【正文】 理評審等質(zhì)量記錄的填寫和控制。 因某種原因需保留作廢文件 /資料時(shí)，應(yīng)由辦公室管理 員填寫《作廢文件 /資料保留申請單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以保留，并作好標(biāo)識，重新編制目錄保存。 文件不準(zhǔn)借給外單位，除有合同規(guī)定，文件不得隨意借給顧客；無合同規(guī)定顧客要求查閱時(shí)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對外來文件和資 料應(yīng)定期發(fā)布其有效本數(shù)一覽表并經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn)。 所有文件 /資料需要復(fù)制時(shí)，應(yīng)經(jīng)過編制部門批準(zhǔn)后，由辦公室復(fù)制。 換頁：當(dāng)更改內(nèi)容較多時(shí)，可由辦公室重新打印后標(biāo)注換頁標(biāo)示，隨《文件 /資料更改申請單》發(fā)給文件 /資料持有者，并收回舊頁，持有者在《文件 /資料更改記錄表》上記錄，并附上《文件 /資料更改申請單》。 《文件 /資料更改申請單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)送總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)后實(shí)施。 文件和資料的發(fā)放 公司各部門代號（文件分發(fā)號） 0管理者層 0生產(chǎn)部 0供 方 0辦公室 0市場 部 0內(nèi)審員 0技質(zhì)部 0 庫房 0第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu) 采購部 文件和資料由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放部門由編制部門規(guī)定并提供給辦公室，經(jīng)總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)后，辦公室組織發(fā)放。 工藝、檢驗(yàn)等技術(shù)文件的編制，由技質(zhì) 部 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和審核，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)所有文件印發(fā)、匯集、登記、編目、存檔、保存、借閱、回收和作廢處理。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件的批準(zhǔn)。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程序文件匯編 文件編號 QP/ZX0220xx 版 本 號 B 修改狀態(tài) 0 受控狀況 發(fā)放編號 持有部門 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 20xx320 發(fā)布 20xx325 實(shí)施 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程序 更改單號 更改條款 修訂狀態(tài) 更改者 審核者 批準(zhǔn)者 生效日期 新發(fā)布 0 文件更改記錄 程 序 文 件 目 錄 序號 文 件 編 號 文 件 名 稱 1 QP/ 文件控制程序 2 QP/ 記錄控制程序 3 QP/ 管理評審控制程序 4 QP/ 人力資源控制程序 5 QP/6 QP/ 與顧客有關(guān)過程控制程序 7 QP/ 供方和采購控制程序 8 QP/ 生產(chǎn)過程控制程序 9 QP/ 標(biāo)識和可追溯性控制程序 10 QP/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 11 QP/ 監(jiān)視和測量裝置控制程序 12 QP/ 內(nèi)部審核控制程序 13 QP/ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 14 QP/ 不合格品控制程 序 15 QP/ 數(shù)據(jù)和分析控制程序 16 QP/ 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 文件控制程序 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的在于保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都能及時(shí)得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司質(zhì)量管理體系文件的編寫、更改、控制。 4 術(shù)語 本程序術(shù)語按照 ISO 9000:20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 咸陽眾鑫電子材料有限 公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 文件控制程序 共 4 頁 第 2 頁 公司所有文件由辦公室負(fù)責(zé)印發(fā)。 文件和資料發(fā)放時(shí)，發(fā)放人員應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，領(lǐng)用人簽字，便于追蹤。 《文件 /資料更改申請單》交辦公室印發(fā)，發(fā)放對象為所有受控 /資料持有者。 換版：文件 /資料經(jīng)多次更改或有大幅度更改，影響使用時(shí)，應(yīng)重新?lián)Q版印發(fā)并立即收回舊版并加蓋作廢章。 外來文件和資料的控制 辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)檢查和本公司所執(zhí)行的有關(guān)國家和地方法律、法規(guī)的有效性，并及時(shí)提供給總經(jīng)理。 文件和資料的借閱 文件和資料發(fā)放范圍之外的人員需要使用時(shí)，一般文件和資料可向辦公室或資料室辦理借用手續(xù)。 作廢文件的回收和處理 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 文件控制程序 共 4 頁 第 4 頁 辦公室負(fù)責(zé)從所有使用場合撤回失效的文件 /資料，對于文件換頁或換版實(shí)行以舊換新。 QP/ZX— — 20xx 《記錄控制程序》 《有效文件清單》 《文件發(fā)放登記表》 《文件銷毀申請單》 《體系文件更改通知單》 《技術(shù)文件更改通知單》 《圖紙更改通知單》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 記錄控制程序 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的在于加強(qiáng)質(zhì)量記錄的 管理，以保存足夠的、完整的質(zhì)量記錄，為證明產(chǎn)品質(zhì)量已符合規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效提供證據(jù)。 技質(zhì) 部 負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行，并負(fù)責(zé)收集進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品評審、處理、監(jiān)視和測量裝置的記錄填寫和控制。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 記錄控制程序 共 2 頁 第 2 頁 質(zhì)量記錄的收集 各職能部門均應(yīng)指定專人，負(fù)責(zé)收集歸口范圍內(nèi)的所有質(zhì)量記錄，并檢查記錄是否完整、正確、清晰。 各部門責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄每年底整理后移交辦公室，移交時(shí)應(yīng)將質(zhì)量記錄匯總成冊，加以封面并在封面注明相應(yīng)標(biāo)識后交辦公室管理。 當(dāng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后 ,質(zhì)量記錄可供顧客或第三方查閱 ,用以評估產(chǎn)品符合規(guī)定要求的程度和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否有效 質(zhì)量記錄的貯存與保管 質(zhì)量記錄的貯存年限一般為叁年，有特殊要求的按要求規(guī)定辦理。 質(zhì)量記錄的 處理 超過保存期限或已沒有保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，在作廢、銷毀前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人報(bào)管理者代表同意后方可處理，并及時(shí)在登記表上注銷。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審報(bào)告，提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)，審核管理評審計(jì)劃，批準(zhǔn)整改措施計(jì)劃。 4 程序 評審時(shí)間：每年一次，一般安排在第一季度內(nèi)，如果法律法規(guī)、市場需求或內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或調(diào)整，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，可及時(shí)組織評審。 參加管理評審的人員：公司總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審人員，必要時(shí)相關(guān)部門人員也需參加。 近期的質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及相應(yīng)的不合格項(xiàng)報(bào)告?？偨Y(jié)報(bào)告 /評審資料的準(zhǔn)備通常情況如下： 技質(zhì) 部 準(zhǔn)備產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況匯總分析報(bào)告。 內(nèi)審人員準(zhǔn)備近期的審核報(bào)告和相應(yīng)的不合格項(xiàng)報(bào)告及糾正和預(yù)防措施報(bào)告。 參加評審人員應(yīng)按管理計(jì)劃的安排，對所提交的報(bào)告進(jìn)行逐項(xiàng)的研究和 討論，確定不合格或改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改措施要求，并落實(shí)責(zé)任部門。 管理評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)給參加評審人員并作好發(fā)放記錄。 管理評審中使用的全部表格和記錄由公司管理者代表簽字后，移交辦公室保存，保存期限 3年。 3 職責(zé) 辦公室主任負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 資格認(rèn)可 所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工作和崗位的人員，應(yīng)給予資格考察認(rèn)可。 培訓(xùn)的計(jì)劃 新員工的培訓(xùn)應(yīng) 納入公司培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)計(jì)劃的主要內(nèi)容如下： a）培訓(xùn)對象 b）培訓(xùn)目的 c）培訓(xùn)主題內(nèi)容 d）培訓(xùn)教材及培訓(xùn)方式方法 e）培訓(xùn)教員 f）培訓(xùn)學(xué)時(shí)及日程安排 g） 考核方式 培訓(xùn)的 實(shí)施 辦公室應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃的要求，組織、督促、指導(dǎo)、檢查各部門的認(rèn)真貫徹實(shí)施。 5 相關(guān)程序文件 QP/ZX— — 20xx《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《培訓(xùn)需求表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 《培訓(xùn)考核記錄表》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 1 目的 編制本程序的目的在于確定基礎(chǔ)設(shè)施的配置、維修和保養(yǎng)要求及工作環(huán)境的管理要求，以確保公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求。 技質(zhì) 部 經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 4 程序 設(shè)施的控制 基礎(chǔ)設(shè)施包括但不限于如下內(nèi)容： a) 建筑物、工作場所 (含辦公、生產(chǎn)、貯存場所 )和相關(guān)的設(shè)施 (含水、電、風(fēng)、氣和空調(diào)等 )。 環(huán)境的管理 工作環(huán)境包括但不限于如下內(nèi)容： a) 人的因素 (如心理的、社會的 )。 b) 各職能部門和生產(chǎn)車間對員工的工作方法、生產(chǎn)技能的改進(jìn)和創(chuàng)新應(yīng)予以整理、確認(rèn)和鼓勵(lì)。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/5 相關(guān)程序文件 QP/《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 6 相關(guān)記錄 《設(shè)備 總覽表》 《 設(shè)備 年度檢修計(jì)劃表》 《工裝模具一覽表》 《 設(shè) 備 維修 /保養(yǎng)記錄單》 《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請單》 《基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢記錄單》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 與顧客有關(guān)過程控制程序 共 5 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的在于充分、準(zhǔn)確地掌握顧客對本公司的產(chǎn)品及服務(wù)的有關(guān)要求和滿意程度等有關(guān)信息，并以此衡量顧客滿意程度，以便實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，確保在產(chǎn)品及服務(wù)提供的整個(gè)過程中更加有效地滿足顧客要求。 生產(chǎn)部 、 技質(zhì) 部 、市場 部 等參與 重大 產(chǎn)品合同的評審工作。 b) 顧客來到公司，接待人員言談舉止要大方，待客要熱情，服務(wù)要周到，以使顧客有賓至如歸的 感覺。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 與顧客有關(guān)過程控制程序 共 5 頁 第 2 頁 顧客來函的受理 a) 顧客來函統(tǒng)一由 市場部 受理，然后由 市場部 及時(shí)分送有關(guān)部門， 市場部 對來函所涉及的有關(guān)情況能及時(shí)解決的應(yīng)及時(shí)處理，并作好相關(guān)記錄。 顧客要求的評審 本公司對顧客要求的評審主要表現(xiàn)為合同評審 , 合同評審分為常規(guī)合同評審與特殊合同評審。 b)特殊產(chǎn)品 合同評審 : 市場部 在接受特殊合同時(shí)，先應(yīng)對顧客要求、產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求和產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求進(jìn)行了解后。合同評審表允許由 市場部 在征求有關(guān)人員意見后代填，并注明評審時(shí)間及評審方式。 c) 當(dāng)修訂意見來自本公司時(shí)，合同管理人應(yīng)與顧客取得聯(lián)系，獲得顧客同意后，方可進(jìn)行修訂，作好記錄并通知相關(guān)部門。 新顧客溝通包括以下方面： — 合同修訂； — 顧客服務(wù)（主要為顧客投訴處置、業(yè)務(wù)咨詢、售后服務(wù)等）。 顧客溝通工作應(yīng)輸出下列內(nèi)容： — 顧客關(guān)于產(chǎn)品功能、特性、外觀及防護(hù)等方面要求的信息； — 顧客關(guān)于服務(wù)方面要求和滿意程度的信息； — 顧客關(guān)于市場趨勢及同行業(yè)間的有關(guān) 商業(yè)信息。 顧客投訴（退貨）經(jīng)復(fù)核、確認(rèn)、責(zé)任如屬本公司，則責(zé)任部門制定糾正措施交管理者 代表審批后實(shí)施。并執(zhí)行“ ”條款。管理者代表每年都應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告滿足顧客要求的程度。 按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證；出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； 、使用、貯存、搬運(yùn)期間，如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)