【正文】 目的與適用范圍 對顧客提供財產(chǎn)進行控制，保證顧客提供財產(chǎn)符合規(guī)定要求。 b、材料員負責組織技術(shù)質(zhì)量部對顧客提供財產(chǎn)進行驗收并負責顧客財產(chǎn)的儲存、保護工 作。未經(jīng)驗證不得使用。 5． 4 顧客財產(chǎn)維護與管理 標識 顧客提供物資驗證后的標識工作，應(yīng)按《標識和可追溯性工作程序》的要求進行標識。顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞，要填寫“顧客財產(chǎn)丟失損壞、不適用情況記錄”，并及時向顧客報告。 b、車隊負責協(xié)助按本程序規(guī)定執(zhí)行。 5． 3 包裝 混凝土及外加劑均采用專用運輸車運輸。 支持性文件 《不合格品控制工作程序》 《成品防護措施》 標準表格 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 監(jiān)視和測量裝置的控制 工作程序 文件編號 HGH/GB11 3 目的和適用范圍 為保證用于生產(chǎn)、檢驗、測量、試驗的 監(jiān)視和測量裝置符合規(guī) 定要求， 確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，特制定本程序。 職責 技術(shù)質(zhì)量部 負責本程序文件實施和管理。 采購或租賃的監(jiān)視、測量裝置，到貨后必須由 技術(shù)質(zhì)量部 驗收合格，對要求周期校準的監(jiān)視、測量裝置先按要求請有資格的檢測機構(gòu)檢測校準合格后，方可投入使用。 標識 所有監(jiān)視、測量裝置，不管是在用的、備用的，還是封存的、待修的，計量管理 員都應(yīng)使用不干膠彩色規(guī)范標志。不用的完好檢試設(shè)備貼封存。 計量管理員每月要對監(jiān)視、測量裝置帳、物進行 一次核對，并分別對其狀態(tài)進行檢查，檢查內(nèi)容見《監(jiān)視、測量裝置使用、貯存、防護與搬運管理制度》。 監(jiān)視、測量裝置使用人在每次使用監(jiān)視、測量裝置前，要核對附在監(jiān)視、測量裝置上的標記，看看是否已到期需要進行重新調(diào)校。 在周期內(nèi)的監(jiān)視、測量裝置發(fā)生故障，設(shè)備使用人要及時向計量管理員說明情況，并上報主管部門 ,未能及時修復的監(jiān)視、測量裝置 ,要貼上 禁用 標志，不得帶病使用。 校準 、測量裝置應(yīng)按照《建設(shè)工程檢測試驗管理規(guī)程》 DB11/T38620xx中的相關(guān)要求制定校準 /檢定周期計劃，規(guī)定送檢或自校。 、測量裝置， 嚴禁超周期使用。見《監(jiān)視、測量裝置使用、貯存、防護與搬運管理制度》防護措施部分。 搬運、貯存與 防護。 封存的監(jiān)視、測量裝置未經(jīng)批準 ,任何人不得私自開封使用。 . 監(jiān)視、測量裝置記錄的管理 計量員負責建立、保存監(jiān)視、測量裝置相關(guān)記錄，此記錄至少要保存兩個檢定周期。 職責 經(jīng)營部負責本程序的實施和管理。 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 監(jiān)視和測量裝置的控制 工作程序 文件編號 HGH/GB11 3 a、評分標準：每項產(chǎn)品屬性基準分值 100 分 級別 不滿意 不太滿意 較滿意 滿意 非常滿意 分值 20 15 10 0 +10 b、各項產(chǎn)品屬性所占權(quán)值 產(chǎn)品屬性 產(chǎn)品質(zhì)量 A 工期進度 B 供貨服務(wù) C 產(chǎn)品價格 D 權(quán)值 C、針對具體工程名稱、每一個顧客的滿意程度計算公式為： 顧客滿意度 (V)=A*+B*+C*+D* d、考慮顧客投訴，計算最后得分：對顧客投訴（指有效投訴），當無顧客投訴時，最后得分等于綜合得分；當 顧客投訴不超過 2 次時，最后得分為 60 分，當有 2 次以上投訴時，綜合得分為 0。 顧客檔案的建立 經(jīng)營部對所有客戶建立檔案，詳細記錄工程名稱、工程地址、訂貨單位名稱、單位地址、電話、傳真，法定代表人或委托代理人等，以便更好地為顧客服務(wù)。 本程序文件適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 受審核方人員應(yīng)對內(nèi)部審核工作進行全面的配合，各審核區(qū)域的管理者及時針對不合格情況采取措施 ,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 審核方案的記錄 審核組長負責制訂審核計劃，編制審核報告，指導審核員開具不符合報告； 綜合辦公室在內(nèi)部審核實施后，負責收集內(nèi)審相關(guān)資料，進行整理和編目、標識。各審核部門對內(nèi)審綜合計劃，有異議時，可兩天內(nèi)通知辦公室，經(jīng)協(xié)商可另行安排。 審核組組長或指定審核員應(yīng)填寫審核組預備會記錄表，對會議召開情況及各與會人員的意見予以記錄。 審核 a、審核員按照分工，依據(jù)“審核計劃”和自己編寫的“內(nèi)部審核檢查表”，通過面談、查閱資料、現(xiàn)場觀察等方法進行審核。必要時，擴大檢查應(yīng)通報受審核方領(lǐng)導，以得到必要的配合。 d、 各內(nèi)審員將填寫好的“內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報告”交審核組長，由其檢查、簽字后進行編序，填寫不合格報告中的內(nèi)審資料編號，其編號方法如下： □ □□ ┬ 。確定后由各內(nèi)審員填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報告”。當認為檢查的實際情況不符合規(guī)定要求，有可能構(gòu)成不符合項時，各內(nèi)審員應(yīng)在“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表”中相應(yīng)檢查記錄的備注欄中用“△”注明。 審核實施 首次會議 首次會議由審核組長召集，全體審核組成員、受審核部門的主要負責人及相關(guān)人員應(yīng)全部參加。會議應(yīng)確定“審核計劃”，布置審核要求，向?qū)徍藛T分配任務(wù)并提供必要的標準、文件和表格，還應(yīng)規(guī)定檢查表編寫的完成時間。 綜合辦公室于內(nèi)審７天前依據(jù)管理者代表發(fā)布的審核令，編制內(nèi)部質(zhì)量 審核綜合計劃。 內(nèi)部審核方案的編制 確定審核方案的目的、范圍、審核的準則、頻次，并保證對所有質(zhì)量體系管理過程審核每年不少于一次。 綜合辦公室負責建立公司年度審核方案，負責內(nèi)審資料的收集、整理。 以下由公司經(jīng)營部填寫。 g、 經(jīng)營部匯總《顧客滿意程度調(diào)查表》中的顧客滿意信息，得出公司測量的顧客滿意度。 顧客滿意度的測量及評價 經(jīng)營部制定《顧客滿意程度調(diào)查表》，通過各有關(guān)部門調(diào)查顧客滿意程度。 適用于顧客的滿意程度的測量。 、測量裝置經(jīng)檢定機構(gòu)檢測修理后仍無法保證原有精度或準確度，或不能修復的，計量管理員酌情處理，并報相關(guān)部門領(lǐng)導審批。 封存、開封與報廢 、測量裝置應(yīng)由計量管理員辦理封存手續(xù)。技術(shù)質(zhì)量部 應(yīng)追查使用該裝置檢測的產(chǎn)品流向，由總工評定已測試結(jié)果的有效性，并填寫《監(jiān)視、測量裝置失準報告單》，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。 校準原始記錄由計量管理員負責收集、整理、編目、標識、借閱工作。調(diào)校工作由計量管理員聯(lián)系有資格的檢測機構(gòu)進行。（注：有關(guān)單位指檢測機構(gòu)、修理廠家、制造廠家等）。 對砼攪拌站電子秤 , 技術(shù)質(zhì)量部 計量管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況最少每季度實測檢驗一次，并形成記錄。 使用與保養(yǎng) 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 監(jiān)視和測量裝置的控制 工作程序 文件編號 HGH/GB11 3 所有監(jiān)視、測量裝置均要求使用人按照制造商或供應(yīng)商的指導要求使用、維護、保養(yǎng)。 、測量裝置的標識由計量管理人員簽發(fā)并由使用單位計量管理員完成。 彩標分為合格證、封存、禁用三類。 調(diào)撥 在監(jiān)視、測量過程中，若需要把監(jiān)視、測量裝置調(diào)撥至其他部門或單位使用，應(yīng)履行交接手續(xù)。 標準工作程序 定期檢定 發(fā)現(xiàn)問題 識別監(jiān)視測量的過程 確定過程使用監(jiān)視測量的裝置 新購置 自 備 校驗、檢驗 登記、標識 規(guī)定各類裝置檢測的時間、標準 對各類裝置在使用過程中檢查和 保養(yǎng) 對偏離校準狀態(tài)的裝置進行再確認及糾正 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 監(jiān)視和測量裝置的控制 工作程序 文件編號 HGH/GB11 3 、測量裝置配置 采購或租賃的監(jiān)視、測量裝置，必須購置具有《制造計量器具許可證》廠家生產(chǎn)的具有 CMC標志的監(jiān)視、測量裝置。 引用文件 《質(zhì)量手冊》 定義 測量設(shè)備：為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。 外加劑的防護，外加劑存放時由外加劑生產(chǎn)負責人負責對外加劑進行防護，防止水及其他雜物混入成品中，外加劑使用中由材料員負責防止其混入水及其他雜物。 5． 2 貯存 生產(chǎn)使用的原材料、產(chǎn)成品、半成品，袋裝水泥、外加劑，應(yīng)存放在適當?shù)膱龅?、庫房，貯放場所條件 應(yīng)與物資特性相適應(yīng)，如通風、防潮、清潔等，以防物資變質(zhì)、損壞，要求物資有標識，貯存記錄準確，臺帳與實物相符，材料保管員對物資貯存場地、車間、庫房要定期檢查，保持場所清潔衛(wèi)生。 本程序適用于商品混凝土、外加劑、原材料、成品、半成品的生產(chǎn)過程的搬運、貯存、包裝、防護、交付。 B 類財產(chǎn)使用人應(yīng)注意保管。工程完工，使用人交回經(jīng)營部門，由 經(jīng)營部門交還顧客。 B 類：顧客財產(chǎn)不進入產(chǎn)品。 引用文件 《質(zhì)量管理手冊》 定義 顧客財產(chǎn)：包括顧客提供的原材料、半成品或圖紙（指工程完工后仍要歸還給顧客的圖紙）等。 可追溯性 材料員按要求委托原材試驗，及時收集原材料相關(guān)質(zhì)量證明文件，并針對批量在質(zhì)量證明文件上進行編號，同時在進貨臺帳上進行標識，試驗員對原材料進行試驗時，在試驗記錄上標注原材質(zhì)量證明文件的編號，以實現(xiàn)可追溯性。 b、材料部負責協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部對原材料、成品、半成品的標識；技術(shù)質(zhì)量部負責提供被標識原材及成品的試驗狀態(tài)。 特殊過程的過程確認 根據(jù)產(chǎn)品特點，特殊過程有： a、混凝土計量攪拌 b、外加劑計量攪拌 對特殊過程的控制按照《混凝土計量攪拌作業(yè)指導書》和《外加及技術(shù)管理規(guī)定》執(zhí)行。生產(chǎn)過程中生產(chǎn)負責人對生產(chǎn)過程情況填寫記錄。 計量投料控制 。 5． 2 外加劑 見《外加劑技術(shù)管理規(guī)定》。運輸車輛的維護保養(yǎng)按照《車輛管理制度》執(zhí)行，應(yīng)保證滿足生產(chǎn)要求，根據(jù)季節(jié)氣溫變化， 對所承運的混凝土要有防寒保溫措施。 在混凝土生產(chǎn)過程中如出現(xiàn)以下情況： 1．原材料品種發(fā)生變化 2．砂．石含水率發(fā)生變化 3．混凝土性能不能滿足顧客要求 4．顧客意見反饋，需對混凝土進行調(diào)整 則質(zhì)檢員需根據(jù)實際情況，重新計算施工配合比（必要時報告試驗室主任重新進行試配，計算理論配合比），經(jīng) 試驗室 主任審核簽字后，送當班攪 拌機司機。 技術(shù)質(zhì)量部按《普通混凝土配合比設(shè)計管理規(guī)定》進行配合比設(shè)計。 工作程序 商品混凝土 。適用商品混凝土、外加劑產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。 d、 未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的物資不得投入使用。驗證內(nèi)容包括物資的名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、質(zhì)量情況。 簽訂供貨合同 a、批量訂購原材料時，材料部按 規(guī)定與供方簽訂書面的供貨合同，并在合同中明確采購產(chǎn)品的名稱，規(guī)格型號、級別、數(shù)量價格，以及技術(shù)要求、運輸方式、交貨地點、驗收條件和質(zhì)量要求。 c、 價格不能高于當?shù)厥袌鰞r格。 d、 當《合格分承包方名錄》不能滿足要求，需在《合格分承包方名錄》以外選擇供方時，仍按 規(guī)定執(zhí)行。 b、物資的評價，材料部應(yīng)按上述準則先進行評價，并按規(guī)定要求填寫《物資供方評價表》，然后把《物資供方評價表》及收集到的各項有效證明材料一并交部門領(lǐng)導和總工審核，材料部根據(jù)評價結(jié)論，建立《合格分承包方名錄》經(jīng)部門領(lǐng)導審批后執(zhí)行，并將名錄發(fā)放至總工、技術(shù)質(zhì)量部處。 (2)、生產(chǎn)供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力強。 材料部負責建立、下發(fā)合格供方名錄，收集整理評定記錄和相關(guān)資料。 本程序適用于商品混凝土和外加劑生產(chǎn)中 所需物資的采購 引用文件 《質(zhì)量管理手冊》 定義 供方：指為我公司提供生產(chǎn)所需原材料的企業(yè)或單位。 顧客溝通 供貨前及供貨過程中、供貨后經(jīng)營部通過多種渠道及時了解工程供貨需求及其它要求，收集各方面信息，回答并及時解決顧客提出的問題，并予以記錄《顧客聯(lián)絡(luò)事宜登記表》 供貨過程中及供貨結(jié)束后，應(yīng)分階段了解顧客需求、建議及意見（包括顧客抱怨）等，并形成記錄，根據(jù)合同進展將應(yīng)該答復顧客的問題及時反饋給顧客。 除合同明確的要求外，如有不確定條款，經(jīng)營部應(yīng)與顧客及時協(xié)商解 決，合同雙方若要求變更，如沒有簽訂正式合同可修改完善；已簽訂了正式合同的，可簽訂補充合同（用原合同編號加“補”字）。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 公司在提交標書、簽訂合同或接受合同更改之前應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審。 負責組織合同簽訂前的評審工作。 意識教育和培訓 綜合辦公室 收集并編發(fā)質(zhì)量管理宣傳資料，組織各層次、多形式的全員教育、培訓活動，促進全體員工“顧客至上”、 “持續(xù)改進”意識的形成和不斷提高： a、意識到本崗位工作對實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量要求的重要性，為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標、作貢獻； b、意識到本崗位工作在體系中的地位和作用，認識到滿足顧客要求