【正文】 理部聯(lián)系質(zhì)檢部組織施工隊參加，并辦理記錄簽證。 A 例外放行（轉(zhuǎn)序）的申請和批準 —— 因生產(chǎn)急需要在檢驗未進行或報告未完成前轉(zhuǎn)序時，又需要例外放行（轉(zhuǎn)序）的單位工程負責人填 寫《施工過程例外放行（轉(zhuǎn)序）申請表》，提出例外放行（轉(zhuǎn)序）申請。 C 追補措施的執(zhí)行由項目經(jīng)理部施工隊負責，處理完成后，項目經(jīng)理部監(jiān)理員對所處部位（產(chǎn)品）進行檢驗，并核定其最終質(zhì)量等級。對發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 B 在初驗合格的基礎上，由項目經(jīng)理部聯(lián)系質(zhì)檢部向建設單位提出交工預驗通知（竣工報告）。 行業(yè)驗收相關規(guī)范 行業(yè)驗收相關記錄 不合格品控制程序 文件編號： MMXF— QP— 11 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號： A/0 共 2 頁 第 1 頁 不合格品控制程序 1．目的 對不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品進行識別和控制，防止其非預期使用或交付。 各施工隊負責不合格品處置的執(zhí)行。 B 受潮、受損、變質(zhì)及過期的物資。 不合格品的識別 A 不合格是由監(jiān)理員（或試驗員）依據(jù)合同、技術標準、工藝操作規(guī)程、質(zhì)量標準對原材料、半成品、設備、施工過程、工序進行對檢查、試驗結果的比較判定后得出的結論。對不合格工序用標牌進行明示，在無得到徹底糾正和處理前，不得進行下一道工序。 B 對一般不合格品進行修補或采取一定措施使其能滿足預期的使用要求。由質(zhì)檢部對處理結果進行驗證，并填寫相關記錄。 綜合部負責統(tǒng)計技術的選用、批準及監(jiān)督檢查。 外部來源 A．政策、法規(guī)、標準等； B．市場動態(tài)； C．相關方（如客戶、供方等）反饋及 投訴等。 ，如員工建議等。 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。 本公司基本統(tǒng)計方法的選擇。 對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定。 2 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 對顧客的咨詢、提供的建議，由項目部專人解答、收集；暫時未能解答的，要詳細紀錄并與有關部門研究后予以答復。 5 相關文件 《與顧客有關的過程控制程序》。 2 范圍 適用于本公司對內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作，必要時也適用于對產(chǎn)品和過程的審核。 審核組長負責組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作： a. 熟悉內(nèi)審的有關文件； b. 制定審核日程表； c. 編制內(nèi)審檢查表； d. 編制審核報告。計劃應包括：審核內(nèi)容、時間、受審部門等。 審核計劃 審核計劃應提前一周時間發(fā)放給有關部門做好準備工作。 審核組組長任職必備條件： ； ，并無直接責任關系的人員； ，工作認真負責 的人員； 審核員必備的條件： ； ，并無直接關系的人員； ，團結協(xié)作的人員。做好記錄，到會人員必須簽到。參加末次會議的人員和要求與首次會議相同。 糾正措施的實施和驗證 受審核部門接到《不合格項報告》后，應對本部門存在的不合格項提出糾正措施，并組織實施。 5 相關文件 《 文件控制程序》 《 糾正和預防措施控制程序》 6 相關記錄 《質(zhì)量體系審核檢查表》 《不合格項報告》 《審核報告》 《內(nèi)審實施計劃》 糾正和預防措施控制程序 文件編號： MMXF— QP— 15 生效日期：二 0 一二年 一月三十日 版本 /修訂號： A/0 共 3 頁 第 1 頁 糾正和預防措施控制程序 1 目的 消除不合格和潛在不合格發(fā)生的原因，防止不合格發(fā)生或再次發(fā)生。 ，進行分析，確定應采取的糾正措施，并通過質(zhì)檢部向責任部門負責人下達《糾正措施處理單》。 ，組織對糾正措施進行驗證，驗證其是否按計劃實施并達到預期效果。 、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審以及市場相關信息，進行分析，確定需要采取的預防措施。 ，按《文件控制程序》執(zhí)行。 每年 12 月上旬將糾正預防措施記錄整理后提交管理評審。 4． 3 糾正或預防措施未按期完成處理 ，不能按期完成時，應向管理者代表申請延期，由管理者代表批準并協(xié)調(diào)解決。 ，經(jīng)質(zhì)檢部認可、管 理者代表批準后實施。 4． 2 預防措施 ，檢查、監(jiān)督和管理。 ，應在規(guī)定的時間內(nèi)完成。 3 職責 ； 《糾正或預防措施處理單》，并組織對責任部門的糾正和預防措施實施后的驗證； 。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核過程形成的文件，按 《 文件控制程序》要求歸檔。 審核報告的傳遞 a.《審核報告》經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合部分別發(fā)至受審核部門負責人； 、歸檔。 審核結束后，由審核組長召集審核組成員會議，討論審核結果，確認不合格項，并填寫《不合格項報告》。 收集審核的依據(jù)文件：質(zhì)量體系文件、法律、法規(guī)、合同、技術標準和有關制度、技術規(guī)范、質(zhì)量計劃（需要時）等文件。 《 工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 d. 質(zhì)量手冊； e. 程序文件； f. 相關的技術標準、法律法規(guī)、合同。即： 、內(nèi)部機構、質(zhì)量方針或目標發(fā)生變化時； ，有顧客重大投訴時； 、第三方即將審核時。 總經(jīng)理負責內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告的 批準。其職責是： a. 組織編制內(nèi)審計劃； b. 任命審核組長和審核員； c. 批準審核報告和糾正措施； d. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量審核工作情況。 《糾正和預防措施處理單》。 顧客滿意 程度測量 市場部對收集的顧客滿意度信息進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及本公司需改進的方面，得出定性（形成資料）或定量（如讓步接收、顧客投訴率、退貨率等）的結果，當定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，應采用因果圖或排列圖尋找主要原因，并根據(jù)分析的結果發(fā)出《糾正和預防措施處理單》給責任部門，采取相應的糾正、預防措施，并監(jiān)督其實施效果。 4 程序 顧客信息的收集 項目部負責監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 綜合部每年報 12 月份對各部門統(tǒng)計方法應用的記錄進行監(jiān)督檢查，對主要的質(zhì)量問題要求責任部門采取相關的糾正、預防措施。 統(tǒng)計方法實施要求 A 綜合部負責組織對有關人員進行統(tǒng)計方法的培訓 。 B．各部門從外部獲得的其他數(shù)據(jù)，應用記錄的形式傳遞給項目經(jīng)理部，由其分析整理、傳遞和協(xié)調(diào)處理。 數(shù)據(jù)的收集，分析和處理。 、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結果、糾正和預防措施 處理結果等。 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。 2．范圍 適用對來自監(jiān)視和測量活動及其他來源的數(shù)據(jù)分析。 D 作為讓步接收的過程產(chǎn)品 ，必須征得設計單位和顧客的同意，并填寫《讓步接收申請單》經(jīng)監(jiān)理員和項目經(jīng)理部辦理相應的簽字。但需由授權人批準后才允許使用。對一般不合格報項目經(jīng)理部核驗簽字。 D 不符合設計要求或質(zhì)量標準和工序。 ：指工程的非主要部位或非主要工序出現(xiàn)的可以修復的、不影響工程內(nèi)在的質(zhì)量和使用功能的質(zhì)量問題。 3．職責 質(zhì)檢部負責對嚴重不合格 品的識別和控制。 檢驗記錄由項目經(jīng)理部負責收集、填寫檢驗記錄、報告。檢查結束后，項目經(jīng)理部應將檢查結果報公司工程質(zhì)檢部。 工程質(zhì)量定期檢查制度 A 質(zhì)檢部每季度應進行一次工程質(zhì)量檢查，采取施工過程和工程實體檢測，觀察檢查等方法。 —— 例外放行（轉(zhuǎn)序）不免除以后及時的檢驗。 B 不合格部位（產(chǎn)品）處置時，監(jiān)理員應跟蹤檢驗，做好記錄，并重新評定該部位是否合格，核定其質(zhì)量等級。 G 隱蔽工程驗收由項目經(jīng)理部聯(lián)系質(zhì)檢部組織進行，由監(jiān)理部門、設計部門、業(yè)主代表等參加。 D 互檢是工程每道工序的相關施工班組之間彼此進行監(jiān)督檢驗。 施工過程的檢驗 施工過程檢驗的實施 A 工程檢驗應貫穿于施工全過程，由質(zhì)檢部和項目經(jīng)理部監(jiān)理員組織實施。 A 緊急放行的條件 1)放行的物資、外購產(chǎn)品是可追回的， 2)不會影響下道工序質(zhì)量或投入使用部位的質(zhì)量， 3)放行后仍可進行質(zhì)量狀態(tài)的評價， 4)不得在施工過程中的隱蔽驗收部位和嚴重影響結構強度或穩(wěn)定性的部位采用。 進貨物資的標識 A 直接供貨至現(xiàn)場的物資，項目經(jīng)理部材料員負責進行物資的驗收和標識。 產(chǎn)品的進貨檢驗和測量 . 項目經(jīng)理部材料員，保管員和質(zhì) 檢員在物資進貨時，應及時組織清理現(xiàn)場道路，準備倉庫，堆場及計量器具，防護用品等必備物資。 . 質(zhì)量記錄 《監(jiān)視和測量設備明細臺賬》 《計量校準報告表》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 文件編號： MMXF— QP— 10 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號： A/0 共 4 頁 第 1 頁 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 對質(zhì)量管理體系的過程和產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品的符合性得到滿足。 對無法修復的設備，項目經(jīng)理部批準報廢或作相應處理。 使用者在監(jiān)視和測量設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 監(jiān)視和測量設備的使用搬運維護和 貯存控制。對合格的應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識，項目經(jīng)理部負責對該設備編號，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等，并填寫《監(jiān)視和測量設備臺賬》； ； ； ，并管理使用。 監(jiān)視和測量設備的采購及驗收。 適用于對產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測量用的設備、軟件等。 采購控制程序 。屋面廚房 . 廁所 . 地下室防水工程 。 E 當施工工程竣工后，質(zhì)檢部聯(lián)合項目經(jīng)理部質(zhì)檢員進行自檢，自檢查出的問題應進行整改并再次自檢，合格后聯(lián)系工程監(jiān)理部門、建設部門和有關部門進行工程驗收，驗收合格應開具驗收合格證明，有關驗收部門應在驗收單上簽字。 B 對隱蔽工程、關鍵工程應嚴格按工藝操作規(guī)定進行施工，并記錄施工過程的各種實施參數(shù)。 4. 6 實施監(jiān)視和測量。 4. 5 獲得和使用監(jiān)視測量設備。 ，對現(xiàn)有施工機械不能滿足施工時，應編制新的施工機械購置計劃，報總經(jīng)理批準后，由項目經(jīng)理部按《基礎設施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 必要時獲得作業(yè)指導書 A . 項目經(jīng)理部依據(jù)工程要求、施工圖紙、施工預算等編制施工材料、采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理部經(jīng)理審批后下達施工對按《采購控制程序》的要求執(zhí)行。 B 施工隊進行施工場地調(diào)查，并將調(diào)查過程及結果以書面形式提交項目經(jīng)理部和建設單位審查。 獲得表述產(chǎn)品持性的信息。 供方的控制 工程技術部負責對供方的監(jiān)視和控制（必要時組織有關 部門一起到供方進行檢查監(jiān)督和驗證），對重要件關鍵件或關鍵工序?qū)嵤┲攸c控制。 b. 工程技術部（采購）依據(jù)技術部門提供的采購信息要求，進一步核查采購信息的有效性和適宜性。 采購控制 采購計劃 工程技術部（采購）依據(jù)公司下達的工程計劃和庫 存量編制 171。 、供方執(zhí)行合同情況、交貨時間、數(shù)量、價格和服務等，對供方滿意度進行評價和供方產(chǎn)品使用情況進行評價； 。 工程技術部（采購人員）對一般物資的供方要仔細了解供方的廠址、合格憑證。 總經(jīng)理負責審批《合格供方名錄》及《采購計劃》。 2 范圍 適用于外購、外包件的質(zhì)量控制及相應的供方 的選擇、評定和監(jiān)控。 市場部部負責與顧客的溝通，根據(jù)需要將合同執(zhí)行的進展情況反饋給顧客，確保按期交貨。 合同的修訂 顧客或本公司提出合同修訂時，由提出方填寫《合同修訂申請單》，供、需雙方簽字后，按原評審級別評審并簽署后生效。 對沒有特殊要求的常規(guī)合同或口頭、或訂單合同，由市場部負責填 寫《合同登記表》，由主管審