【正文】 質(zhì)量體系文件批準(zhǔn)后，一般采用電子版，便于網(wǎng)上查詢；質(zhì)量手冊(cè)按實(shí)際需要量印刷，確保文件是充分 與適宜的。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到經(jīng)營(yíng)管理處辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。特殊情況下，對(duì)外提供非受控本之外的質(zhì)量體系文件時(shí)，遵照上述程序辦理審核，并由院長(zhǎng)或管理者代表批準(zhǔn)后，方可提供。 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 2/3 文件的換版與作廢 質(zhì)量體系文件換版時(shí)應(yīng)收回所有受控本作廢文件，并填寫 QR/GCY/ 《質(zhì)量體系文件發(fā)放及回收記錄表》。 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《質(zhì)量體系文件發(fā)放及回收記錄表》 QR/GCY/ 《質(zhì)量體系文件對(duì)外提供申請(qǐng)表》 QR/GCY/ 《質(zhì)量體系文件更改審批表 》 QR/GCY/ 《質(zhì)量體系文件銷毀清單》 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 3/3 質(zhì)量體系文件發(fā)放及回收記錄表 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 文件編號(hào) 控制狀態(tài) 文件名稱 序號(hào) 接收單位 受控號(hào) 份數(shù) 接收人 發(fā)放 日期 發(fā)放人 回收 日期 交回人 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 質(zhì)量體系文件對(duì)外提供申請(qǐng)表 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 使用單位 電話 辦理人 文件名稱 份 數(shù) 用途： 申請(qǐng)人： 年 月 日 經(jīng)營(yíng)管理處意見(jiàn)： 審查人： 年 月 日 院長(zhǎng) (或管理者代表 )審批： 院長(zhǎng) (或管代 )： 年 月 日 備注 發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn) 份 (套 )，受控號(hào)： 借閱 質(zhì)量體系文件更改審批表 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 文件名稱 文件編號(hào) 產(chǎn)生單位 更 改 人 更 改原因： 更改內(nèi)容及要求： 責(zé)任部門 (人 )意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日 經(jīng)營(yíng)管理處意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日 備 注 質(zhì)量體系文件銷毀清單 編碼： QR/ 編號(hào)： 銷毀文件名稱 總份數(shù) 銷毀 原因 銷毀審批手續(xù)： 銷毀文件共 份 頁(yè) 提出銷毀部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 經(jīng)營(yíng)管理處負(fù)責(zé)人： 年 月 日 銷毀方式： 銷毀人： 年 月 日 監(jiān)銷人： 年 月 日 序號(hào) 編號(hào) 銷毀文件名稱 份數(shù) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 質(zhì)量記錄控制程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號(hào)： 編 制： 杜慧春 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 1/2 質(zhì)量記錄控制程序 1 范圍 為了對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系運(yùn)行有效，特制定本程序。 各單位應(yīng)負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量記錄的標(biāo) 識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、和處置。 質(zhì)量記錄的填寫 記錄應(yīng)填寫及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、用語(yǔ)確切和字跡清晰。合同無(wú)約定時(shí)，需報(bào)請(qǐng)記錄所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意。 5 相關(guān)文件記錄 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《質(zhì)量體系文件銷毀清單》 QR/GCY/ 《質(zhì)量記錄清單》 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 2/2 質(zhì)量記錄清單 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 序號(hào) 文件編碼 文件名稱 質(zhì)量記錄編碼 質(zhì)量記錄名稱 使用部門 保存期限 備注 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 管理評(píng)審程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號(hào)： 編 制： 杜慧春 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編 碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 1/3 管理評(píng)審程序 1 范圍 為了評(píng)審我院質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性，以確保其持續(xù)有效地滿足 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)及我院規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，評(píng)價(jià)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，特制定本程序。 經(jīng)營(yíng)管理處負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備和協(xié)調(diào)工作。 3 定義 本程序引用 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 管理評(píng)審的組織 院長(zhǎng)主持管理評(píng)審。 管理評(píng)審的程序 院長(zhǎng)確定評(píng)審時(shí)間及重點(diǎn)。 a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有 效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源要求。 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 PD/GCY/ 《糾正措施控制程序》 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 3/3 PD/GCY/ 《預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)記錄 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號(hào)： 編 制： 賈 晉 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 1/7 設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序 1 范圍 為了使設(shè)計(jì)全過(guò)程處于受控狀態(tài)，以確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品滿足合同或任務(wù)書確定的要求，特制定本程序。 設(shè)計(jì)所領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織本所設(shè)計(jì)人員實(shí)施設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序。 設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)協(xié)調(diào)配置具備資格的設(shè)計(jì)、校審人員。 對(duì)顧客或合同有特殊要求的項(xiàng)目，應(yīng)編制專門的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。 禁止用口頭方式傳遞資料和設(shè)計(jì)條件。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件，其中包括 (但不限于 )： a) 合同和設(shè)計(jì)委托書及其評(píng)審結(jié)果性文件； b) 項(xiàng)目的規(guī)模、特性和基本功能； c) 法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； d) 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料 (如地形圖、地質(zhì)報(bào)告、地震裂度等 )； e) 根據(jù)合同要求確定的設(shè)計(jì)文件質(zhì)量特性，如功能性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、 可信性、可實(shí)施性、適應(yīng)性、時(shí)間性； f) 對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求應(yīng)獲得解決的結(jié)果性文件。 設(shè)計(jì)輸出 輸出的設(shè)計(jì)產(chǎn)品應(yīng)以我院設(shè)計(jì)所圖章加以標(biāo)識(shí)。 我院設(shè)計(jì)所規(guī)定的設(shè)計(jì)評(píng)審點(diǎn)包括： a) 初步設(shè)計(jì)評(píng)審； (無(wú)初步設(shè)計(jì)時(shí)只做方案評(píng)審 ) b) 施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)的適當(dāng) 階段應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該設(shè)計(jì)階段輸入的要求。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 建設(shè)工程的業(yè)主或上級(jí)主管部門在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后應(yīng)組織設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)，以確保輸出文 件符合規(guī)定的使用者的要求。 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主或上級(jí)主管部門可委托第三方對(duì)我院設(shè)計(jì)所的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)更改必須執(zhí)行 QD/GCY/《設(shè)計(jì)更改辦法》的規(guī)定，設(shè)計(jì)更 改必須形成正式文件，按規(guī)定審查簽署和蓋章后交付實(shí)施，工程竣工后按規(guī)定存檔。 用戶回訪 回訪的內(nèi)容主要包括： a) 征求用戶對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目使用情況的意見(jiàn)； b) 征求顧客對(duì)產(chǎn)品 使用情況的意見(jiàn)； 應(yīng)對(duì)用戶 (或顧客 )進(jìn)行不定期回訪。 2 職責(zé) 院經(jīng)營(yíng)管理處為合格供方的歸口管理部門。 分析檢測(cè)項(xiàng)目的 供方，應(yīng)有出具合法檢測(cè)報(bào)告的資質(zhì)證明，要具有相應(yīng)的分析化驗(yàn)技術(shù)、檢測(cè)設(shè)備及合格檢測(cè)人員，其工藝流程、技術(shù)手段、操作方法和最終成果均應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (規(guī)范 )的要求，并具有滿足合同要求的能力。 銷售化學(xué)試劑、生產(chǎn)原材料的供方應(yīng)持有各種合法的 營(yíng)業(yè)證件、證明。 在生產(chǎn)或現(xiàn)場(chǎng)急需的情況下，當(dāng)合格供方提供不了所需產(chǎn)品時(shí)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可從未評(píng)定的供方購(gòu)買，加強(qiáng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)，保證使用合格產(chǎn)品。并由實(shí)施單位負(fù)責(zé)填寫 QR/GCY/《首營(yíng)供方評(píng)審記錄表》和QR/GCY/《合格供方清單》。 對(duì)供方的監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)論應(yīng)作為下一階段供方選擇的依據(jù)。 重新評(píng)價(jià)時(shí)，除依據(jù) 中的要求外，同時(shí)還應(yīng)考慮價(jià)格、供貨及時(shí)性、質(zhì)量穩(wěn)定性以及付款條件等綜合因素對(duì)該供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 2 職責(zé) 各單位負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、審核、儲(chǔ)存、維護(hù)等控制。 顧客提供有關(guān)技術(shù)資料的適用性，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按合同要求進(jìn)行驗(yàn)證。 顧客財(cái)產(chǎn)有丟失、損壞及其它不適用情況，應(yīng)記錄于《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄》并及時(shí)通知顧客。 本程序適用于本院用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢 驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。 4 程序內(nèi)容 各單位依據(jù)檢驗(yàn)測(cè)量任務(wù)的需要，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及用作檢驗(yàn)手段的試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)(如試驗(yàn)硬件 )都必須按周期進(jìn)行檢定或校驗(yàn)。 各單位每年第一季度編制 QR/GCY/《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備檢定計(jì)劃》，報(bào)科技處批準(zhǔn)后實(shí)施。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)和貯存期間，必須按說(shuō)明書要求做好防護(hù)，防止損壞。 2 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)管理處負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃，制定計(jì)劃并組織實(shí)施。 3 定義 本程序引用 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃 內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃由經(jīng)營(yíng)管理處實(shí)施。 審核組準(zhǔn)備： a) 確定審核員分工，根據(jù)分工、審核依據(jù)及檢查內(nèi)容，編制 QR/GCY/ 《內(nèi)部質(zhì)量審核項(xiàng)目檢查表》，列出審核要點(diǎn) (包括施工現(xiàn)場(chǎng)審核 )。 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 2/4 審核員采取交談、查閱記錄、檢查現(xiàn)場(chǎng)等方式，收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，填寫《內(nèi)部質(zhì)量審核項(xiàng)目檢查表》，保持審核客觀性和公正性。 由審核組長(zhǎng)組織編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，交管理者代表審定后報(bào)送院長(zhǎng)。 經(jīng)營(yíng)管理處組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，對(duì)實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填入《不符合項(xiàng)報(bào)告單》有關(guān)欄目。 2 職責(zé) 渤星公司負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序的歸口管理，并負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施 。 4 程序內(nèi)容 進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證 生產(chǎn)和施工過(guò)程中購(gòu)進(jìn)的原材料應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)