【正文】 目的與適用范圍 對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，保證顧客提供財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定要求。 b、材料員負(fù)責(zé)組織技術(shù)質(zhì)量部對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收并負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存、保護(hù)工 作。未經(jīng)驗(yàn)證不得使用。 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn)維護(hù)與管理 標(biāo)識(shí) 顧客提供物資驗(yàn)證后的標(biāo)識(shí)工作，應(yīng)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性工作程序》的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞，要填寫(xiě)“顧客財(cái)產(chǎn)丟失損壞、不適用情況記錄”，并及時(shí)向顧客報(bào)告。 b、車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)協(xié)助按本程序規(guī)定執(zhí)行。 5． 3 包裝 混凝土及外加劑均采用專用運(yùn)輸車(chē)運(yùn)輸。 支持性文件 《不合格品控制工作程序》 《成品防護(hù)措施》 標(biāo)準(zhǔn)表格 北京華國(guó)匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 工作程序 文件編號(hào) HGH/GB11 3 目的和適用范圍 為保證用于生產(chǎn)、檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)的 監(jiān)視和測(cè)量裝置符合規(guī) 定要求， 確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性，特制定本程序。 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)本程序文件實(shí)施和管理。 采購(gòu)或租賃的監(jiān)視、測(cè)量裝置，到貨后必須由 技術(shù)質(zhì)量部 驗(yàn)收合格，對(duì)要求周期校準(zhǔn)的監(jiān)視、測(cè)量裝置先按要求請(qǐng)有資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)校準(zhǔn)合格后，方可投入使用。 標(biāo)識(shí) 所有監(jiān)視、測(cè)量裝置，不管是在用的、備用的，還是封存的、待修的，計(jì)量管理 員都應(yīng)使用不干膠彩色規(guī)范標(biāo)志。不用的完好檢試設(shè)備貼封存。 計(jì)量管理員每月要對(duì)監(jiān)視、測(cè)量裝置帳、物進(jìn)行 一次核對(duì)，并分別對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容見(jiàn)《監(jiān)視、測(cè)量裝置使用、貯存、防護(hù)與搬運(yùn)管理制度》。 監(jiān)視、測(cè)量裝置使用人在每次使用監(jiān)視、測(cè)量裝置前，要核對(duì)附在監(jiān)視、測(cè)量裝置上的標(biāo)記，看看是否已到期需要進(jìn)行重新調(diào)校。 在周期內(nèi)的監(jiān)視、測(cè)量裝置發(fā)生故障，設(shè)備使用人要及時(shí)向計(jì)量管理員說(shuō)明情況，并上報(bào)主管部門(mén) ,未能及時(shí)修復(fù)的監(jiān)視、測(cè)量裝置 ,要貼上 禁用 標(biāo)志，不得帶病使用。 校準(zhǔn) 、測(cè)量裝置應(yīng)按照《建設(shè)工程檢測(cè)試驗(yàn)管理規(guī)程》 DB11/T38620xx中的相關(guān)要求制定校準(zhǔn) /檢定周期計(jì)劃，規(guī)定送檢或自校。 、測(cè)量裝置， 嚴(yán)禁超周期使用。見(jiàn)《監(jiān)視、測(cè)量裝置使用、貯存、防護(hù)與搬運(yùn)管理制度》防護(hù)措施部分。 搬運(yùn)、貯存與 防護(hù)。 封存的監(jiān)視、測(cè)量裝置未經(jīng)批準(zhǔn) ,任何人不得私自開(kāi)封使用。 . 監(jiān)視、測(cè)量裝置記錄的管理 計(jì)量員負(fù)責(zé)建立、保存監(jiān)視、測(cè)量裝置相關(guān)記錄，此記錄至少要保存兩個(gè)檢定周期。 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和管理。 北京華國(guó)匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 工作程序 文件編號(hào) HGH/GB11 3 a、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：每項(xiàng)產(chǎn)品屬性基準(zhǔn)分值 100 分 級(jí)別 不滿意 不太滿意 較滿意 滿意 非常滿意 分值 20 15 10 0 +10 b、各項(xiàng)產(chǎn)品屬性所占權(quán)值 產(chǎn)品屬性 產(chǎn)品質(zhì)量 A 工期進(jìn)度 B 供貨服務(wù) C 產(chǎn)品價(jià)格 D 權(quán)值 C、針對(duì)具體工程名稱、每一個(gè)顧客的滿意程度計(jì)算公式為： 顧客滿意度 (V)=A*+B*+C*+D* d、考慮顧客投訴，計(jì)算最后得分：對(duì)顧客投訴（指有效投訴），當(dāng)無(wú)顧客投訴時(shí)，最后得分等于綜合得分；當(dāng) 顧客投訴不超過(guò) 2 次時(shí)，最后得分為 60 分，當(dāng)有 2 次以上投訴時(shí)，綜合得分為 0。 顧客檔案的建立 經(jīng)營(yíng)部對(duì)所有客戶建立檔案，詳細(xì)記錄工程名稱、工程地址、訂貨單位名稱、單位地址、電話、傳真，法定代表人或委托代理人等，以便更好地為顧客服務(wù)。 本程序文件適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 受審核方人員應(yīng)對(duì)內(nèi)部審核工作進(jìn)行全面的配合，各審核區(qū)域的管理者及時(shí)針對(duì)不合格情況采取措施 ,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 審核方案的記錄 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制訂審核計(jì)劃，編制審核報(bào)告，指導(dǎo)審核員開(kāi)具不符合報(bào)告； 綜合辦公室在內(nèi)部審核實(shí)施后，負(fù)責(zé)收集內(nèi)審相關(guān)資料，進(jìn)行整理和編目、標(biāo)識(shí)。各審核部門(mén)對(duì)內(nèi)審綜合計(jì)劃，有異議時(shí)，可兩天內(nèi)通知辦公室，經(jīng)協(xié)商可另行安排。 審核組組長(zhǎng)或指定審核員應(yīng)填寫(xiě)審核組預(yù)備會(huì)記錄表，對(duì)會(huì)議召開(kāi)情況及各與會(huì)人員的意見(jiàn)予以記錄。 審核 a、審核員按照分工，依據(jù)“審核計(jì)劃”和自己編寫(xiě)的“內(nèi)部審核檢查表”，通過(guò)面談、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法進(jìn)行審核。必要時(shí)，擴(kuò)大檢查應(yīng)通報(bào)受審核方領(lǐng)導(dǎo)，以得到必要的配合。 d、 各內(nèi)審員將填寫(xiě)好的“內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告”交審核組長(zhǎng)，由其檢查、簽字后進(jìn)行編序，填寫(xiě)不合格報(bào)告中的內(nèi)審資料編號(hào)，其編號(hào)方法如下： □ □□ ┬ 。確定后由各內(nèi)審員填寫(xiě)“內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告”。當(dāng)認(rèn)為檢查的實(shí)際情況不符合規(guī)定要求，有可能構(gòu)成不符合項(xiàng)時(shí)，各內(nèi)審員應(yīng)在“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表”中相應(yīng)檢查記錄的備注欄中用“△”注明。 審核實(shí)施 首次會(huì)議 首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)召集，全體審核組成員、受審核部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員應(yīng)全部參加。會(huì)議應(yīng)確定“審核計(jì)劃”，布置審核要求，向?qū)徍藛T分配任務(wù)并提供必要的標(biāo)準(zhǔn)、文件和表格，還應(yīng)規(guī)定檢查表編寫(xiě)的完成時(shí)間。 綜合辦公室于內(nèi)審７天前依據(jù)管理者代表發(fā)布的審核令，編制內(nèi)部質(zhì)量 審核綜合計(jì)劃。 內(nèi)部審核方案的編制 確定審核方案的目的、范圍、審核的準(zhǔn)則、頻次，并保證對(duì)所有質(zhì)量體系管理過(guò)程審核每年不少于一次。 綜合辦公室負(fù)責(zé)建立公司年度審核方案，負(fù)責(zé)內(nèi)審資料的收集、整理。 以下由公司經(jīng)營(yíng)部填寫(xiě)。 g、 經(jīng)營(yíng)部匯總《顧客滿意程度調(diào)查表》中的顧客滿意信息，得出公司測(cè)量的顧客滿意度。 顧客滿意度的測(cè)量及評(píng)價(jià) 經(jīng)營(yíng)部制定《顧客滿意程度調(diào)查表》，通過(guò)各有關(guān)部門(mén)調(diào)查顧客滿意程度。 適用于顧客的滿意程度的測(cè)量。 、測(cè)量裝置經(jīng)檢定機(jī)構(gòu)檢測(cè)修理后仍無(wú)法保證原有精度或準(zhǔn)確度，或不能修復(fù)的，計(jì)量管理員酌情處理，并報(bào)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。 封存、開(kāi)封與報(bào)廢 、測(cè)量裝置應(yīng)由計(jì)量管理員辦理封存手續(xù)。技術(shù)質(zhì)量部 應(yīng)追查使用該裝置檢測(cè)的產(chǎn)品流向，由總工評(píng)定已測(cè)試結(jié)果的有效性，并填寫(xiě)《監(jiān)視、測(cè)量裝置失準(zhǔn)報(bào)告單》，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。 校準(zhǔn)原始記錄由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)收集、整理、編目、標(biāo)識(shí)、借閱工作。調(diào)校工作由計(jì)量管理員聯(lián)系有資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。（注：有關(guān)單位指檢測(cè)機(jī)構(gòu)、修理廠家、制造廠家等）。 對(duì)砼攪拌站電子秤 , 技術(shù)質(zhì)量部 計(jì)量管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況最少每季度實(shí)測(cè)檢驗(yàn)一次，并形成記錄。 使用與保養(yǎng) 北京華國(guó)匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 工作程序 文件編號(hào) HGH/GB11 3 所有監(jiān)視、測(cè)量裝置均要求使用人按照制造商或供應(yīng)商的指導(dǎo)要求使用、維護(hù)、保養(yǎng)。 、測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)由計(jì)量管理人員簽發(fā)并由使用單位計(jì)量管理員完成。 彩標(biāo)分為合格證、封存、禁用三類。 調(diào)撥 在監(jiān)視、測(cè)量過(guò)程中，若需要把監(jiān)視、測(cè)量裝置調(diào)撥至其他部門(mén)或單位使用，應(yīng)履行交接手續(xù)。 標(biāo)準(zhǔn)工作程序 定期檢定 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 識(shí)別監(jiān)視測(cè)量的過(guò)程 確定過(guò)程使用監(jiān)視測(cè)量的裝置 新購(gòu)置 自 備 校驗(yàn)、檢驗(yàn) 登記、標(biāo)識(shí) 規(guī)定各類裝置檢測(cè)的時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)各類裝置在使用過(guò)程中檢查和 保養(yǎng) 對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的裝置進(jìn)行再確認(rèn)及糾正 北京華國(guó)匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 工作程序 文件編號(hào) HGH/GB11 3 、測(cè)量裝置配置 采購(gòu)或租賃的監(jiān)視、測(cè)量裝置，必須購(gòu)置具有《制造計(jì)量器具許可證》廠家生產(chǎn)的具有 CMC標(biāo)志的監(jiān)視、測(cè)量裝置。 引用文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 定義 測(cè)量設(shè)備：為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所必需的測(cè)量?jī)x器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。 外加劑的防護(hù)，外加劑存放時(shí)由外加劑生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)外加劑進(jìn)行防護(hù)，防止水及其他雜物混入成品中，外加劑使用中由材料員負(fù)責(zé)防止其混入水及其他雜物。 5． 2 貯存 生產(chǎn)使用的原材料、產(chǎn)成品、半成品，袋裝水泥、外加劑，應(yīng)存放在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)地、庫(kù)房，貯放場(chǎng)所條件 應(yīng)與物資特性相適應(yīng)，如通風(fēng)、防潮、清潔等，以防物資變質(zhì)、損壞，要求物資有標(biāo)識(shí)，貯存記錄準(zhǔn)確，臺(tái)帳與實(shí)物相符，材料保管員對(duì)物資貯存場(chǎng)地、車(chē)間、庫(kù)房要定期檢查，保持場(chǎng)所清潔衛(wèi)生。 本程序適用于商品混凝土、外加劑、原材料、成品、半成品的生產(chǎn)過(guò)程的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付。 B 類財(cái)產(chǎn)使用人應(yīng)注意保管。工程完工，使用人交回經(jīng)營(yíng)部門(mén)，由 經(jīng)營(yíng)部門(mén)交還顧客。 B 類：顧客財(cái)產(chǎn)不進(jìn)入產(chǎn)品。 引用文件 《質(zhì)量管理手冊(cè)》 定義 顧客財(cái)產(chǎn)：包括顧客提供的原材料、半成品或圖紙（指工程完工后仍要?dú)w還給顧客的圖紙）等。 可追溯性 材料員按要求委托原材試驗(yàn)，及時(shí)收集原材料相關(guān)質(zhì)量證明文件，并針對(duì)批量在質(zhì)量證明文件上進(jìn)行編號(hào)，同時(shí)在進(jìn)貨臺(tái)帳上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，試驗(yàn)員對(duì)原材料進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)，在試驗(yàn)記錄上標(biāo)注原材質(zhì)量證明文件的編號(hào)，以實(shí)現(xiàn)可追溯性。 b、材料部負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部對(duì)原材料、成品、半成品的標(biāo)識(shí)；技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供被標(biāo)識(shí)原材及成品的試驗(yàn)狀態(tài)。 特殊過(guò)程的過(guò)程確認(rèn) 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，特殊過(guò)程有： a、混凝土計(jì)量攪拌 b、外加劑計(jì)量攪拌 對(duì)特殊過(guò)程的控制按照《混凝土計(jì)量攪拌作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》和《外加及技術(shù)管理規(guī)定》執(zhí)行。生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程情況填寫(xiě)記錄。 計(jì)量投料控制 。 5． 2 外加劑 見(jiàn)《外加劑技術(shù)管理規(guī)定》。運(yùn)輸車(chē)輛的維護(hù)保養(yǎng)按照《車(chē)輛管理制度》執(zhí)行，應(yīng)保證滿足生產(chǎn)要求，根據(jù)季節(jié)氣溫變化， 對(duì)所承運(yùn)的混凝土要有防寒保溫措施。 在混凝土生產(chǎn)過(guò)程中如出現(xiàn)以下情況： 1．原材料品種發(fā)生變化 2．砂．石含水率發(fā)生變化 3．混凝土性能不能滿足顧客要求 4．顧客意見(jiàn)反饋，需對(duì)混凝土進(jìn)行調(diào)整 則質(zhì)檢員需根據(jù)實(shí)際情況，重新計(jì)算施工配合比（必要時(shí)報(bào)告試驗(yàn)室主任重新進(jìn)行試配，計(jì)算理論配合比），經(jīng) 試驗(yàn)室 主任審核簽字后，送當(dāng)班攪 拌機(jī)司機(jī)。 技術(shù)質(zhì)量部按《普通混凝土配合比設(shè)計(jì)管理規(guī)定》進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)。 工作程序 商品混凝土 。適用商品混凝土、外加劑產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制。 d、 未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的物資不得投入使用。驗(yàn)證內(nèi)容包括物資的名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、質(zhì)量情況。 簽訂供貨合同 a、批量訂購(gòu)原材料時(shí)，材料部按 規(guī)定與供方簽訂書(shū)面的供貨合同，并在合同中明確采購(gòu)產(chǎn)品的名稱，規(guī)格型號(hào)、級(jí)別、數(shù)量?jī)r(jià)格，以及技術(shù)要求、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收條件和質(zhì)量要求。 c、 價(jià)格不能高于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格。 d、 當(dāng)《合格分承包方名錄》不能滿足要求，需在《合格分承包方名錄》以外選擇供方時(shí)，仍按 規(guī)定執(zhí)行。 b、物資的評(píng)價(jià)，材料部應(yīng)按上述準(zhǔn)則先進(jìn)行評(píng)價(jià)，并按規(guī)定要求填寫(xiě)《物資供方評(píng)價(jià)表》，然后把《物資供方評(píng)價(jià)表》及收集到的各項(xiàng)有效證明材料一并交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和總工審核，材料部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論，建立《合格分承包方名錄》經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并將名錄發(fā)放至總工、技術(shù)質(zhì)量部處。 (2)、生產(chǎn)供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力強(qiáng)。 材料部負(fù)責(zé)建立、下發(fā)合格供方名錄，收集整理評(píng)定記錄和相關(guān)資料。 本程序適用于商品混凝土和外加劑生產(chǎn)中 所需物資的采購(gòu) 引用文件 《質(zhì)量管理手冊(cè)》 定義 供方：指為我公司提供生產(chǎn)所需原材料的企業(yè)或單位。 顧客溝通 供貨前及供貨過(guò)程中、供貨后經(jīng)營(yíng)部通過(guò)多種渠道及時(shí)了解工程供貨需求及其它要求，收集各方面信息，回答并及時(shí)解決顧客提出的問(wèn)題，并予以記錄《顧客聯(lián)絡(luò)事宜登記表》 供貨過(guò)程中及供貨結(jié)束后，應(yīng)分階段了解顧客需求、建議及意見(jiàn)（包括顧客抱怨）等，并形成記錄，根據(jù)合同進(jìn)展將應(yīng)該答復(fù)顧客的問(wèn)題及時(shí)反饋給顧客。 除合同明確的要求外，如有不確定條款，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)與顧客及時(shí)協(xié)商解 決，合同雙方若要求變更，如沒(méi)有簽訂正式合同可修改完善；已簽訂了正式合同的，可簽訂補(bǔ)充合同（用原合同編號(hào)加“補(bǔ)”字）。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 公司在提交標(biāo)書(shū)、簽訂合同或接受合同更改之前應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 負(fù)責(zé)組織合同簽訂前的評(píng)審工作。 意識(shí)教育和培訓(xùn) 綜合辦公室 收集并編發(fā)質(zhì)量管理宣傳資料，組織各層次、多形式的全員教育、培訓(xùn)活動(dòng)，促進(jìn)全體員工“顧客至上”、 “持續(xù)改進(jìn)”意識(shí)的形成和不斷提高： a、意識(shí)到本崗位工作對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量要求的重要性，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)、作貢獻(xiàn)； b、意識(shí)到本崗位工作在體系中的地位和作用，認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求