【正文】 e) 記錄：填寫抽樣記錄表，獲得檢驗(yàn)報(bào)告和驗(yàn)證分析報(bào)告。 食品安全小組副組長(zhǎng)對(duì)《應(yīng)急報(bào)告書》進(jìn)行審查，由分公司 總經(jīng)理，必要時(shí)由事業(yè)部總經(jīng)理對(duì)報(bào)告批準(zhǔn)，并按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》的要求發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施要求單》，要求有關(guān)部門對(duì)事故原因進(jìn)行分析，針對(duì)原因采取糾正或預(yù)防措施。受影 山東六和 集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 響嚴(yán)重的產(chǎn)品作銷毀處理。 d) 傳染病流行：食物和員工有可能成為傳染病的傳播途徑； e)地震、大風(fēng)、洪水等天災(zāi)：影響加工資源的完整性，從而影響食品危害控制措施的有效性； f) 有害物泄漏：液氨、蒸汽等，增加食品中的安全危害。撤回報(bào)告應(yīng)包括撤回 的原因、范圍和結(jié)果。 撤回的程序 撤回產(chǎn)品溯源，以識(shí)別撤回活動(dòng)的相關(guān)方。 有關(guān)記錄由計(jì)量員按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保存。 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置必須按規(guī)定周期校準(zhǔn)或檢定。 不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)人員先行將其標(biāo)識(shí)和隔離。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)作好對(duì)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離工作，參與不合格品的評(píng)審，并具體實(shí)施對(duì)不合格品的處置。 原料部隨時(shí)委派技術(shù)服務(wù)人員、服務(wù)專家，進(jìn)行巡回監(jiān)督、檢查養(yǎng)殖場(chǎng)的飼養(yǎng)、用藥情況。合格的使用；不合格的由采購人負(fù)責(zé)退貨。 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文 件編號(hào) LH/CX— 05 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 采購控制程序 供應(yīng)商（ B 類）資料收集齊全后，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門（如品管部、市場(chǎng)部）等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填入《供方評(píng)價(jià)表》，經(jīng)食品安全小組副組長(zhǎng)審核，分公 司總經(jīng)理批 準(zhǔn)后成為合格供應(yīng)商。并遵循以下基本安全要求： —— 負(fù)責(zé)維修或操作的人員應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn)，熟悉設(shè)備的性能原理； —— 對(duì)系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行維修、檢查時(shí)，必須切斷系統(tǒng)總電源，并掛有：正在維修警示牌； —— 操作時(shí)，待機(jī)器完全停穩(wěn)后方可打開出 料口操作門； —— 在生產(chǎn)過程中不得隨意打開連軸器或皮帶輪的防護(hù)罩； —— 嚴(yán)禁用手和其他工具在運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備中取樣，或檢驗(yàn)產(chǎn)品； —— 要保證機(jī)器上所有的防護(hù)罩完好無損，狀態(tài)良好。并采取防塵、防銹、 防腐等保護(hù)措施。各部門匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量安全、工作進(jìn)度、體系運(yùn)行、顧客反饋、資源需求等問題。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)中心負(fù)責(zé)辦理降價(jià)或退貨的手續(xù)； f) 通過調(diào)查驗(yàn)證，確認(rèn)顧客投訴有誤，則由技術(shù)中心負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通解釋。 記錄的填寫、審核、批準(zhǔn)人均應(yīng)手寫簽名，并簽署日期。 3 職責(zé) 食品安全小組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)體系所有記錄銷毀的審核工作。 只需要修訂的文件更改，由提出人 /部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，并將修改情況作描述。 公司文件應(yīng)建立受控食品安全體系文件清單，各部門編制本部門受控體系文件清單。所有食品安全活動(dòng)均以受控文件為依據(jù)，嚴(yán)禁使用非受控文件。 《受控體系文件清單》應(yīng)適時(shí)更新以反映實(shí)際。 文件使用和評(píng)審 文件是活動(dòng)的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行。 記錄的填寫 記錄填寫要及時(shí)、 真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，填寫時(shí)，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上用單杠劃去。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 相關(guān)記錄 記錄清單 文件銷毀記錄 外來文件明細(xì)表 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 03 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 溝通（外部）程序 溝通分為：內(nèi)部溝通和外部溝通 外部溝通目的： 為確保公司能夠獲得充分的食品安全方面的信息，與公司的上、下游顧客、立法和執(zhí)法部門保持良好溝通，制定外部溝通程序。 c) 分公司銷管部接到事業(yè)部物流通知后，及時(shí)與承運(yùn)人保持聯(lián)系，確定車輛到廠的時(shí)間并安排裝貨。 各部門負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施。 開機(jī)或變換操作時(shí)質(zhì)量保證規(guī)程 a) 直接與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備設(shè)施，每次開機(jī)前由操作人員負(fù)責(zé)檢查，包括設(shè)備的衛(wèi)生清潔、電源、參數(shù)設(shè)置等； b) 按照設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行開機(jī)。 4 工作程序 供方分類 A 類供應(yīng)商，即原料供應(yīng)商，見《合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序》； B 類供應(yīng)商，輔料、與食品發(fā)生接觸產(chǎn)品的供應(yīng)商； C 類供應(yīng)商，其他供應(yīng)商，如設(shè)備配件、衛(wèi)生用品、辦公用品、工具、刀具等。 采購驗(yàn)收 包裝物驗(yàn)收 包裝物驗(yàn)證必須符合下列要求： a) 送貨時(shí)，包裝物必須遮蓋嚴(yán)密，無運(yùn)輸中的灰塵污染 。 合格原料供方應(yīng)滿足如下條件： a）養(yǎng)殖場(chǎng)所在地域?yàn)榉且邊^(qū)； c）養(yǎng)殖規(guī)模、設(shè)施條件、地理位置、人員技能等符合工廠合格原料供方考評(píng)要求； d）滿足《原料供應(yīng)商調(diào)查表》所覆蓋條件。 駕駛員運(yùn)輸途中應(yīng)注意控制回廠時(shí)間，按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間回廠，提前或遲到最多不得超過30 分鐘。 大批量不合格品的處置工作完成后，由實(shí)施部門在《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品處理記錄》上填寫處置結(jié)果，報(bào)品管部審核認(rèn)可。 4 工作程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置購置 各部門根據(jù)所需要的測(cè)量能力和測(cè)量要求提出購置申請(qǐng)，報(bào)公司 總經(jīng)理審 批后，由采購員按國家計(jì)量法規(guī)的規(guī)定負(fù)責(zé)購置。 當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告計(jì)量員，由計(jì)量員聯(lián)系維修。 b) 出現(xiàn) 于情形時(shí)，食品安全小組副組長(zhǎng)應(yīng)立即召開小組會(huì)議進(jìn)行撤回評(píng)審。 產(chǎn)品撤回的方法、途徑和時(shí)間： a) 應(yīng)盡可能利用公司銷售網(wǎng)絡(luò)作為撤回網(wǎng)絡(luò)，由消費(fèi)者將撤回產(chǎn)品交加零售商，再由零售商交回批發(fā)商。 g、生產(chǎn)過程中鏈條脫軌 : h、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品落地 i、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)工 人受傷 ,情況。并在確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)，并重新考慮是否要進(jìn)行食品安全體系的再設(shè)計(jì)。 在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管應(yīng)在事情發(fā)生的第一時(shí)間根據(jù)本程序要求采取具體行動(dòng)，包括： a) 控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。 c) HACCP 計(jì)劃的驗(yàn)證見 HACCP 計(jì)劃有關(guān)規(guī)定。 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 食品安全小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)（ ）的結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果。 4 工作程序 單項(xiàng)驗(yàn)證的策劃 a) 危害分析的驗(yàn)證見《危害分析控制程序》有關(guān)規(guī)定。 應(yīng)急響應(yīng) 基本思想：如發(fā)生事故與緊急情況時(shí)，應(yīng)本著“安全第一”的思想行動(dòng)： a)當(dāng)自身面臨危險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)避開危險(xiǎn)到安全的地方（不適合特定責(zé)任者，如義務(wù)消防員、電工、大型設(shè)備操作工、安全員、事項(xiàng)預(yù)案的直接管理者等）； b)迅速將危 險(xiǎn)或事故情況通知周圍人員、部門主管； c)當(dāng)發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)立即實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。 地震、大風(fēng)、洪水等天災(zāi)： 天災(zāi)發(fā)生時(shí)應(yīng)遵守有關(guān)防災(zāi)措施。 b、車間內(nèi)突然停電 : c、車間內(nèi)突然發(fā)生火災(zāi) 。 d) 受撤回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待撤回產(chǎn)品的后果和對(duì)策，與撤回有關(guān)的費(fèi)用和賠償。包括但不限于如下情形都可能涉及待撤回產(chǎn)品，觸發(fā) 撤回程序： a) 顧客的投訴（見客戶要求與溝通控制程序）； b) 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品； c) 媒體報(bào)告的不適合的產(chǎn)品或事件； d) 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付（見不合格和潛在不安全品控制程序）； e) 其他的改變（包括法律行規(guī)、突發(fā)事件、恐怖襲擊等）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)失控時(shí)，應(yīng)對(duì)已測(cè)量結(jié)果作無效處理。 生產(chǎn)部及其它使用單位負(fù)責(zé)使用過程的維護(hù)與保養(yǎng)。 對(duì)一般不合格品由品管部主管進(jìn)行評(píng)審作出返工、降級(jí)或廢棄的決定由生產(chǎn)班組實(shí)施。 由原料回收人員根據(jù)《毛雞（鴨）回收計(jì)劃表》，制定《派車計(jì)劃單》，列明運(yùn)輸車輛號(hào)、養(yǎng)殖戶的詳細(xì)地址、聯(lián)系辦法、出欄數(shù)量、回廠時(shí)間、大約里程等詳細(xì)信息。 3 職責(zé) 服務(wù)中心 負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)殖戶的資格審查、養(yǎng)殖合同的簽訂、養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)、回收工作； 當(dāng)?shù)孬F醫(yī)部門負(fù)責(zé)對(duì)原料出縣境檢驗(yàn)、檢疫； 品管部負(fù)責(zé)原料宰前檢疫。訂貨時(shí)由采購員以電話或傳真方式將采購產(chǎn)品要求內(nèi)容以訂貨單傳真方式傳至相關(guān)合格供方，進(jìn)行采購。 品管部 、生產(chǎn)部參與供方的評(píng)價(jià)、控制和重新評(píng)價(jià)工作，參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。設(shè)備 出現(xiàn)故障而不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，由操作人員立即與設(shè)備部聯(lián)系； c) 維修人員進(jìn)車間前應(yīng)進(jìn)行洗手消毒，遵守員工進(jìn)車間的衛(wèi)生要求。 3 職責(zé) 事業(yè)部和分公司 總經(jīng)理共同負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。裝運(yùn)前簽定承運(yùn)合同，列明訂貨顧客的地址、到達(dá)時(shí)間、運(yùn)輸過程的衛(wèi)生要求等。 記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。 記錄編制完成，應(yīng)報(bào)食品安全小組副組長(zhǎng)批準(zhǔn)，由品管部備案后使用。 外來文件應(yīng)編入單獨(dú)列表《受控文件清單》，并在表頭注明“外來文件”。 文件的發(fā)放范圍由食品 安全小組組長(zhǎng)和食品安全小組副組長(zhǎng)確定，品管部建立《文件發(fā)放 /回收記錄》，并在文件封面“受控類別”處加蓋紅色受控印章、添注發(fā)放受控號(hào)，逐頁加蓋紅色“有效版本”，所領(lǐng)用的文件由各部門主管簽收確認(rèn)。 3 職責(zé) 3． 1 事業(yè)部 總經(jīng)理負(fù)責(zé)食品安全管理體系方針、目標(biāo)文件、《食品安全手冊(cè)》、《程序文件》的批準(zhǔn)，分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)《前提方案》、《操作性前提方案》、《作業(yè)文件》、 HACCP 計(jì)劃、《外來文件》的批準(zhǔn)； 3． 2 食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編寫和審核《食品安全手冊(cè)》、《程序文件》，分公司食品安全小組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編寫和審核《前提方案》、《操作性前提方案》、 HACCP 計(jì)劃、《作業(yè)文件》； 3． 3 各部門參與本部門工作范圍內(nèi)與食品安全管理 體系有關(guān)文件的編寫，并負(fù)責(zé)本部門文件的存檔和管理； 3． 4 品管部是文件的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)各部門編制文件的匯總、審編、定稿，以及體系文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、存檔與管理。 、《 FSM 手冊(cè)》和《程序文件》由技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織編制，食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核，事業(yè)部 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布。 文件回收、作廢和銷毀 當(dāng)體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)文件不適用（文件修訂、更新?lián)Q版等）時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)將相應(yīng)的文件回收，在原《文件發(fā)放 /回收記錄》欄中注明。 品管部負(fù)責(zé)體系記錄檢查、督辦和定期匯總、標(biāo)識(shí)、保管工作。 在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 政府部門溝通程序 a) 由事業(yè)部總經(jīng)理、辦公室、技術(shù)中心每月主動(dòng)與省勞動(dòng)局、技術(shù)監(jiān)督局、檢驗(yàn)檢疫局等執(zhí)法、立法部門主管進(jìn)行溝通、獲得最新的法律法規(guī)要求。 j) 事業(yè)部每月的經(jīng)營檢討會(huì)。 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門將生產(chǎn)設(shè)備資料記錄入《設(shè)施設(shè)備清單》； 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門為設(shè)備建立《設(shè)施設(shè)備檢修記錄表》，機(jī)存表存，機(jī)廢表銷。 測(cè)量?jī)x器的管理和使用控制：見《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 合格供應(yīng)商應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)保持再評(píng)價(jià)，填寫《供方評(píng)價(jià)記錄》，確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力： a)每年應(yīng)進(jìn)行兩次驗(yàn)證評(píng)價(jià)； b)當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時(shí)進(jìn)行。 對(duì)于驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)標(biāo)識(shí)并隔離后，通知采購人員與供方溝通處理，并記錄處理方式。 原料出欄前 7 天停用抗生素等藥物，出欄前 15 天嚴(yán)禁使用半衰期高于 7 天的藥物。 標(biāo)識(shí) a) 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格原料，由宰前獸醫(yī)對(duì)不合格原料懸掛“不合格”標(biāo)識(shí)，并隔離至“不合格區(qū)域”待處理； b）生產(chǎn)過程中已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員將不合格產(chǎn)品剔出，并在不合格產(chǎn)品的內(nèi)外包裝左下角劃“ J”字標(biāo)識(shí)，同時(shí)將不合格產(chǎn)品隔離存放在“不合格區(qū)域”待處理； c) 由檢驗(yàn)員開立《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品處理記錄》，記錄不合格的事實(shí)。 a) 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平； b) 相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平（ ）； 對(duì)潛在不安全產(chǎn)品由品管人員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行，否則應(yīng)作為不合 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 07 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 不合格品和潛在不安全品控制程序 格產(chǎn)品處理（ ） a)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效； b)證據(jù)顯示，特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達(dá)到預(yù)期效果（即達(dá)到 確定的可接受水平）； c)充分抽樣、分析和（或）充分的驗(yàn)證結(jié)果證實(shí)受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受 水平。 監(jiān)視和測(cè)量的調(diào)整和再調(diào)整 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前或安裝完成后由使用部門對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，使其進(jìn)入可使用狀態(tài)。 2 范圍 適用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品（包括存在安全危害）的信息傳遞和回收過程。從食品銷售、原輔料采購制作的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關(guān)方。由食品安全小 組和銷售中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)系撤回。可考慮的應(yīng)對(duì)措施包括： 停水應(yīng)急預(yù)案： a） 工廠建有儲(chǔ)水塔，飽和狀態(tài)下儲(chǔ)備