【正文】 守環(huán)境管理體系文件中的各項(xiàng)要求； 2）參與目標(biāo)與指標(biāo)管理方案的制定和實(shí)施； 3）申報(bào)培訓(xùn)需求，制定并實(shí)施本部門的培訓(xùn)計(jì)劃； 4）負(fù)責(zé)自身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息交流和本部門內(nèi)部信息交流； 5）編寫本部門作業(yè)指導(dǎo)書及本部門文件修訂； 6） 對(duì)本部門運(yùn)行情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，并匯報(bào) ISO 推行委員會(huì)； 7）對(duì)本部們監(jiān)測(cè)儀器和設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； 8）對(duì)不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防措施； 9）配合環(huán)境 管理者代表及內(nèi)審員人員，做好內(nèi)審和管評(píng)工作； 10）對(duì)本部門各類固體廢棄物產(chǎn)生、堆放、運(yùn)輸、等進(jìn)行監(jiān)督和管理， 并做好記錄，統(tǒng)一移交行政和采購(gòu)部門做最終處理。 信息交流 公司建立、實(shí)施并保持 《信息交流 管理程序》 ，用于公司有關(guān)環(huán)境因素以及環(huán)境管理體系的內(nèi)部和外部的信息交流。 必要時(shí)，應(yīng)通過與外部的信息交流對(duì)外部相關(guān)方通報(bào)公司的環(huán)境管理體系要求和活動(dòng)過程，確保其了解相關(guān)的需求和供給，并進(jìn)行收集、記錄和處理信息反饋。 2）程序文件 :支持環(huán)境手冊(cè)。 4）記錄表單 :定義為為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀性的證據(jù)，即 為環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。 作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表單由部門承辦或相關(guān)或指定人員進(jìn)行編制 部門部長(zhǎng)審核，廠長(zhǎng)及管理者代表核 (批 )準(zhǔn)。 為使體系文件得以有效貫徹執(zhí)行，各級(jí)人員應(yīng)通過宣傳、教育和培訓(xùn)等方法對(duì)其充分認(rèn)識(shí)、理解、重視并貫徹實(shí)施。 文件更改的會(huì)審批由原會(huì)審批部門進(jìn)行，對(duì)文件更改更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)予 以標(biāo)識(shí)。 防止對(duì)過期文件的非預(yù)期使用，如出于某種目的的將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 對(duì)于供應(yīng)商 和承包方的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)可能產(chǎn)生重大影響或有礙于公司目標(biāo)和指標(biāo)的完成，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)通過各種方式（如傳真、電子郵件、訂單或書面文件等）將有關(guān)的程序與要求通報(bào)給供應(yīng)商和承包方，并采取措施對(duì)其施加影響。 為確保對(duì)意外事件或事故做出適當(dāng)響應(yīng)，必要時(shí)可制定應(yīng)急計(jì)劃。 檢查和糾正措施 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 公司建立、實(shí)施并保持《環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》，對(duì)可能具有重大影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，其中應(yīng)規(guī)定將 監(jiān)測(cè)環(huán)境績(jī)效運(yùn)行控制，目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 為了履行對(duì)合規(guī)性的承諾，公司建 立、實(shí)施并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況，并保存定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 任何旨在消除存在或潛在的不符合原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的影響相適應(yīng) 。 記錄 公司應(yīng)根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來證實(shí)符合其環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及所取得的結(jié)果。 所有的記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)的可溯性。主要目的是 : 1）判定環(huán)境管理體系是否符合計(jì)劃的環(huán)境管理安排的本標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到恰當(dāng)有效的實(shí)施和保持。 公司應(yīng)策劃、制定、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)審核方案，此時(shí)，應(yīng)考慮到所涉及的運(yùn)行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 管理者代表及 ISO 專員應(yīng)了解并監(jiān)督環(huán)境管理體系審核全過程，并負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議提交審核報(bào)告。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁(yè) 次 36/36 文件 名稱 環(huán)境手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTEM001 各部門應(yīng)提供相關(guān)資料和必要的信息，以供總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審工作。 管理評(píng)審的結(jié)果、結(jié)論與建議應(yīng)形成文件，提出的決定和措施，各相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。 。 管理者代表及 ISO 專員對(duì)管理評(píng)審的決議事項(xiàng)的落實(shí)情況進(jìn)行跟 蹤，并將信息及時(shí)向公司總經(jīng)理報(bào)告。 : 1）合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 2）評(píng)審結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方 EMS 審 核的結(jié)果； 3）來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； 4）組織的環(huán)境績(jī)效； 5）目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 6）糾正和預(yù)防措施的狀況； 7）以前管評(píng)的后續(xù)措施； 8）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 9）改進(jìn)建議。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn) 的機(jī)會(huì)和對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行修訂和需求，包括環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。 審核員的選擇和審核實(shí)施均應(yīng)確保審核過 程的客觀性和公正性。 為全面起見，審核程序中應(yīng)包括審核范圍、頻次和實(shí)施方法，以及實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)與要求等。 環(huán)境管理記錄還應(yīng)適當(dāng)考慮對(duì)機(jī)密業(yè)務(wù)的管理，防止機(jī)密業(yè)務(wù)信息泄漏。 記錄管理的重點(diǎn)應(yīng)放在那些為實(shí)施與運(yùn)行環(huán)境管理體 系所需的以及關(guān)于環(huán)境方針，目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的記錄上。 由于采取糾正與預(yù)防措施所引起的體系文件的任何更改，均應(yīng)實(shí)施并記錄。 不符合，糾正與預(yù)防措施 公司建立、實(shí)施并保持 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》，用來處理實(shí)際或潛在的不符合采取糾正措施和預(yù)防措施。 公司應(yīng)確保所使用的監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備經(jīng)過校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并予以妥善維護(hù)，并保存相關(guān)的記錄。 意外事件發(fā)生后，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)分析導(dǎo)致意外事件的原因， 并對(duì)相應(yīng)的運(yùn)行采取糾正與預(yù)防措施 。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，用于確定可能 對(duì)環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施。 運(yùn)行控制 公司根據(jù)已建立的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識(shí)別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行，以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行 : 1）公司建立、實(shí)施并保持《運(yùn)行控制程序》，以控制因缺乏 成文程序，可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況； 2）在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則； 3）對(duì)于公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，并將適用的程序和要求通報(bào)供方及合同方。 所有文件均須字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日 期 頁(yè) 次 31/36 文件 名稱 環(huán)境手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTEM001 文件控制 公司建立、實(shí)施并保持《文件控制程序》，規(guī)定文件的保存分發(fā)更改和作廢的方法，使體系所要求的所有文件處于受控狀態(tài)。 品質(zhì)部組織、協(xié)調(diào)、推動(dòng)環(huán)境管理體系文件的編制。 環(huán)境手冊(cè)由管理者代表或 ISO 專員根據(jù) ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，管理者代表審核 (查 )，公司總經(jīng)理或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 3）作業(yè)指導(dǎo)書 :支持環(huán)境手冊(cè)和程序文件。公司的環(huán) 境管理體系文件分為四個(gè)層次： 1）環(huán)境手冊(cè) :依據(jù) ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境方針，描述公司環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁(yè) 次 29/36 文件 名稱 環(huán)境手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTEM001 公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案、環(huán)境管理體系的相關(guān)要求應(yīng)傳達(dá)給相關(guān)部門和人員及代表公司工作的人員，并通 過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)提高員工對(duì)它們的認(rèn)識(shí)。該能力基于必要的教育、 培訓(xùn)或經(jīng)歷，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作； 公司應(yīng)確定與它的環(huán)境因素和環(huán)境體系有關(guān)的培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)，或采取其他措施來滿足這些要求； 行政部根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及各部門確定的培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總協(xié)調(diào)，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，并提交公司總經(jīng)理或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 倉(cāng)庫(kù) 的職責(zé) : 負(fù)責(zé)依據(jù)各類防護(hù)、安全、環(huán)保要求對(duì)原材料、輔料、成品和化學(xué)品庫(kù)房實(shí)施管理。協(xié)助管理者代表監(jiān)督環(huán)境管理體系文件和記錄的管理工作； 3）協(xié)助行政、財(cái)務(wù)部進(jìn)行環(huán)境知識(shí)培訓(xùn)； 4）對(duì)不符合項(xiàng)的處理及糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，按規(guī)定參加事故的調(diào)查處理工作； 5） 協(xié)助管理者代表做好環(huán)境管理體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作 。 為 保 證環(huán) 境管理體系的建立、 實(shí) 施、保持和改 進(jìn) ， 總經(jīng) 理 應(yīng) 提供必要的 資 源， 資 源包括人力 資 源和 專項(xiàng) 技能、 組織的 基 礎(chǔ)設(shè)施以 及技 術(shù) 和財(cái) 力 資 源。 各責(zé) 任 部門 每季度 對(duì)環(huán) 境管理方案的 實(shí) 施情 況進(jìn) 行自查 ， ISO專員 對(duì)環(huán) 境管理方案的 實(shí) 施情 況進(jìn) 行 監(jiān)督檢 查，并 將檢 查 結(jié) 果向管理者代表報(bào) 告。 環(huán)境管理方案是動(dòng)態(tài)的。 每年 結(jié)合 管理 評(píng)審對(duì) 目 標(biāo) 和指標(biāo) 進(jìn) 行定期 評(píng)審 ，必要 時(shí) 予以修訂 ，以反映所期望的持 續(xù) 改 進(jìn)。建立與 評(píng)審 目 標(biāo) 和指標(biāo) 時(shí) ， 應(yīng) 考 慮 的因素包括 : 1）公司的 環(huán) 境方 針 ； 2）公司適用的法律法規(guī)與其它 3）所確定的重大環(huán)境因素及其影響 ； 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁(yè) 次 22/36 文件 名稱 環(huán)境手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTEM001 4）以往的 評(píng)審結(jié) 果； 5）技 術(shù) 可行性 、財(cái)務(wù)、運(yùn) 行和 經(jīng)營(yíng) 要求； 6）相 關(guān) 方的 觀點(diǎn) 等。 《法律與其它要求控制程序》 應(yīng)規(guī) 定相 關(guān) 法律及其它要求的 獲取途 徑、適 用性的確定、更新以及法律及其它要求在公司的 傳達(dá) 與 轉(zhuǎn) 化，法律及其它要求 應(yīng) 可被相 關(guān)員 工所 獲 取并 規(guī) 范其自身的行 為。 定期進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，識(shí)別出重大環(huán)境因素，并確保在建立相關(guān)目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案時(shí)，對(duì)與這些重 大影響有關(guān)的環(huán)境因 素加以考慮。 環(huán) 境 因素識(shí)別 考 慮 的方面 : 1)三種 狀態(tài) : 正常、異常和 緊 急 狀態(tài) ； 2)三種 時(shí)態(tài) : 過 去、 現(xiàn) 在和 將來 ； 3）主要六 種類 型 : 水、氣、聲、渣、資源和能源，具體包括以下方面 : 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁(yè) 次 20/36 文件 名稱 環(huán)境手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTEM001 a）向大氣的排放； b）向水體的排放； c）向土地的排放； d）原材料和自然資源的使用； e）能源的使用； f）能量的釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）； g）廢棄物和副產(chǎn)品； h）物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀） 。 環(huán) 境方 針 制