【正文】 質量體系文件批準后，一般采用電子版，便于網(wǎng)上查詢；質量手冊按實際需要量印刷，確保文件是充分 與適宜的。 當文件破損嚴重，影響使用時，應到經(jīng)營管理處辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。特殊情況下，對外提供非受控本之外的質量體系文件時，遵照上述程序辦理審核，并由院長或管理者代表批準后，方可提供。 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 2/3 文件的換版與作廢 質量體系文件換版時應收回所有受控本作廢文件，并填寫 QR/GCY/ 《質量體系文件發(fā)放及回收記錄表》。 5 相關文件和記錄 相關文件 相關記錄 QR/GCY/ 《質量體系文件發(fā)放及回收記錄表》 QR/GCY/ 《質量體系文件對外提供申請表》 QR/GCY/ 《質量體系文件更改審批表 》 QR/GCY/ 《質量體系文件銷毀清單》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 3/3 質量體系文件發(fā)放及回收記錄表 編碼： QR/GCY/ 編號： 文件編號 控制狀態(tài) 文件名稱 序號 接收單位 受控號 份數(shù) 接收人 發(fā)放 日期 發(fā)放人 回收 日期 交回人 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 質量體系文件對外提供申請表 編碼： QR/GCY/ 編號： 使用單位 電話 辦理人 文件名稱 份 數(shù) 用途： 申請人： 年 月 日 經(jīng)營管理處意見： 審查人： 年 月 日 院長 (或管理者代表 )審批： 院長 (或管代 )： 年 月 日 備注 發(fā)放 經(jīng)批準 份 (套 )，受控號： 借閱 質量體系文件更改審批表 編碼： QR/GCY/ 編號： 文件名稱 文件編號 產(chǎn)生單位 更 改 人 更 改原因： 更改內容及要求： 責任部門 (人 )意見： 簽字： 年 月 日 經(jīng)營管理處意見： 簽字： 年 月 日 備 注 質量體系文件銷毀清單 編碼： QR/ 編號： 銷毀文件名稱 總份數(shù) 銷毀 原因 銷毀審批手續(xù)： 銷毀文件共 份 頁 提出銷毀部門負責人： 年 月 日 經(jīng)營管理處負責人： 年 月 日 銷毀方式： 銷毀人： 年 月 日 監(jiān)銷人： 年 月 日 序號 編號 銷毀文件名稱 份數(shù) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 石油工程技術研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 質量記錄控制程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 杜慧春 審 核： 呂光明 石油工程技術研究院 質量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/2 質量記錄控制程序 1 范圍 為了對質量記錄進行有效控制，以證明符合規(guī)定的要求和質量體系運行有效，特制定本程序。 各單位應負責本單位的質量記錄的標 識、貯存、保護、檢索、和處置。 質量記錄的填寫 記錄應填寫及時、數(shù)據(jù)準確、內容完整、用語確切和字跡清晰。合同無約定時，需報請記錄所在單位領導同意。 5 相關文件記錄 相關文件 相關記錄 QR/GCY/ 《質量體系文件銷毀清單》 QR/GCY/ 《質量記錄清單》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 2/2 質量記錄清單 編碼： QR/GCY/ 編號： 序號 文件編碼 文件名稱 質量記錄編碼 質量記錄名稱 使用部門 保存期限 備注 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 石油工程技術研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 管理評審程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 杜慧春 審 核： 呂光明 石油工程技術研究院 質量體系程序文件 編 碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/3 管理評審程序 1 范圍 為了評審我院質量管理體系運行現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性，以確保其持續(xù)有效地滿足 GB/T1900120xx 標準及我院規(guī)定的質量方針和目標，評價體系改進的機會和變更的需要，特制定本程序。 經(jīng)營管理處負責管理評審的準備和協(xié)調工作。 3 定義 本程序引用 GB/T1900120xx 標準中的定義。 管理評審的組織 院長主持管理評審。 管理評審的程序 院長確定評審時間及重點。 a) 質量管理體系及其過程有 效性的改進； b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； c) 資源要求。 5 相關文件和記錄 相關文件 PD/GCY/ 《糾正措施控制程序》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 3/3 PD/GCY/ 《預防措施控制程序》 相關記錄 石油工程技術研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 設計控制和驗證程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 賈 晉 審 核： 呂光明 石油工程技術研究院 質量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/7 設計控制和驗證程序 1 范圍 為了使設計全過程處于受控狀態(tài)，以確保設計產(chǎn)品滿足合同或任務書確定的要求，特制定本程序。 設計所領導負責組織本所設計人員實施設計控制和驗證程序。 設計所所長協(xié)調配置具備資格的設計、校審人員。 對顧客或合同有特殊要求的項目，應編制專門的項目質量計劃。 禁止用口頭方式傳遞資料和設計條件。 設計輸入 設計輸入應形成文件，其中包括 (但不限于 )： a) 合同和設計委托書及其評審結果性文件； b) 項目的規(guī)模、特性和基本功能； c) 法規(guī)和技術標準； d) 設計基礎資料 (如地形圖、地質報告、地震裂度等 )； e) 根據(jù)合同要求確定的設計文件質量特性，如功能性、安全性、經(jīng)濟性、 可信性、可實施性、適應性、時間性； f) 對不完善的、含糊的或矛盾的要求應獲得解決的結果性文件。 設計輸出 輸出的設計產(chǎn)品應以我院設計所圖章加以標識。 我院設計所規(guī)定的設計評審點包括： a) 初步設計評審； (無初步設計時只做方案評審 ) b) 施工圖設計評審。 設計驗證 在設計的適當 階段應進行設計驗證，以確保設計階段的輸出滿足該設計階段輸入的要求。 設計確認 建設工程的業(yè)主或上級主管部門在成功的設計驗證之后應組織設計確認活動，以確保輸出文 件符合規(guī)定的使用者的要求。 當合同有規(guī)定時，業(yè)主或上級主管部門可委托第三方對我院設計所的設計文件進行確認。 設計更改必須執(zhí)行 QD/GCY/《設計更改辦法》的規(guī)定，設計更 改必須形成正式文件，按規(guī)定審查簽署和蓋章后交付實施，工程竣工后按規(guī)定存檔。 用戶回訪 回訪的內容主要包括： a) 征求用戶對設計項目使用情況的意見； b) 征求顧客對產(chǎn)品 使用情況的意見； 應對用戶 (或顧客 )進行不定期回訪。 2 職責 院經(jīng)營管理處為合格供方的歸口管理部門。 分析檢測項目的 供方，應有出具合法檢測報告的資質證明，要具有相應的分析化驗技術、檢測設備及合格檢測人員，其工藝流程、技術手段、操作方法和最終成果均應符合技術標準 (規(guī)范 )的要求，并具有滿足合同要求的能力。 銷售化學試劑、生產(chǎn)原材料的供方應持有各種合法的 營業(yè)證件、證明。 在生產(chǎn)或現(xiàn)場急需的情況下，當合格供方提供不了所需產(chǎn)品時，經(jīng)單位領導批準后，可從未評定的供方購買，加強驗證或檢驗，保證使用合格產(chǎn)品。并由實施單位負責填寫 QR/GCY/《首營供方評審記錄表》和QR/GCY/《合格供方清單》。 對供方的監(jiān)控評價結論應作為下一階段供方選擇的依據(jù)。 重新評價時，除依據(jù) 中的要求外，同時還應考慮價格、供貨及時性、質量穩(wěn)定性以及付款條件等綜合因素對該供方進行評價。 2 職責 各單位負責顧客財產(chǎn)的驗證、審核、儲存、維護等控制。 顧客提供有關技術資料的適用性，由項目負責人負責按合同要求進行驗證。 顧客財產(chǎn)有丟失、損壞及其它不適用情況，應記錄于《顧客財產(chǎn)驗證記錄》并及時通知顧客。 本程序適用于本院用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢 驗、測量和試驗設備的控制。 4 程序內容 各單位依據(jù)檢驗測量任務的需要，選擇適用的具有所需準確度和精密度的檢驗、測量和試驗設備。 所有的檢驗、測量和試驗設備及用作檢驗手段的試驗軟件或比較標準(如試驗硬件 )都必須按周期進行檢定或校驗。 各單位每年第一季度編制 QR/GCY/《檢驗、測量和試驗設備檢定計劃》，報科技處批準后實施。 檢驗、測量和試驗設備在搬運和貯存期間，必須按說明書要求做好防護，防止損壞。 2 職責 經(jīng)營管理處負責內部質量審核的策劃，制定計劃并組織實施。 3 定義 本程序引用 GB/T19001— 20xx 標準中的定義。 內部質量審核的策劃 內部質量審核的策劃由經(jīng)營管理處實施。 審核組準備： a) 確定審核員分工，根據(jù)分工、審核依據(jù)及檢查內容，編制 QR/GCY/ 《內部質量審核項目檢查表》，列出審核要點 (包括施工現(xiàn)場審核 )。 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 2/4 審核員采取交談、查閱記錄、檢查現(xiàn)場等方式，收集證據(jù)，檢查質量體系運行情況，填寫《內部質量審核項目檢查表》，保持審核客觀性和公正性。 由審核組長組織編寫內部質量審核報告，交管理者代表審定后報送院長。 經(jīng)營管理處組織內審員對糾正措施的實施情況進行跟蹤，對實施的有效性進行驗證，驗證結果填入《不符合項報告單》有關欄目。 2 職責 渤星公司負責檢驗和試驗程序的歸口管理，并負責本程序的實施 。 4 程序內容 進貨檢驗和驗證 生產(chǎn)和施工過程中購進的原材料應進行檢驗或驗