【正文】 產問題反饋表》，連同檢驗報告及時反饋給顧客協商處 理； 。 顧客知識產權的控制。 3 職責 采購部 經理負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 技質部 對供方提供的產品的驗證工作負責，對供方質保能力的評價負責。擬選擇的供方應具備基本的生產設備、檢測設備及 良好的信譽。 c) 歷史情況評價：對供方以往提供同類產品的質量狀況與信譽，如合格率、供貨是否及時等 進行評價。同一種采購產品可選擇一個或多個合格供方。 采購控制 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 供方和采購控制程序 共 4 頁 第 3 頁 采購部 編制所需采購材料清單， 技質部 編制相應的技術質量要求和相應的檢驗 標準文件，經總經理審批后，提供給 市場部 。 采購計劃 采購計劃必要時由 市場部 依據合同、訂單情況及庫存 報表進行編制，采購計劃應包括但不限于下列內容 : — 產品名稱、型號、規(guī)格、技術要求及數量； — 供方； — 交付期限。驗證工作由采購部 組織， 技質部 等參加。供方編制的“糾正措施計劃表”及跟蹤驗證報告由公司辦公室歸檔保存。 3 職責 技質部 經理負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 生產部 負責生產現場。 4 程序 生產計劃 市場部 依據訂貨合同和成品庫存 向 生產部 提出交貨周期，由 生產部 結合車間生產能力，向車間下達《生產通知單》， 以確認是否能按期完成生產任務。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 生產過程控制程序 共 3 頁 第 2 頁 設備控制 對生產和檢測所需使用的生產設備和工藝裝備、檢測設備和計量器具，應合理配置、熟練掌握、正確使用、精心維修、明確標識、妥善管理。 c) 認真作好日常維護保養(yǎng)工作。具體控制和管理按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 車間主任對生產、場所應進行合理規(guī)劃、定置管理，對有溫度、相對濕度、清潔度等要求的場所，采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求。 技質部 負責經過檢驗 合格的產品才準放行、交付。 技質部 負責生產過程中的各類記錄填寫并妥善保存。 3 職責 技 質部 經理負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行、 技質部 負責產品標識和檢驗狀態(tài)標識的設計，負責檢驗狀態(tài)標識的使用，并對其有效性進行監(jiān)控；當產品出現重大質量問題時，負責組織對其進行追溯。 產品標識可采用標識牌、標識卡、標箋、在質量記錄上或產品包裝上注明等方法進行?！端蜋z單》上應有：供方名稱、產品名稱、型號、規(guī)格、數量 /重量、送貨人員及送檢時間等。 (如： 07051801”表示 20xx 年 5 月 18 日交驗的第 1 批產品；“ 07052809”表 示20xx 年 5 月 28 日交驗的第 9 批產品 )。 產品在加工過程中，無論是加工人員自檢、還是檢驗人員專檢，均應對產品進行“檢驗狀況標識”。庫管人員將成品放置好后，應對入庫的成品用“標 識卡”在產品實物或產品包裝或產品貨箱或產品放置區(qū)域進行“產品標識”，并在倉庫的相關“臺賬”上記錄。 2 范圍 本程序適用于本公司所有產品在搬運、貯存、包裝、交付過程中的防護（含標識）。 技質部 負責防護要求的提供和防護方法的規(guī)定。 包裝過程的防護 技質部 應編制“產品包裝作業(yè)指導書”，經審批后發(fā)放包裝人員使用。 產品在委托運輸公司運輸時，應在運輸合同（協議）中注明到貨地點、收貨單位名稱，運輸中的防護要求（如防雨、防潮、防劇烈振動、防撞擊、文 明裝卸、標識保護等）。 2 范圍 本程序適用于本公司監(jiān)視和測量裝置 (即檢測設備 )的管理和控制。 使用部門負責“監(jiān)視和測量裝置”的正確使用和日常維護保養(yǎng)。 監(jiān)視和測量裝置的驗收、建檔和出入庫 外購裝置到公司后，由生產部 、 技質部 組織驗證 /校準 /檢定，合格后辦理驗收、入庫手續(xù)。 監(jiān)視和測量裝置在使用之前，應由使用者實施自行校準，確保裝置的技術狀態(tài)符合要求。 技質部 計量管理人員應依據計量器具周期檢定計劃，對需送檢的裝置通知使用部門 /人員及時送交給管理人員，以便按期檢定。 監(jiān)視和測量裝置的標識 計量管理人員應對在公司控制范圍內的每臺 /件監(jiān)視和測量裝置都進行標識，表明該裝置的技術狀態(tài)和有效期。 監(jiān)視和測量裝置的防護 監(jiān)視和測量裝置應在合適的環(huán)境條件下合理、安全地進行校準、使用、搬運、保養(yǎng)和貯存，以保證其準確 性和適用性，并防止裝置因調整不當而使其校準定位失效。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 4 頁 第 4 頁 失效的監(jiān)視和測量裝置應由計量管理人員按本制度 條款規(guī)定執(zhí)行，并應考慮是否需要修改校準周期，并保證在規(guī)定的周期內校準裝置。 c) 組織 技質部 、 生產部 評定以往檢驗和試驗結果的有效性，并采取補救措施。包括審核工作的組織和協調及年度審核計劃的編制和審核組長的任命。 5 程序 審核的安排 管理者代表負責編制《年度內部質量體系審核計劃》，并報總經理批準。 內部質量管理體系審核員必須經過有關機構的專門培訓、考核合格、具備資格。 審核組組長要召開小組會，交流各個審核員的準備內容，確保能涉及到被審 核要素的所有方面。 b) 首次會議的內容包括：重申審核的目的、范圍，簡要介紹實施審核的方法和程序，確認審核組所需資源和設施已齊備，澄清審 核計劃中不明確的內容，再次確認審核實施時間編排。 審核員按檢查表的預定項目通過詢問交談、查閱文件、檢查現場來查找證據。 審核員應依據現場檢查記錄編制《不合格項報告》，不合格項的描述應力求具體，對不符合標準和質量手冊的條款應力求確切。尤其在《不合格項報告》發(fā)送給本公司領導之前，應和主管人員一起進行溝通，確保主管人員知道報告中所涉及的不合格的情況和事項，并由被審核部門的主管人員簽名確認。 審核報告的編寫 審核報告由負責本次審核的審核組長編寫或在審核 組長指導下編寫，審核報告應如實地反映審核的氣氛和內容，審核報告應標有日期和審核組長的簽名。 糾正措施的編寫 有關責任部門接到《不合格項報告》后，應在 3 個工作日內作出書面反應，詳細說明不合格項產生 的原因，所采取的整改措施和完成期限，具體按《糾正預防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 內部質量管理體系審核報告及審核過程產生的所有記錄，按《記錄控制程序》進行保管。 檢驗人員負責具體產品的檢驗和試驗。 對于采購的關鍵 /重要的原材料，檢驗 人員首先要對產品實物的名稱、型號、規(guī)格、數量/重量、標識、合格證 /質保書 /檢驗和試驗單進行驗證。驗證合格后，在產品實物或包裝上用《標識卡》進行“合格”標識 ,產品實物放置到“合格區(qū)”；若驗證不合格，則在產品實物或包裝上用《標識卡》進行“不合格”標識 ,產品實物放置到“不合格區(qū)” 采購產品經檢驗 人員驗證 /檢驗和試驗合格，由檢驗 人員 填寫“合格憑證”，庫管人員據“合格憑證”接收采購產品入庫；采購產品經品質人員驗證 /檢驗和試驗不合格，由品質人員填。檢驗和試驗合格后，在產品實物或包裝上用《標識卡》進行“合格 ”標識 ,產品實物放置到“合格區(qū)”；若產品驗證 /檢驗和試驗不合格，則在產品實物或包裝上用《標識卡》進行“不合格”標識 ,產品實物放置到“不合格區(qū)”。核對無誤后，填寫《送檢單》通知 技質部 ，產品實物放置到“待檢區(qū)”。 2 范圍 本程序適用于本公司產品的進貨、過程和最終檢驗和試驗。 若實施有效，達到預期結果，則不合格項關閉；若實施無效，未達到預期結果，則應重新分析不合格產品的原因，重新制訂并實施糾正和預防措施，直到跟蹤驗證合格為止。審核報告包括下列內容： a) 審核的目的和范圍； b) 審核組成員和受審部門名稱及其負責人； c) 審核所依據的文件； d) 不合格項的觀察結果； e) 質量體系運行有效性的結論性意見； f) 審核報告的分發(fā)清單。 b) 內容包括：宣讀《不合格項報告》以及審核結果；發(fā)送《不合格項報告》并對責任部門提出有關要求。 b) 會議的內容包括：總結審核工作、確定不合格項及其分布、初步擬制《審核報告》。 審核員及時作好現場檢查記錄。 c) 審核組負責作好首次會議記錄并保存。受審核部門收到《審核實施計劃》以后，如果對審核日期和審核的主要項目有異議時，可在兩天內與審核組協商，確定修改方案。并由審核組長編制本次審核活動的《審核實施計劃》（審核目的、依據、方法、時間、涉及范圍等）。本公司與質量有關的職能部門每年至少要接受一次審核，特殊原因審核應按需進行。 內部審核員負責實施審核計劃，編制審核記錄并對審核結果的公正性負責。 2 范圍 本程序適用于所有與質量管理體系有關的部門和人員、過程和活動。 a) 使用部門應立即查明使用失效裝置檢測過的產品的名稱、數量、生產日期。修理后的裝置應按本制度 、 條款規(guī)定重新檢定合格并標識。裝置在封存期內不按周期檢定，但在啟封使用之前應進行檢定。 可以自檢的監(jiān)視和測量裝置，應由計量管理人員組織有關人員自行檢定 /校準，自行檢定/校準應依據國家有關規(guī)定，制定相應的檢定 /校準規(guī)程。 監(jiān)視和測量裝置的檢定 /校準 技質部 計量管理人員應按國家有關法律、法規(guī)要求編制計量器具周期檢定計劃，明確規(guī)定公司所有監(jiān)視和測量裝置周期檢定 /校準的周期時限和計劃 安排。 使用部門領用時，應辦理領用手續(xù)，經 技質部 經理批準后由計量管理人員發(fā)放。申請單 中應注明裝置的名稱、型號、規(guī)格、精度、量程、數量等要求，經 技質部 確認可行后，報 送總經理批準。 技質部 負責具體監(jiān)視和測量裝置的配置驗收、建檔、校準 /檢定、標識、修理和報廢。 若發(fā)現標識不清晰、不齊全時，應向有關人員報告，設法重新標識。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 產品防護控制程序 共 2 頁 第 2 頁 包裝人員應認真學習，嚴格執(zhí)行“產品包裝作業(yè)指導書”的各項規(guī)定，以實現對產品的防護。 4 程序 搬運過程的防護 產品在搬運過程中應注意采用合理的搬運方法和防護手段，嚴禁野蠻裝卸，注意擺放方法、數量、重量，避免因擺放方法不當、數量過多、重量過重而損傷產品。 采購部 經理負責采購產品防護。 產品追溯 當產品質量發(fā)生重大質量問題時，由生產部 、 技質部 負責組織產品的追溯。 檢驗 人員在對產品進行最終檢驗完畢時，應填寫《產品質量最終檢驗記錄單》，記錄檢驗情況。入庫產品放置好后，由庫管人員對入庫的采購產品用“標識卡”在產品實物或產品包裝或產品貨箱或產品貨架上進行“產品標識”，并在倉庫的相關“臺賬”上記錄。 檢驗 人員在對原材料、外購件 /外協件的檢驗過程中還應進行“產品標識”，即在進貨檢驗記錄、標識卡、檢驗憑證上注明“供方名稱、產品名稱、型號、規(guī)格、批次號。 檢驗狀態(tài)標識可采用標識牌、標識卡、標箋、劃分區(qū)域、出具檢驗憑證、在質量記錄上注明等方法進行。 倉庫、車間負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責不同檢驗狀態(tài)產品的分區(qū)擺放及所有標識的維護。在有可追溯性要求的場合，實現產品的可追溯性。在產品放行、交付的質量證明文件上應有授權檢驗人員的簽名或蓋章認可。具體控制和管理按《產品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 生產過程控制程序 共 3 頁 第 3 頁 環(huán)境控制 各職能部門 對工作環(huán)境應進行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通、實行安全、文明、均衡生產，以確保產品質量符合規(guī)定要求和質量管理體系有效運行。 驗證應包括但不限于下列內容： a) 產品名稱、型號、規(guī)格、數量、批次是否正確、清晰、齊全； b) 產品是否經過檢驗 并合格； c) 有無明顯的不合格品標識，若有必須剔除。 生產和 檢驗人員對生產設備和工藝裝備、檢測設備 應做到： a) 努力學習操作規(guī)程，熟練掌握操作技巧，以便于正確使用。 人員控制 從事生產和檢驗的員工均應是經過教育培訓，考核合格，具備從事本崗位工作應有的基本知識和技能并獲得資格確認的人員。 辦公室負責生產工人的質量意識教育以及崗位知識和技能的培訓。 技質部 負責生產過程的監(jiān)視和測量，以及監(jiān)視和測量設備的總體控制和管理。 5 相關程序文件 QP/ 《產品監(jiān)視和測量控制程序》 QP/ 20xx《記錄控制程序》 QP/ 《不合格品控制程序》 6 相關記錄 《供方能力調查表》 《合格供方評定表》 《合格供方名錄》 《技術協議》 《物資采購計劃表》 《物資采購申請單》 《送檢單》 《供方質量狀況統(tǒng)計表》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 生產過程控制程序 共 3 頁 第 1 頁 1 目 的 編制本程序的目的在于對生產過程中直接