【正文】 任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 32 頁 采購 采購過程 為確保采購的原材料、花卉、苗木等產(chǎn)品符合綠化工程質(zhì)量要求。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，從中選擇符合本公司園林綠化工程、花卉、苗木生產(chǎn)質(zhì)量要求的供方，并負(fù)責(zé)記錄評價結(jié)果，在評價過程中提出的跟蹤措施由工程 部、項目部負(fù)責(zé)，并記錄跟蹤結(jié)果。 c)對確認(rèn)為不合格的供方應(yīng)予以撤換。 采購文件（采購計劃）應(yīng)由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部在確認(rèn)合格的供方中實施采購。 供方評價和采購記錄應(yīng)分別由業(yè)務(wù)部、項目部保存。 技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對項 目部技術(shù)文件的編制，總工審批，對項目技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并組織對項目最終質(zhì)量進(jìn)行檢驗。 施工準(zhǔn)備 組織準(zhǔn)備 園林綠化項目工程開工前，由公司總經(jīng)理任命的項目經(jīng)理根據(jù)工程的規(guī)淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 34 頁 模、特點和技術(shù)難易情況，依照公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理的要求，建立項目質(zhì)量管理體系并申請報建手續(xù)，工程 部依據(jù)項目工程的具體情況核定項目部管理機(jī)構(gòu)和人員，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以書面形式抄報業(yè)主和有關(guān)單位，項目管理人員根據(jù)任命通知，各負(fù)其責(zé)，確保施工全過程的質(zhì)量，并代表公司全面履行工程建設(shè)承包合同。 ：業(yè)主主持組織相關(guān)單位在約定時間和地點對設(shè)計圖紙進(jìn)行會審，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出施工中的問題，由設(shè)計單位和業(yè)主協(xié)商解決，技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄，形成圖紙會審紀(jì)要，填寫圖紙會審記錄。 技術(shù)部根據(jù)項目要求編制必要的工藝規(guī)范、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)；工藝規(guī)范、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)等資料，按《文件控制程序》進(jìn)行管理。 施工現(xiàn)場準(zhǔn)備 項目部根據(jù)施工現(xiàn)場的實際情況和合同約定協(xié)助業(yè)主做好現(xiàn)場的“三通一平”工作，并按《施工組織設(shè)計》中的施工現(xiàn)場總平面布置圖和安全文明施工的要求搭設(shè)臨時配套設(shè)備和現(xiàn)場圍欄，做到標(biāo)準(zhǔn)化施工。 、分項、分部工程均應(yīng)在施工前做好交底工作。 ，并定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 人員控制 、質(zhì)量、 檢測、計量標(biāo)準(zhǔn)等要求。 (組 )必須保持施工人員和主要技術(shù)工作的相對穩(wěn)定，確保人力資源和操作技能滿足施工需要。 機(jī)械設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng) ，一般性維護(hù)保養(yǎng)就地進(jìn)行，“例行保養(yǎng)”由操作工按時進(jìn)行，其他各級保養(yǎng)由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)，并規(guī)定保養(yǎng)周期。 ，操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，對作業(yè)條件不完備的不應(yīng)交接。 ，不得進(jìn)入下道工序。 ，作為竣工測量資料存檔。 對焊接過程、管道預(yù)埋等特殊過程施工人員應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，取得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗操作，對作業(yè)設(shè)計規(guī)定的活動，其檢查、執(zhí)行、驗證人員的責(zé)任必須落實。 、施工現(xiàn)場安全檢查評定標(biāo)準(zhǔn)及施工組織設(shè)計中提出的安全措施實施施工。 服務(wù)過程的控制 工程竣工后項目部應(yīng)填寫“工程報驗單”報項目經(jīng)理，項目經(jīng)理應(yīng)邀請監(jiān)理單位和建設(shè)單位對工程進(jìn)行驗收。 項目部在工程保修期內(nèi)定期回訪用戶，若顧客有投訴應(yīng)立即回訪。 c)對使用于施工和服務(wù)的設(shè)備，作好日常維護(hù)，保證正常使用。 施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 焊接過程、管道預(yù)埋過程等特殊過程實施確認(rèn)，以證實過程輸出滿足過程輸入的能力，過程確認(rèn)由工程部實施。 c)按規(guī)定方法和程序、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)。標(biāo)牌上應(yīng)注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期等。 b)施工過程的標(biāo)識 項目部負(fù)責(zé)過程標(biāo)識的制定，過程的標(biāo)識，可采用掛牌、生 產(chǎn)記錄、施工記錄（隱蔽工程檢查記錄、質(zhì)量檢驗評定記錄、施工日志等）來實現(xiàn)。其狀態(tài)有：待檢、合格、不合格、待判定等四種狀態(tài)標(biāo)識。 顧客財產(chǎn) 由項目部對顧客提供的財產(chǎn)和知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)一按有關(guān)規(guī)定識別驗證、接收、登記，并進(jìn)行管理。 標(biāo)識 對施工過程和工程竣工的標(biāo)識，以及經(jīng)監(jiān)視和測量后的狀態(tài)標(biāo)識，要認(rèn)真加以保護(hù)，防止標(biāo)識的破損、污染不清、丟失。 b)對關(guān)鍵設(shè)施、笨重、體積龐大的物品，除采用搬運設(shè)施外，還應(yīng)注意安全。 c)項目部對露天貯存的物資應(yīng)采取必要的防護(hù)措施。經(jīng)復(fù)試合格的可放行使用，以上出現(xiàn)不合格的，按《不合格品控制程序》處理。 c) 項目部施工期間的成品、半成品及最終檢驗和試驗完成后的項目產(chǎn)品，指定專人及時采取圍欄、包裹、加鎖、封閉、覆蓋等防護(hù)措施，進(jìn)行區(qū)域隔離，防止避免后續(xù)工序?qū)σ淹瓿晒ば虻奈廴竞蛽p壞。 d)工程部對防護(hù)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促項目經(jīng)理予以糾正。 本程序適用于公司檢驗和測量設(shè)備的控制和管理。 所購置的測量和實驗設(shè)備必須是國家和行業(yè)部門指定的專業(yè)廠家生產(chǎn)的性能、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品。 驗證設(shè)備的檢定和校準(zhǔn) 技術(shù)部質(zhì)檢員根據(jù)檢測設(shè)備臺帳和國家行業(yè)有關(guān)規(guī)定，擬定設(shè)備檢定計淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 44 頁 劃，填寫“監(jiān)視和測量 設(shè)備 周期檢定計劃表”，明確設(shè)備所屬類別、周期間隔、規(guī)定檢定和。作為質(zhì)量記錄隨機(jī)保存。 技術(shù)部根據(jù)工程需要負(fù)責(zé)本單位檢驗和測量設(shè)備的配置周期檢定日常保養(yǎng)和維修。 e)成品的防護(hù)工作，直到成品正式交付業(yè)主后才能結(jié)束。加強(qiáng)對防護(hù)材料的保護(hù)和管理，未經(jīng)允許不得擅 自啟用各類設(shè)施、設(shè)備。 保護(hù) a) 項目部在參與編制《施工組織設(shè)計》時，須提出對成品、半成品的防護(hù)內(nèi)容和措施。 d)項目部保管員應(yīng)定期檢查庫存物資狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效的控制措施，并上報項目經(jīng)理。出庫做到“先進(jìn)先出”的原則。 搬運 a)施工現(xiàn)場對原材料、設(shè)施的搬運，要根據(jù)其物品的特點，使用相應(yīng)的搬運工具，或必要的設(shè)施。對保管中發(fā)生的丟失或損壞或不適用時應(yīng)予以記錄，并向顧客報告?？刹捎檬┕び涗?、現(xiàn)場標(biāo)識和竣工驗收報告等進(jìn)行追溯。 對監(jiān)視和測量后的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，由技術(shù)部制定狀態(tài)標(biāo)識種類、方法，項目部實施。 苗木、種子、鋼材、木材、磚、水泥、砂、石、裝飾材料等可分區(qū)堆放，用標(biāo)牌來標(biāo)識。 e)按規(guī)定時間間隔（或發(fā)生問題）時應(yīng)對過程再確認(rèn)。 a)確定過程最佳參數(shù)，最佳施工方式，經(jīng)評審、批準(zhǔn)后實施。 e)對關(guān)鍵工序，特殊過程實施監(jiān)視和測量，確保施工質(zhì)量。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《城市綠化工程施工及驗收規(guī)范》（ CJJ/T8299） 開工報告 (見行業(yè)用表 ) 技術(shù)交底單 (見行業(yè)用表 ) 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 特殊過程、關(guān)鍵過程過確認(rèn)表 圖紙會審記錄表 (見行業(yè)用表 ) 工程定位測量記錄 (見行業(yè)用表 ) 工程材料報驗單 (見行業(yè)用表 ) 進(jìn)場設(shè)備報驗單 (見行業(yè)用表 ) 三級安全教育記錄 (見行業(yè)用表 ) 隱蔽工程驗收單 (見行業(yè)用表 ) 工程報驗單 (見行業(yè)用表 ) 工程質(zhì)量保修通知單 工程回訪記錄單 工程保修記錄單 顧客投訴記錄 施工和服務(wù)提供的控制 由工程部負(fù)責(zé)，依據(jù)合同要求，編制施工計劃 ，安排施工，并使工程施工過程和服務(wù)處于受控條件下，受控應(yīng)包括： a)為保證施工和服務(wù)的運作，應(yīng)獲得施工工程的必需的圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 苗木、花卉栽種完畢，養(yǎng)護(hù)部根據(jù)不同苗木花卉的生長特點和習(xí)性進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，一年（特殊要求按施工合同規(guī)定）養(yǎng)護(hù)期滿 后經(jīng)驗收合格后交付。 (安全牌、紀(jì)律牌等 )，應(yīng)做到現(xiàn)場整潔，材料堆放有序，工完料清場凈，文明施 工。 項目施工員、質(zhì)檢員應(yīng)按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控 ，對過程 參數(shù)做好記錄，并及時驗證。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 38 頁 對特殊過程的施工，項目部應(yīng)編制《施工方案》或《作業(yè)指導(dǎo)書》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。 施工過程質(zhì)量的控制 及工程技術(shù)人員根據(jù)《城市綠化工程施工及驗收規(guī)范》、本項目工程特點、設(shè)計要求全面了解、掌握現(xiàn)場質(zhì)量情況在必要時編制作業(yè)指導(dǎo)書及苗木、花卉、草種、草皮等主要物資的驗收規(guī)范，經(jīng)總工審批后實施。 施工工藝的控制 、標(biāo)準(zhǔn)，在項目施工組織設(shè)計中要落實專人監(jiān)督實施，使施工工藝在規(guī)定的范圍內(nèi)受控。 機(jī)械設(shè)備的安全管理 ，還必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行定人、定機(jī)、定崗、包維修的“三定一包”制度。 ，采購的物資材料都必須按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行檢驗或試驗，經(jīng)檢驗、試驗合格后方可投入使用，不合格的物質(zhì)材料不得投入施工。 ，考核合格，尤其是特殊過程操作人員和特殊工種必須取得相應(yīng)的資格證書，方可上崗操作。 定。 ，項目管理人員和全體作業(yè)人員參加，并保持相應(yīng)的工程技術(shù)交底和安全技術(shù)交底記錄。 項目部根據(jù)批準(zhǔn)的開工日期組織安排施工。設(shè)備和工具要按進(jìn)度計劃組織進(jìn)場、安裝調(diào)試以滿足施工的要求，工程部負(fù)責(zé)檢查驗收。 《施工組織設(shè)計》執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 。 工程部負(fù)責(zé)對施工設(shè)備的租賃、調(diào)配和報廢的管理工作；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)施工設(shè)備的采購；項目部負(fù)責(zé)對施工設(shè)備的使用。 適用于本公司承建的園林綠化項目施工過程控制及工程交付后的活動。 采購產(chǎn)品的驗證 為確保采購產(chǎn)品符合要求，技術(shù)部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證，確保采購的產(chǎn) 品滿足規(guī)定的采購要求。 采購信息 為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，項目部在編寫采購文件（采購計劃）時應(yīng)清楚表述采購產(chǎn)品的信息，信息包括： a)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量或技術(shù)要求。 對合格供方的定期評價 a) 項目部發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品 (不合格的苗木花卉質(zhì)量 )，或供貨 (施工 )質(zhì)量不穩(wěn)定時，及時向業(yè)務(wù)部報告，業(yè)務(wù)部向供方提出警告，并跟蹤處理。 對公司原有供方，由項目部提供歷年來的供貨產(chǎn)品的質(zhì)量、業(yè)績情況、價格、貨期、資質(zhì)等信息，由工程部組織進(jìn)行評價。必要時，可由總經(jīng)理親自主持會議、與顧客協(xié)調(diào)溝通及監(jiān)督指導(dǎo)糾正措施的實施情況。 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件控制程序》 6．質(zhì)量記錄 合同評審表 合同修改通知單 合同登記臺帳 顧客溝通 公司編制《施工和服務(wù)控制程序》，對公司與顧客溝通、建立聯(lián)絡(luò)渠道，收集顧客對產(chǎn)品 /工程質(zhì)量的信息做出規(guī)定。 任何不一致的合同和要求已經(jīng)得到解決。業(yè)務(wù)部組織評審，具體按本程序 執(zhí)行。 ：合同條款是否齊全，文字是否明確。 辦公室負(fù)責(zé)對關(guān)鍵崗位、特殊工種、人力資源供應(yīng)能力進(jìn)行評審。 （議）標(biāo)文件及圖紙； （議）標(biāo)文件（答疑）和圖紙內(nèi)容是否完整，要求是否明確； ； ，組織有關(guān)人員踏看現(xiàn)場、實地考察、了解實際情 況； 、地點，發(fā)出評審?fù)ㄖ? 工程項目指公司承接的園林綠化工程。 2．范圍 適用于公司在簽訂合同之前，對招、投（議）標(biāo)文件、工程承包合同（協(xié)議）銷售合同草案進(jìn)行的評審，也適用于合同變更前的評審。 b)顧客的隱含要求，即對預(yù)期的要求和顧客的承諾。 施工組織設(shè)計可以直接引用公司的相應(yīng)程序，但應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系文件相一致。 c)所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗，以及驗收準(zhǔn)則。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 28 頁 產(chǎn)品實現(xiàn) 為滿足顧客和法律、法規(guī)要求，公司對園林綠化工程所需過程進(jìn)行策劃。 還應(yīng)為質(zhì)量管理體系正常運行及必要的內(nèi)外部溝通提供適宜的辦公場所及通信等服務(wù)實施。記錄包括技術(shù)人員、管理人員淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 27 頁 的培訓(xùn)記錄，及技能知識培訓(xùn)、安全三級教育以及 ISO9001 體系運行及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，由辦公室作好各種培訓(xùn)及考核記錄。 特殊崗位的工作人員（駕駛員、電焊工 、電工、內(nèi)部審核員、質(zhì)檢員等）不僅要進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，還應(yīng)進(jìn)行資格考核、確認(rèn)，確保上崗人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷都達(dá)到要求。 培訓(xùn)計劃 公司相關(guān)部門根據(jù)企業(yè)發(fā)展、承擔(dān)施工任務(wù)、體系運行和項目部工作需要于每年十二月份提出下年度培訓(xùn)需求計劃，報辦公室；次年元月份編制該年度淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 26 頁 培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、方式、時間、地點、參加人員和要求，報管理者代表批準(zhǔn)。 辦公室 負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督實施本程序。 公司的資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 c)對人和物的資源需