【正文】 守環(huán)境管理體系文件中的各項要求； 2）參與目標與指標管理方案的制定和實施； 3）申報培訓需求，制定并實施本部門的培訓計劃； 4）負責自身業(yè)務范圍內的外部信息交流和本部門內部信息交流； 5）編寫本部門作業(yè)指導書及本部門文件修訂； 6） 對本部門運行情況進行定期監(jiān)測，并匯報 ISO 推行委員會； 7）對本部們監(jiān)測儀器和設備進行維護保養(yǎng)； 8）對不符合現象進行調查，分析原因，提出糾正和預防措施； 9）配合環(huán)境 管理者代表及內審員人員，做好內審和管評工作； 10）對本部門各類固體廢棄物產生、堆放、運輸、等進行監(jiān)督和管理， 并做好記錄，統(tǒng)一移交行政和采購部門做最終處理。 信息交流 公司建立、實施并保持 《信息交流 管理程序》 ，用于公司有關環(huán)境因素以及環(huán)境管理體系的內部和外部的信息交流。 必要時，應通過與外部的信息交流對外部相關方通報公司的環(huán)境管理體系要求和活動過程，確保其了解相關的需求和供給，并進行收集、記錄和處理信息反饋。 2）程序文件 :支持環(huán)境手冊。 4）記錄表單 :定義為為已完成的活動或達到的結果提供客觀性的證據，即 為環(huán)境管理體系的有效運行提供證據。 作業(yè)指導書和記錄表單由部門承辦或相關或指定人員進行編制 部門部長審核，廠長及管理者代表核 (批 )準。 為使體系文件得以有效貫徹執(zhí)行，各級人員應通過宣傳、教育和培訓等方法對其充分認識、理解、重視并貫徹實施。 文件更改的會審批由原會審批部門進行，對文件更改更改和現行修訂狀態(tài)應予 以標識。 防止對過期文件的非預期使用，如出于某種目的的將其保留，要做出適當的標識。 對于供應商 和承包方的活動、產品或服務可能產生重大影響或有礙于公司目標和指標的完成，相關責任部門應通過各種方式（如傳真、電子郵件、訂單或書面文件等）將有關的程序與要求通報給供應商和承包方，并采取措施對其施加影響。 為確保對意外事件或事故做出適當響應，必要時可制定應急計劃。 檢查和糾正措施 監(jiān)測和測量 公司建立、實施并保持《環(huán)境監(jiān)測控制程序》，對可能具有重大影響的運行的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量，其中應規(guī)定將 監(jiān)測環(huán)境績效運行控制，目標和指標符合情況的信息形成文件。 合規(guī)性評價 為了履行對合規(guī)性的承諾，公司建 立、實施并保持《合規(guī)性評價控制程序》，以定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況，并保存定期評價結果的記錄。 任何旨在消除存在或潛在的不符合原因的糾正或預防措施，應與該問題的嚴重性和伴隨的影響相適應 。 記錄 公司應根據需要，建立并保持必要的記錄，用來證實符合其環(huán)境管理體系和本標準的要求，以及所取得的結果。 所有的記錄應字跡清楚、標識明確，并具備對相關活動，產品和服務的可溯性。主要目的是 : 1）判定環(huán)境管理體系是否符合計劃的環(huán)境管理安排的本標準的要求，是否得到恰當有效的實施和保持。 公司應策劃、制定、實施和保持一個或多個審核方案，此時，應考慮到所涉及的運行的環(huán)境重要性和以前審核的結果。 管理者代表及 ISO 專員應了解并監(jiān)督環(huán)境管理體系審核全過程，并負責向管理評審會議提交審核報告。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 36/36 文件 名稱 環(huán)境手冊 版 次 A0 文件編號 WTEM001 各部門應提供相關資料和必要的信息，以供總經理進行評審工作。 管理評審的結果、結論與建議應形成文件，提出的決定和措施，各相關部門遵照執(zhí)行。 。 管理者代表及 ISO 專員對管理評審的決議事項的落實情況進行跟 蹤，并將信息及時向公司總經理報告。 : 1）合規(guī)性評價的結果； 2）評審結果，包括第一方、第二方和第三方 EMS 審 核的結果； 3）來自外部相關方的交流信息，包括抱怨； 4）組織的環(huán)境績效； 5）目標和指標的實現程度； 6）糾正和預防措施的狀況； 7）以前管評的后續(xù)措施； 8）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 9）改進建議。評審應包括評價改進 的機會和對環(huán)境管理體系進行修訂和需求，包括環(huán)境方針、目標和指標的修改需求。 審核員的選擇和審核實施均應確保審核過 程的客觀性和公正性。 為全面起見，審核程序中應包括審核范圍、頻次和實施方法，以及實施審核和報告結果的職責與要求等。 環(huán)境管理記錄還應適當考慮對機密業(yè)務的管理，防止機密業(yè)務信息泄漏。 記錄管理的重點應放在那些為實施與運行環(huán)境管理體 系所需的以及關于環(huán)境方針，目標和指標實現程度的記錄上。 由于采取糾正與預防措施所引起的體系文件的任何更改，均應實施并記錄。 不符合，糾正與預防措施 公司建立、實施并保持 《不符合、糾正與預防措施控制程序》，用來處理實際或潛在的不符合采取糾正措施和預防措施。 公司應確保所使用的監(jiān)測和測量設備經過校準或驗證，并予以妥善維護，并保存相關的記錄。 意外事件發(fā)生后，相關責任部門應分析導致意外事件的原因， 并對相應的運行采取糾正與預防措施 。 應急準備和響應 公司建立、實施并保持《應急準備和響應程序》，用于確定可能 對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應措施。 運行控制 公司根據已建立的環(huán)境方針、目標和指標，識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關的運行，以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進行 : 1）公司建立、實施并保持《運行控制程序》，以控制因缺乏 成文程序，可能導致偏離環(huán)境方針、目標和指標的情況； 2）在程序中規(guī)定運行準則； 3）對于公司使用的產品和服務中所確定的重要環(huán)境因素，應建立、實施并保持程序，并將適用的程序和要求通報供方及合同方。 所有文件均須字跡清楚、標識明確。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日 期 頁 次 31/36 文件 名稱 環(huán)境手冊 版 次 A0 文件編號 WTEM001 文件控制 公司建立、實施并保持《文件控制程序》，規(guī)定文件的保存分發(fā)更改和作廢的方法，使體系所要求的所有文件處于受控狀態(tài)。 品質部組織、協(xié)調、推動環(huán)境管理體系文件的編制。 環(huán)境手冊由管理者代表或 ISO 專員根據 ISO14001 標準進行編制，管理者代表審核 (查 )，公司總經理或廠長批準。 3）作業(yè)指導書 :支持環(huán)境手冊和程序文件。公司的環(huán) 境管理體系文件分為四個層次： 1）環(huán)境手冊 :依據 ISO14001： 20xx 標準及環(huán)境方針，描述公司環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 29/36 文件 名稱 環(huán)境手冊 版 次 A0 文件編號 WTEM001 公司的環(huán)境方針、目標和指標以及管理方案、環(huán)境管理體系的相關要求應傳達給相關部門和人員及代表公司工作的人員，并通 過適當的培訓提高員工對它們的認識。該能力基于必要的教育、 培訓或經歷，從而勝任他所擔負的工作； 公司應確定與它的環(huán)境因素和環(huán)境體系有關的培訓需求并提供培訓，或采取其他措施來滿足這些要求； 行政部根據公司的發(fā)展規(guī)劃及各部門確定的培訓需求進行匯總協(xié)調，制訂年度培訓計劃，并提交公司總經理或廠長批準。 倉庫 的職責 : 負責依據各類防護、安全、環(huán)保要求對原材料、輔料、成品和化學品庫房實施管理。協(xié)助管理者代表監(jiān)督環(huán)境管理體系文件和記錄的管理工作； 3）協(xié)助行政、財務部進行環(huán)境知識培訓； 4）對不符合項的處理及糾正和預防措施的執(zhí)行進行跟蹤監(jiān)督，按規(guī)定參加事故的調查處理工作； 5） 協(xié)助管理者代表做好環(huán)境管理體系運行的組織協(xié)調、檢查與考核工作 。 為 保 證環(huán) 境管理體系的建立、 實 施、保持和改 進 ， 總經 理 應 提供必要的 資 源， 資 源包括人力 資 源和 專項 技能、 組織的 基 礎設施以 及技 術 和財 力 資 源。 各責 任 部門 每季度 對環(huán) 境管理方案的 實 施情 況進 行自查 ， ISO專員 對環(huán) 境管理方案的 實 施情 況進 行 監(jiān)督檢 查，并 將檢 查 結 果向管理者代表報 告。 環(huán)境管理方案是動態(tài)的。 每年 結合 管理 評審對 目 標 和指標 進 行定期 評審 ，必要 時 予以修訂 ，以反映所期望的持 續(xù) 改 進。建立與 評審 目 標 和指標 時 ， 應 考 慮 的因素包括 : 1）公司的 環(huán) 境方 針 ； 2）公司適用的法律法規(guī)與其它 3）所確定的重大環(huán)境因素及其影響 ； 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 22/36 文件 名稱 環(huán)境手冊 版 次 A0 文件編號 WTEM001 4）以往的 評審結 果； 5）技 術 可行性 、財務、運 行和 經營 要求； 6）相 關 方的 觀點 等。 《法律與其它要求控制程序》 應規(guī) 定相 關 法律及其它要求的 獲取途 徑、適 用性的確定、更新以及法律及其它要求在公司的 傳達 與 轉 化，法律及其它要求 應 可被相 關員 工所 獲 取并 規(guī) 范其自身的行 為。 定期進行環(huán)境因素的識別與評價，識別出重大環(huán)境因素，并確保在建立相關目標和指標及其管理方案時，對與這些重 大影響有關的環(huán)境因 素加以考慮。 環(huán) 境 因素識別 考 慮 的方面 : 1)三種 狀態(tài) : 正常、異常和 緊 急 狀態(tài) ； 2)三種 時態(tài) : 過 去、 現 在和 將來 ； 3）主要六 種類 型 : 水、氣、聲、渣、資源和能源，具體包括以下方面 : 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 20/36 文件 名稱 環(huán)境手冊 版 次 A0 文件編號 WTEM001 a）向大氣的排放； b）向水體的排放； c）向土地的排放； d）原材料和自然資源的使用； e）能源的使用； f）能量的釋放（如熱、輻射、振動等）； g）廢棄物和副產品； h）物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀） 。 環(huán) 境方 針 制