【正文】 e) 記錄：填寫抽樣記錄表，獲得檢驗報告和驗證分析報告。 食品安全小組副組長對《應急報告書》進行審查，由分公司 總經(jīng)理，必要時由事業(yè)部總經(jīng)理對報告批準，并按《糾正 /預防措施控制程序》的要求發(fā)出《糾正 /預防措施要求單》，要求有關部門對事故原因進行分析，針對原因采取糾正或預防措施。受影 山東六和 集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應急準備和響應控制程序 響嚴重的產(chǎn)品作銷毀處理。 d) 傳染病流行：食物和員工有可能成為傳染病的傳播途徑； e)地震、大風、洪水等天災：影響加工資源的完整性，從而影響食品危害控制措施的有效性； f) 有害物泄漏：液氨、蒸汽等，增加食品中的安全危害。撤回報告應包括撤回 的原因、范圍和結果。 撤回的程序 撤回產(chǎn)品溯源，以識別撤回活動的相關方。 有關記錄由計量員按《質量記錄控制程序》的規(guī)定保存。 所有監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定周期校準或檢定。 不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，現(xiàn)場生產(chǎn)人員先行將其標識和隔離。 生產(chǎn)部負責作好對不合格產(chǎn)品的標識、記錄和隔離工作，參與不合格品的評審，并具體實施對不合格品的處置。 原料部隨時委派技術服務人員、服務專家，進行巡回監(jiān)督、檢查養(yǎng)殖場的飼養(yǎng)、用藥情況。合格的使用；不合格的由采購人負責退貨。 山東六和集團有限公司 程序文件 文 件編號 LH/CX— 05 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 采購控制程序 供應商（ B 類）資料收集齊全后，由生產(chǎn)部組織有關部門（如品管部、市場部）等進行評價，評價結果填入《供方評價表》，經(jīng)食品安全小組副組長審核，分公 司總經(jīng)理批 準后成為合格供應商。并遵循以下基本安全要求： —— 負責維修或操作的人員應經(jīng)過必要的培訓，熟悉設備的性能原理； —— 對系統(tǒng)設備進行維修、檢查時，必須切斷系統(tǒng)總電源，并掛有：正在維修警示牌； —— 操作時，待機器完全停穩(wěn)后方可打開出 料口操作門； —— 在生產(chǎn)過程中不得隨意打開連軸器或皮帶輪的防護罩； —— 嚴禁用手和其他工具在運轉的設備中取樣，或檢驗產(chǎn)品； —— 要保證機器上所有的防護罩完好無損，狀態(tài)良好。并采取防塵、防銹、 防腐等保護措施。各部門匯報產(chǎn)品質量安全、工作進度、體系運行、顧客反饋、資源需求等問題。經(jīng)總經(jīng)理批準后，由技術中心負責辦理降價或退貨的手續(xù)； f) 通過調查驗證，確認顧客投訴有誤，則由技術中心負責與顧客進行溝通解釋。 記錄的填寫、審核、批準人均應手寫簽名，并簽署日期。 3 職責 食品安全小組副組長負責體系所有記錄銷毀的審核工作。 只需要修訂的文件更改，由提出人 /部門填寫《文件更改申請單》，并將修改情況作描述。 公司文件應建立受控食品安全體系文件清單，各部門編制本部門受控體系文件清單。所有食品安全活動均以受控文件為依據(jù)，嚴禁使用非受控文件。 《受控體系文件清單》應適時更新以反映實際。 文件使用和評審 文件是活動的依據(jù)，應得到完全執(zhí)行。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、 真實、準確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，填寫時，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項應在欄目上用單杠劃去。 5 相關文件 文件控制程序 6 相關記錄 記錄清單 文件銷毀記錄 外來文件明細表 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 03 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 溝通（外部）程序 溝通分為：內(nèi)部溝通和外部溝通 外部溝通目的： 為確保公司能夠獲得充分的食品安全方面的信息，與公司的上、下游顧客、立法和執(zhí)法部門保持良好溝通，制定外部溝通程序。 c) 分公司銷管部接到事業(yè)部物流通知后，及時與承運人保持聯(lián)系，確定車輛到廠的時間并安排裝貨。 各部門負責正確使用并保護其使用的基礎設施。 開機或變換操作時質量保證規(guī)程 a) 直接與生產(chǎn)相關的設備設施，每次開機前由操作人員負責檢查，包括設備的衛(wèi)生清潔、電源、參數(shù)設置等； b) 按照設備的標準操作規(guī)程進行開機。 4 工作程序 供方分類 A 類供應商，即原料供應商，見《合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序》； B 類供應商，輔料、與食品發(fā)生接觸產(chǎn)品的供應商； C 類供應商，其他供應商，如設備配件、衛(wèi)生用品、辦公用品、工具、刀具等。 采購驗收 包裝物驗收 包裝物驗證必須符合下列要求： a) 送貨時，包裝物必須遮蓋嚴密，無運輸中的灰塵污染 。 合格原料供方應滿足如下條件： a）養(yǎng)殖場所在地域為非疫區(qū)； c）養(yǎng)殖規(guī)模、設施條件、地理位置、人員技能等符合工廠合格原料供方考評要求； d）滿足《原料供應商調查表》所覆蓋條件。 駕駛員運輸途中應注意控制回廠時間，按計劃規(guī)定的時間回廠，提前或遲到最多不得超過30 分鐘。 大批量不合格品的處置工作完成后，由實施部門在《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品處理記錄》上填寫處置結果，報品管部審核認可。 4 工作程序 監(jiān)視和測量裝置購置 各部門根據(jù)所需要的測量能力和測量要求提出購置申請，報公司 總經(jīng)理審 批后，由采購員按國家計量法規(guī)的規(guī)定負責購置。 當監(jiān)視和測量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時，應及時報告計量員，由計量員聯(lián)系維修。 b) 出現(xiàn) 于情形時，食品安全小組副組長應立即召開小組會議進行撤回評審。 產(chǎn)品撤回的方法、途徑和時間： a) 應盡可能利用公司銷售網(wǎng)絡作為撤回網(wǎng)絡，由消費者將撤回產(chǎn)品交加零售商，再由零售商交回批發(fā)商。 g、生產(chǎn)過程中鏈條脫軌 : h、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品落地 i、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)工 人受傷 ,情況。并在確定設施、設備和工器具滿足了管理體系要求后才能恢復生產(chǎn)，并重新考慮是否要進行食品安全體系的再設計。 在應急現(xiàn)場的最高職級的主管應在事情發(fā)生的第一時間根據(jù)本程序要求采取具體行動，包括： a) 控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。 c) HACCP 計劃的驗證見 HACCP 計劃有關規(guī)定。 驗證活動結果的分析 食品安全小組應分析驗證活動（ ）的結果，包括內(nèi)部審核的結果。 4 工作程序 單項驗證的策劃 a) 危害分析的驗證見《危害分析控制程序》有關規(guī)定。 應急響應 基本思想：如發(fā)生事故與緊急情況時，應本著“安全第一”的思想行動： a)當自身面臨危險時，應避開危險到安全的地方（不適合特定責任者，如義務消防員、電工、大型設備操作工、安全員、事項預案的直接管理者等）； b)迅速將危 險或事故情況通知周圍人員、部門主管； c)當發(fā)生事故或緊急情況時，應立即實施應急預案。 地震、大風、洪水等天災： 天災發(fā)生時應遵守有關防災措施。 b、車間內(nèi)突然停電 : c、車間內(nèi)突然發(fā)生火災 。 d) 受撤回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待撤回產(chǎn)品的后果和對策，與撤回有關的費用和賠償。包括但不限于如下情形都可能涉及待撤回產(chǎn)品，觸發(fā) 撤回程序： a) 顧客的投訴（見客戶要求與溝通控制程序）； b) 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品； c) 媒體報告的不適合的產(chǎn)品或事件； d) 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付（見不合格和潛在不安全品控制程序）； e) 其他的改變（包括法律行規(guī)、突發(fā)事件、恐怖襲擊等）影響到已交付的產(chǎn)品質量或安全。 當發(fā)現(xiàn)檢測失控時，應對已測量結果作無效處理。 生產(chǎn)部及其它使用單位負責使用過程的維護與保養(yǎng)。 對一般不合格品由品管部主管進行評審作出返工、降級或廢棄的決定由生產(chǎn)班組實施。 由原料回收人員根據(jù)《毛雞（鴨）回收計劃表》，制定《派車計劃單》，列明運輸車輛號、養(yǎng)殖戶的詳細地址、聯(lián)系辦法、出欄數(shù)量、回廠時間、大約里程等詳細信息。 3 職責 服務中心 負責對養(yǎng)殖戶的資格審查、養(yǎng)殖合同的簽訂、養(yǎng)殖技術服務、回收工作； 當?shù)孬F醫(yī)部門負責對原料出縣境檢驗、檢疫； 品管部負責原料宰前檢疫。訂貨時由采購員以電話或傳真方式將采購產(chǎn)品要求內(nèi)容以訂貨單傳真方式傳至相關合格供方，進行采購。 品管部 、生產(chǎn)部參與供方的評價、控制和重新評價工作，參與采購產(chǎn)品的驗證。設備 出現(xiàn)故障而不能正常運轉后，由操作人員立即與設備部聯(lián)系； c) 維修人員進車間前應進行洗手消毒，遵守員工進車間的衛(wèi)生要求。 3 職責 事業(yè)部和分公司 總經(jīng)理共同負責基礎設施的提供。裝運前簽定承運合同，列明訂貨顧客的地址、到達時間、運輸過程的衛(wèi)生要求等。 記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。 記錄編制完成，應報食品安全小組副組長批準，由品管部備案后使用。 外來文件應編入單獨列表《受控文件清單》，并在表頭注明“外來文件”。 文件的發(fā)放范圍由食品 安全小組組長和食品安全小組副組長確定，品管部建立《文件發(fā)放 /回收記錄》，并在文件封面“受控類別”處加蓋紅色受控印章、添注發(fā)放受控號，逐頁加蓋紅色“有效版本”，所領用的文件由各部門主管簽收確認。 3 職責 3． 1 事業(yè)部 總經(jīng)理負責食品安全管理體系方針、目標文件、《食品安全手冊》、《程序文件》的批準，分公司總經(jīng)理負責《前提方案》、《操作性前提方案》、《作業(yè)文件》、 HACCP 計劃、《外來文件》的批準； 3． 2 食品安全小組組長負責組織編寫和審核《食品安全手冊》、《程序文件》，分公司食品安全小組副組長負責組織編寫和審核《前提方案》、《操作性前提方案》、 HACCP 計劃、《作業(yè)文件》； 3． 3 各部門參與本部門工作范圍內(nèi)與食品安全管理 體系有關文件的編寫，并負責本部門文件的存檔和管理； 3． 4 品管部是文件的歸口管理部門，具體負責各部門編制文件的匯總、審編、定稿，以及體系文件的標識、發(fā)放、回收、存檔與管理。 、《 FSM 手冊》和《程序文件》由技術中心負責組織編制，食品安全小組組長負責審核，事業(yè)部 總經(jīng)理負責批準、發(fā)布。 文件回收、作廢和銷毀 當體系運行中發(fā)現(xiàn)文件不適用（文件修訂、更新?lián)Q版等）時，由品管部負責將相應的文件回收，在原《文件發(fā)放 /回收記錄》欄中注明。 品管部負責體系記錄檢查、督辦和定期匯總、標識、保管工作。 在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 政府部門溝通程序 a) 由事業(yè)部總經(jīng)理、辦公室、技術中心每月主動與省勞動局、技術監(jiān)督局、檢驗檢疫局等執(zhí)法、立法部門主管進行溝通、獲得最新的法律法規(guī)要求。 j) 事業(yè)部每月的經(jīng)營檢討會。 基礎設施管理部門將生產(chǎn)設備資料記錄入《設施設備清單》； 基礎設施管理部門為設備建立《設施設備檢修記錄表》，機存表存，機廢表銷。 測量儀器的管理和使用控制：見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 合格供應商應在適當時機保持再評價，填寫《供方評價記錄》，確保其持續(xù)合格的供應能力： a)每年應進行兩次驗證評價； b)當出現(xiàn)嚴重的質量不合格時進行。 對于驗收發(fā)現(xiàn)的不合格，應標識并隔離后，通知采購人員與供方溝通處理，并記錄處理方式。 原料出欄前 7 天停用抗生素等藥物，出欄前 15 天嚴禁使用半衰期高于 7 天的藥物。 標識 a) 對已發(fā)現(xiàn)的不合格原料，由宰前獸醫(yī)對不合格原料懸掛“不合格”標識，并隔離至“不合格區(qū)域”待處理； b）生產(chǎn)過程中已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由檢驗員將不合格產(chǎn)品剔出，并在不合格產(chǎn)品的內(nèi)外包裝左下角劃“ J”字標識，同時將不合格產(chǎn)品隔離存放在“不合格區(qū)域”待處理； c) 由檢驗員開立《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品處理記錄》，記錄不合格的事實。 a) 相關的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平； b) 相關的食品安全危害在產(chǎn)品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平（ ）； 對潛在不安全產(chǎn)品由品管人員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行，否則應作為不合 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 07 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 不合格品和潛在不安全品控制程序 格產(chǎn)品處理（ ） a)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效； b)證據(jù)顯示，特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達到預期效果（即達到 確定的可接受水平）； c)充分抽樣、分析和（或）充分的驗證結果證實受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受 水平。 監(jiān)視和測量的調整和再調整 所有監(jiān)視和測量裝置在使用前或安裝完成后由使用部門對其進行調整，使其進入可使用狀態(tài)。 2 范圍 適用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品（包括存在安全危害）的信息傳遞和回收過程。從食品銷售、原輔料采購制作的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關方。由食品安全小 組和銷售中心負責協(xié)調聯(lián)系撤回?？煽紤]的應對措施包括： 停水應急預案： a） 工廠建有儲水塔，飽和狀態(tài)下儲備