【正文】 發(fā)生，同時兼顧全面、有效 、經(jīng)濟、快捷、合理的原則。修改后的管理體系文件應(yīng)履行審批 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0206 糾正與預(yù)防措施程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 程序后發(fā)布實施。對逾期沒有完成的， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)當(dāng)查找原因，責(zé)成直接責(zé)任部門或人員報告未完成的原因或理由。總經(jīng)理可以據(jù)此對公司的管理體系進行評價。 全體員工應(yīng)在質(zhì)量活動和技術(shù)活動中認(rèn)真記錄活動的過程和數(shù)據(jù)。 記錄的編號由資料室按《編號管理規(guī)定》統(tǒng)一編號管理。書寫時應(yīng)使用藍 /黑色鋼筆或簽字筆，字跡要清晰，不得漏記、補記、追記。 電子信息記錄和書面文本記錄均要按照程序文件的規(guī)定進行控制，電子信息記錄應(yīng)設(shè)置密碼和權(quán)限范圍，并定期備份，防止丟失和隨意改動。 檢測 原始記錄和 檢測 報告屬于保密文件，借閱 檢測 報告和原始記錄需執(zhí)行《保護客戶機密信息和所有權(quán)程序》。 5 支持 程 序文件 和相關(guān)記錄 《保護客戶機密信息和所有權(quán)程序》 《文件控制程序》 《編號管理規(guī)定》 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0208 內(nèi)部審核程序 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了驗證管理體系的符合性、有效性，不斷改進管理體系，為管理評審提供依據(jù)，特制定本程序。一般每年至少審核一次，特殊情況可適當(dāng)增 加審核次數(shù)。 首次會議 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0208 內(nèi)部審核程序 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 內(nèi)審組長召開并主持首次會議。對內(nèi)審做出評價和結(jié)論，對不 符合項提出糾正措施和要求。 如審核中發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果的正確性和有效性可疑時，應(yīng)立即采取糾正措施并通知可能受到影響的所有委托方； 如不符合涉及管理體系文件的修改，則按《 文件控制程序 》執(zhí)行；如糾 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0208 內(nèi)部審核程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 正措施達不到預(yù)期目標(biāo)和效果，則應(yīng)制定新的糾正計劃和糾正措施，并執(zhí)行《 糾正與預(yù)防措施程序 》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)在每個年度中負(fù)責(zé)主持對公司的管理體系進行評審；對議定改進的措施跟蹤實現(xiàn)。總經(jīng)理應(yīng)按照“管理評審實施計劃表 ”的基本內(nèi)容或總經(jīng)理的要求制定管理評審劃。 管理評審會議由總經(jīng)理（或最高管理者）主持。 負(fù)責(zé)組織整改實施人員應(yīng)按規(guī)定時間跟蹤實現(xiàn)整改措施。 總經(jīng)理應(yīng)將本次管理評審的文件歸檔。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有 檢測 技術(shù)人員和管理人員。 5． 2 各科根據(jù)工作情況每月至少安排一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。 5． 6 新進人員或原有工作人員崗位發(fā)生變化，應(yīng)由科室負(fù)責(zé)安排崗位 培訓(xùn)，考核合格后上崗。兩 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0210 人員培訓(xùn)程序 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 項考核需達到預(yù)定成績方可上崗，如沒有達到應(yīng)重新再培訓(xùn)，合格后方可上崗。計劃應(yīng)有：培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)執(zhí)行者 。原則上利用業(yè)余時間，不能影響正常工作。 7． 4 外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員應(yīng)填寫《人員培訓(xùn) /考核登記表》，結(jié)業(yè)后應(yīng)將考核成績、結(jié)業(yè)證在辦公 室備案，作為考核和培訓(xùn)費用報銷的依據(jù)。 7． 6 對 本公司 人員每年進行能力考核和年度考核，作為其晉級、晉升、評聘職稱的基本依據(jù)。 8 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 YYJC／ QM0310139 人員培訓(xùn)計劃 YYJC／ QM0310140 人員培訓(xùn)檢查記錄 YYJC／ QM0310141 人員培訓(xùn)考核登記表 YYJC／ QM0310142 實作考核能力評價表 YYJC／ QM0310143 人員年度考核表 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0211 安全作業(yè)管理程序 第 1 頁 共 1 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為識別公司的檢測工作安全影響因素并予以控制，特制定本程序。 4 程序 4． 1 由 檢測室組織各部門相關(guān)人員識別公司檢測工作中安全作業(yè)的影響因素。 4． 4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)對經(jīng)過批準(zhǔn)的控制措施的實施情況進行檢查。 3 職責(zé) 由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員識別環(huán)境影響因素、提出控制措施報技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實施。 4． 3 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織相關(guān)人員對控制措施的可行性進行研究，對可行的措施予以批準(zhǔn)實施。 4． 6 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)或由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 責(zé)成有關(guān)人員對公司的環(huán)境保護工作進行總結(jié)、改進。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)新 檢測 項目的評審工作。 4． 2 標(biāo)準(zhǔn)修訂后項目的評審。 4． 3． 2 對需要采購的儀器設(shè)備和材料，按有關(guān)程序采購，配齊 檢測 手段。 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號 ： YYJC/QM0213 開 展新項目的管理 程序 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 試運行 檢測 中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取糾正措施，并重新組織試運行 檢測 。 4． 4． 4 未通過認(rèn)證的項目，在開展檢測工作中不使用認(rèn)證標(biāo)志。辦公室是本程序的管理部門，所 技術(shù)負(fù)責(zé)人 對本程序的實施負(fù)有監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 4． 4 客戶要求本公司抽樣檢測時，使用本站抽樣單，抽樣過程按抽樣工作相關(guān)程序執(zhí)行。 5． 2 遇到停水、斷電時，必須首先關(guān)閉儀器的電源開關(guān)，然后關(guān)閉閘（閥）門，結(jié)束檢測。 2 適用范圍 本程序適用于所內(nèi)計算機或自動化設(shè)備的使用和管理。 5 利用微機錄入 和查閱信息的限定 5． 1 檢測 室、辦公室 可錄入相關(guān)信息，其余 微機限制錄入任何信息。 6． 2 未經(jīng)站 技術(shù)負(fù)責(zé)人 同意，不得隨意改動，移動、刪除計算機內(nèi)各種應(yīng)用程序、文件及文件夾。 6． 6 計算機使用部門指定一名人員負(fù)責(zé)計算機的軟、硬件的定期維護，操作人員在使用過程中發(fā)生故障，應(yīng)及時通知維護人員處理，不得自行處理。 7． 3 自動化設(shè)備所配置的計算機管理按本程序第 6 條執(zhí)行。 設(shè)備計量 員應(yīng)根據(jù) 本公司 設(shè)備的使用情況，對使用頻繁、故障率高 的設(shè)備編制年度核查計劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實施，并歸檔。 核查記錄應(yīng)歸入設(shè)備檔案袋中歸檔。 3 職責(zé) 3． 1 設(shè)備計量 。 5 相關(guān)記錄 《設(shè)備管理程序》 YYJC／ QM0310159 儀器設(shè)備期間核查記錄 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0217 量值溯源程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為確保量值溯源和 檢測 設(shè)備校準(zhǔn)或檢定的正確性 和有效性。 期間檢查可按檢定規(guī)程和其它能對設(shè)備性能、量值穩(wěn)定校準(zhǔn)辦法進行，不能按檢定規(guī)程進行核查的須編制核查作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容由以下組成： 被核查設(shè)備名稱、編號； 核查參數(shù) 核查所用的參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)； 核查方法及操作過程； 核查記錄表格。 2 . 適用范圍 本程序適用于納入期間核查的設(shè)備。 7 帶計算機的自動化設(shè)備使用和管理 7． 1 帶計算機的自動化設(shè)備應(yīng)由專人使用，其他人員一律不得操作使用。 6． 4 為避免計算機病毒感染，未經(jīng)許可，任何人不得下載軟件使用，微機管理人員應(yīng)及時關(guān)注電腦病毒防治情況和提示，及時升級殺毒軟件。 5． 3 各科室用微機查閱信息時，為保證信息的保密性，微機管理人員應(yīng)制定各科查閱信息的權(quán)限，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，限定各科室查閱范圍。 4 站內(nèi)計算機內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)限定 本公司 業(yè)務(wù)工作實行計算機管理，并正式啟用《微機內(nèi)部管理系統(tǒng)》軟件，實行站內(nèi)各部門計算機聯(lián)網(wǎng)運行。被檢測方或委托檢測方在接到檢測報告后，如對檢測結(jié)果有異議，可在十五日內(nèi)向 我公司 申請復(fù)議。 4． 6 委托檢測允許 1 人做單樣檢測。 4． 2 對客戶的特殊要求（如：提前取得報告，給出不確定度、給出意見和解釋等）本公司應(yīng)能滿足客戶要求，并將這些要求在受理單中詳細(xì)明確。 2 適用范圍 本程序適用于本公司開展的各類 檢測 工作。對提交的新項目方案，新標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)分析表或標(biāo)準(zhǔn)變更技術(shù)分析表，以及試運行 檢測 報告進行新項目評審。 4． 3． 3 檢測 室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按 檢測 過程組織試運行 檢測 ，由兩名 檢測 人員分別對同一樣品進行 檢測 ，比較 檢測 結(jié)果的一致性。 4． 3 開展新項目評審的準(zhǔn)備。方案應(yīng)包括以下內(nèi)容： 新項目的名稱、項目意義、市場前景； 適用范圍； 新標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)分析表（包括檢測項目、檢測設(shè)備及儀器、輔助裝備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、參考標(biāo)準(zhǔn)、檢測環(huán)境條件）； 其它需說明內(nèi)容。 2 適用范圍 本程序適用于開展新項目的評審。 4． 4 本公司對相關(guān)環(huán)境影響因素進行簡單處置能達到相應(yīng)要求的，則應(yīng)保留必要的處置方案及相應(yīng)的必要記錄。 4 程序 4． 1 辦公 室組織各部門相關(guān)人員識別公司檢測工作對環(huán)境有影響的因素。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 YYJC／ QM0310144 安全作業(yè)影響因素識別及評價表 YYJC／ QM0310144 安全作業(yè)影響因素控制措施 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0212 環(huán)境保護程序 第 1 頁 共 1 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為使公司的檢測工作不破壞周圍環(huán)境，公司的廢水、廢氣和固廢排放符合相應(yīng) 要求，特制定本程序。 4． 3 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織相關(guān)人員對控制措施的可行性進行研究，對可行的措施予以批準(zhǔn)實施。 3 職責(zé) 由檢測室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人 員識別公司檢測工作安全作業(yè)影響因素、提出控制措施報 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審批后實施。 德、能、勤、績四個方面。 7． 5 各類培訓(xùn)計劃、記錄由辦公室歸檔。已取得大專以上學(xué)歷的員工，其假按事假處理。 7． 2 所、科組織各類培訓(xùn)應(yīng)有記錄、記錄內(nèi)容：培訓(xùn)方式、內(nèi)容、對象，辦公室負(fù)責(zé)對其進行檢查。 6． 3 所內(nèi)培訓(xùn)考核，由綜合辦公室負(fù)責(zé)，每年組織一次，考核成績進入個人技術(shù)檔案。 5． 7 培訓(xùn)可采用自學(xué)，以老帶新，所、科組織學(xué)習(xí)，外出培訓(xùn)，參加技術(shù)交流，比對驗證，標(biāo)準(zhǔn)宣貫討論班等形式。 5． 4 鼓勵未取得大專以上學(xué)歷同志積極參加各類學(xué)歷培訓(xùn)和進修，堅持學(xué)用對口。 4 崗前培訓(xùn) 新調(diào)入人員和臨時聘用人員由科室負(fù)責(zé)進行《質(zhì)量手冊》、相應(yīng)的專業(yè)知識和操作技能的培訓(xùn)。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《 內(nèi)部審核控制程序》 《 開展新工作項目的管理程序》 YYJC／ QM0310136 管理評審計劃 YYJC／ QM0310137 管理評審會議記錄 YYJC／ QM0310138 管理評審報告 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0210 人員培訓(xùn)程序 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為實現(xiàn) 本公司 質(zhì)量方針，必須依靠具有較高技術(shù)素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)的 檢測 人員和管理者。 總經(jīng)理應(yīng)