shè)備在使用中偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并采取相應(yīng)措施： a）上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，由使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人評定（可復(fù)測或驗(yàn)算等）已測試結(jié)果的有效性并作記錄； b）送法定檢定 /校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)重新進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)后，設(shè)備如能正常工作，由技術(shù)部重新確定其檢定 /校準(zhǔn)周期； c）如系設(shè)備發(fā)生故障需進(jìn)行修理的，應(yīng)由取得修理資格的機(jī)構(gòu) /人員進(jìn)行，維修后應(yīng)重新檢定，評定其合格、降級或報(bào)廢，并給予標(biāo)識。檢定合格，由技術(shù)部保管《檢定證書》。技術(shù)部應(yīng)制定 出《計(jì)量器具年度校準(zhǔn)計(jì)劃》，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。產(chǎn)品合格證由生產(chǎn)部保管。 物供部負(fù)責(zé)采購計(jì)量、檢驗(yàn)、測試設(shè)備。 5 相關(guān) 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《不 合格品控制程序》； 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》； 國家行顧客管部門指定的記錄 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 臨湘華球混凝土有限公司 監(jiān)視和測量裝置控制程序 編 號 CX/HQ70720xx 版 次 A/0 頁 次 1/2 通過對本公司計(jì)量、檢驗(yàn)、測試設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)，以保 證測量、試驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性。 （二）當(dāng)對混凝土試件強(qiáng)度的代表性有懷疑時(shí)，可采用非破損檢驗(yàn)方法，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對結(jié)構(gòu)或構(gòu)件中的混凝土的強(qiáng)度進(jìn)行推定。 生產(chǎn)公司應(yīng)編制預(yù)拌混凝土產(chǎn)品使用說明，指導(dǎo)施工單位正確使用。 混凝土拌合物的含氣量、氯化物總含量等其他質(zhì)量指標(biāo)，應(yīng)符合《混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 50164）的規(guī)定，其檢驗(yàn)頻率按合同規(guī)定執(zhí)行。 出廠產(chǎn)品的質(zhì)量管理 臨湘華球混凝土有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 編 號 CX/HQ70420xx 版 次 A/0 頁 次 6/6 出廠預(yù)拌混凝土質(zhì)量必須按相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗(yàn)和控制，經(jīng)確認(rèn)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)符合要求時(shí)，方可出具《預(yù)拌商品混凝土發(fā)貨單》和《預(yù)拌商品混凝土出廠質(zhì)量證明書》。 （ 2）混凝土各組成材料的計(jì)量應(yīng)按重量計(jì)，水和液體外加劑可按體積計(jì)。1 177。2 177。 拌制混凝土所用原材料的數(shù)量應(yīng)符合混凝 土配合比通知單的規(guī)定，原材料的計(jì)量允許誤差符合下表規(guī)定： 原材料品種 水泥 集料 水 外加劑 摻合料 每盤計(jì)量允許偏差（ %） 177。 靜態(tài)計(jì)量校驗(yàn)的加荷值應(yīng)與實(shí)際生產(chǎn)情況相符，加荷應(yīng)分級進(jìn)行，分級數(shù)量不少于 5 級。 混凝土計(jì)量、攪拌、坍落度抽檢記錄應(yīng)齊全?；炷僚浜媳韧ㄖ獑螒?yīng)包括生產(chǎn)日期、工程名稱、混凝土強(qiáng)度、坍落度、混凝土配合比編號、原材料的名稱、 品種、規(guī)格、配合比和每立方米混凝土所用原材料的實(shí)際用量等內(nèi)容。 （一）不同混凝土強(qiáng)度等級： C C1 C C2 C C3 C C4 C50、C5 C60 及以上； （二）不同坍落度（ mm）： 1 150、 180、 200； （三）不同水泥品種和強(qiáng)度等級； （四）不同集料粒徑或細(xì)度模數(shù)，如石（毫米）： 5~1 5~2 5~、 5~40，砂 ： ~、 ~； （五）不同摻合料品種：如低鈣灰、高鈣灰、復(fù)合灰、礦渣微粉等； （六）不同外加劑品種：如普通外加劑、高效外加劑等。 混凝土配合比設(shè)計(jì)質(zhì)量管理 混凝土配合比設(shè)計(jì)必須符合《普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程》（ JGJ 55）、《混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》（ GBJ 107）、《混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 50164）和其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定。 臨湘華球混凝土有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 編 號 CX/HQ70420xx 版 次 A/0 頁 次 4/6 外加劑必須按不同生產(chǎn) 公司 、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標(biāo)明外加劑生產(chǎn)公司 、品種等。摻合料貯存時(shí)保持密封、干燥、防止受潮。 （一）水泥筒倉必須有醒目的指示銘牌，標(biāo)明水泥生產(chǎn)公司、水泥品種、強(qiáng)度等級等，不同生產(chǎn)公司或不同品種的水泥嚴(yán)禁混倉。樣品由公司和所供材料生產(chǎn)方的管理代表或生產(chǎn)方書面委托的人員雙方簽名或蓋章后封存。公司必須按批驗(yàn)收質(zhì)量證明材料，拒收質(zhì)量證明材料不全的原材料。 （二）每年要按計(jì)劃對檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)、考核，建立檢驗(yàn)人員培訓(xùn)檔案，考核成績應(yīng)作為評價(jià)其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一，對 連續(xù)兩次考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位。 臨湘華球混凝土有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 編 號 CX/HQ70420xx 版 次 A/0 頁 次 3/6 （三）對質(zhì) 量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理分析，每月有分析小結(jié)并提出改進(jìn)意見，全年應(yīng)有專題總結(jié)。技術(shù)質(zhì)量文件應(yīng)由專人保管，分類定期保存。 試驗(yàn)儀器設(shè)備的管理要求 試驗(yàn)室應(yīng)按《 南充 市建筑建材業(yè)公司內(nèi)部試驗(yàn)室能力評估規(guī)范》（ SCETIA 101）在混凝土、水泥、集料、外加劑和摻合料檢測領(lǐng)域的相關(guān)應(yīng)用指南規(guī)定配置試驗(yàn)儀器設(shè)備，并按《 南充 市建設(shè)工程檢測試驗(yàn)室測量設(shè)備管理規(guī)范》（ SCETIA 301）的要求做好試驗(yàn)儀器設(shè)備的管理工作。公司根據(jù)具體情況可配備一定數(shù)量科研人員。 （二）原材料進(jìn)場和出廠產(chǎn)品確認(rèn)、驗(yàn)證 嚴(yán)格按照合同要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對原材料進(jìn)場和產(chǎn)品出廠進(jìn)行確認(rèn)，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和供需雙方合同的規(guī)定進(jìn)行交貨驗(yàn)收。 （六）負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的分析和處理，并及時(shí)上報(bào)。 （二）確定顧客需求和期望。 （四）確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)。 試驗(yàn)室須取得 南充 市建設(shè)工程檢測行業(yè)協(xié)會核發(fā)的《 南充 市建筑建材業(yè)公司內(nèi)部試驗(yàn)室檢測能力證書》。 本文件適用于公司預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)過程控制。 b) 實(shí)物抽樣檢驗(yàn)。經(jīng)審核后的材料計(jì)劃表報(bào)總經(jīng)理（總經(jīng)理不在時(shí)，報(bào)總工程師）審批； 總經(jīng)理（總經(jīng)理不在時(shí)，報(bào)總工程師）負(fù)責(zé)材料計(jì)劃表的審批，審批應(yīng)在半天之內(nèi)完成； 經(jīng)審批的材料計(jì)劃表報(bào)物供部。 物供部按《合格供方名單》建立合格供應(yīng)商檔案并予以保存。 對供應(yīng)商的業(yè)績被確定為不合格的供應(yīng)商的，應(yīng)將有關(guān)信息傳遞給供應(yīng)商，使其提高其服務(wù)質(zhì)量。 采購合同應(yīng)具有嚴(yán)肅性、 時(shí)效性和可操作性，合同內(nèi)容應(yīng)完整、規(guī)范，符合《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》。 供應(yīng)商的選擇準(zhǔn)則： a)供應(yīng)商有合法的執(zhí)照和資質(zhì)； b)供應(yīng)商有質(zhì)量保證能力和證實(shí)所提供物資合格的證據(jù)； c)供應(yīng)商的社會信譽(yù)良好，價(jià)格合理； d)供應(yīng)商的生產(chǎn)或提供能力穩(wěn)定，能滿足公司工程進(jìn)度和質(zhì)量要求。 供應(yīng)商的調(diào)查 采購人員選擇供應(yīng)商，通過索取資料、現(xiàn)場考察等，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)（或提供 )技術(shù)及設(shè)備能力，產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理狀況、檢測能力、公司信譽(yù)和業(yè)績，物資價(jià)格、付款方式、售后服務(wù)等，填寫《供應(yīng)商調(diào)查評定表》，交物供部負(fù)責(zé)人。 臨湘華球混凝土有限公司 合同評審控制程序 編 號 CX/HQ70220xx 版 次 A/0 頁 次 2/2 合同（訂單）由銷售部保存。 銷售部在組織合同評審時(shí)應(yīng)確保： （ a）產(chǎn)品要求（質(zhì)量、數(shù)量、交貨時(shí)間等）得到規(guī)定； （ b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求與解決； （ c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 工作程序 合同的分類