【正文】 不合格，應及時聯(lián)系顧客，協(xié)商處理辦法；b） 經(jīng)驗證符合要求的顧客財產(chǎn)，由生產(chǎn)部對其進行登記、標識、存放于指定地點予以保護；c） 當顧客財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時，應記錄并向顧客報告，以劃清責任妥善處理。并保存記錄?！额櫩拓敭a(chǎn)管理程序》 XXQP7540衛(wèi)生及有毒有害物品的控制從公司內(nèi)部處理直到交付到預定的地點的期間內(nèi)，生產(chǎn)部針對產(chǎn)品的符合性和食品安全制定了《產(chǎn)品防護與交付控制程序》，防止公司內(nèi)產(chǎn)品和外供產(chǎn)品的變質(zhì)、損壞和錯用。、貯存、保護和包裝a） 服務的各環(huán)節(jié)要保護好產(chǎn)品的標識，如果在加工或搬運安裝過程和其它不應去除而被去除時，必須按規(guī)定重新標識；b） 對無標識和標識不清時，不得使用或轉(zhuǎn)序，必須重新測量，以確定其狀態(tài)后重新予以標識；c） 各類產(chǎn)品的搬運要合理使用相應的工程器具、工具和運輸設備，嚴禁野蠻裝卸、防止產(chǎn)品磕碰、劃傷、損壞，并保持產(chǎn)品的標識；d） 產(chǎn)品有合適衛(wèi)生標準的貯存地，并對產(chǎn)品采取適當?shù)姆雷o措施，以保證產(chǎn)品在貯存期間不污染、變質(zhì)、損壞； e） 根據(jù)合同規(guī)定或顧客要求以及產(chǎn)品技術(shù)文件要求，對產(chǎn)品包裝及包裝材料和標識過程進行控制?！懂a(chǎn)品防護與交付控制程序》 XXQP75501質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程確定所需的監(jiān)視和測量裝置，并制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以確保產(chǎn)品和過程的測量結(jié)果的正確性和有效性。a) 質(zhì)檢部根據(jù)實際需要，識別需實施的測量并建立《計測器管理臺帳》，規(guī)范計量儀器的管理；b) 質(zhì)檢部對于計量和監(jiān)控裝置的使用與管理應進行控制，制定周期檢定/校準計劃，并定期向法定檢定部門申請檢定/校準，做好檢定/校準記錄。；c) 監(jiān)視和測量裝置在使用過程中應有明顯的檢定/校準狀態(tài)標識，表明其校準狀態(tài)，并與《計測器管理臺帳》的記錄內(nèi)容保持一致；d) 對于能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定；e) 當不存在上述標準時，則應規(guī)定并記錄校準的依據(jù)，合理規(guī)定校準周期，自行校準的依據(jù)應形成文件；f) 監(jiān)視和測量裝置不能隨意調(diào)整，如需調(diào)整，應采取必要措施防止校準失效，正式的校準和調(diào)整應由授權(quán)的部門和人員完成；g) 檢驗、測量和試驗設備的操作人員，要正確使用設備，發(fā)現(xiàn)失準、損壞或超檢定周期的情況，及時通知質(zhì)檢部重新申請校準；h) 若發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，質(zhì)檢部應評價用其監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，及時采取糾正措施保證測量和監(jiān)控受控（包括對己放行的產(chǎn)品和偏離狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置采取相應措施）。在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，再評價其以往結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；i) 搬運、維護、貯存監(jiān)視和測量裝置時應采取有效防護措施并提供適宜的貯存 條件，防止損失或失效；j) 檢定/校準的管理人員要參加有關(guān)培訓學習，達到崗位工作要求；k) 校準和調(diào)整應予記錄，并保存。 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》XXQP760018測量、分析和改進本章規(guī)定了對產(chǎn)品、質(zhì)量及HACCP管理體系的過程的符合性以及實現(xiàn)其不斷改進的測量、分析和改進的要求。包括測量和監(jiān)控“顧客滿意度”、“內(nèi)部審核”、“過程的測量和監(jiān)控”和“產(chǎn)品的測量和監(jiān)控”，不合格控制，通過數(shù)據(jù)分析以制定和實施糾正。預防措施，達到持續(xù)改進的目的。a） 管理者代表負責策劃和管理測量、分析和改進活動開展；負責內(nèi)審策劃和組織；負責數(shù)據(jù)分析控制；b） 機要室負責組織實施內(nèi)部審核及驗證并保管相關(guān)記錄；負責過程的監(jiān)視和測量；負責數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的歸口管理；c） 進出口部負責顧客滿意程度測量分析；負責顧客投訴索賠的處理；d） 質(zhì)檢部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；負責不合格品標識和控制；負責糾正和預防措施的實施以及結(jié)果的驗證和評審；e） 各部門負責參與測量、分析和改進活動；負責顧客不滿意的糾正；負責本部門過程的監(jiān)視和測量；負責制定及實施糾正和預防措施；負責不合格品隔離和處置及參與有關(guān)持續(xù)改進的相關(guān)活動。為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的過程的符合性，以及實現(xiàn)不斷改進，應對測量和監(jiān)控項目的確定、測量點的設置、準則和目標、測量和監(jiān)控方法做出規(guī)定、策劃和實施。a） 在確定測量和監(jiān)控的項目和測量點（關(guān)鍵點、監(jiān)控點）時，應考慮資源與實際需求的適應性；b） 在確定測量和監(jiān)控的準則和目標時，應考慮采用適宜的措施。既要用于積累信息，有要實用、有效；c） 在確定測量和監(jiān)控方法時，應考慮使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)或其它適用的方法；d） 應按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動，證實持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。進出口部執(zhí)行《顧客滿意及投訴控制程序》，對顧客有關(guān)的信息進行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進行監(jiān)控，作為對質(zhì)量管理體系的測量和客觀評價。a) 有關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生安全質(zhì)量、交付和服務等顧客反應(包括投訴、抱怨、不滿意等)；b) 顧客需求的變化；c) 市場和法規(guī)需求的變化； 顧客信息收集、分析與處理a） 對顧客以來人、通信等方式進行的咨詢、建議進行解答、收集、記錄并整理；暫時不能解答的，要詳細記錄下來并與相關(guān)部門研究后再予以解答。b） 利用各種機會，了解市場動態(tài)，掌握顧客需求，積極與顧客溝通，將各種信 息及時準確的反映部門領(lǐng)導。c） 向顧客發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，收集顧客的反饋信息。針對顧客反饋信息進行全面分析，獲得產(chǎn)品顧客滿意度情況，含產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用狀況、價格水平、服務方式；產(chǎn)品存在的缺陷或不足；產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和系列化要求等結(jié)果。e） 根據(jù)上述結(jié)果，匯總整理并分析原因，視情況發(fā)出《不符合糾正報告》表，責呈有關(guān)部門采取糾正措施和預防措施并跟蹤實施驗證，并根據(jù)情況將結(jié)果反饋給顧客。a） 進出口部根據(jù)《顧客滿意及投訴控制程序》向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查 表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品、服務以及相關(guān)過程的滿意程度，收集各種意見和建議。b） 對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，形成分析統(tǒng)計報表，為確定顧客需求、公司改進方向提供信息。c） 對于顧客滿意的方面，應上報管理層對相關(guān)部門和人員及時給予表揚； 對于問題嚴重或未達到目標要求的方面，應采用統(tǒng)計方法進行分析，找出原因，由進出口部發(fā)出《不符合糾正報告》給責任部門，采取相應的措施，并跟蹤實施驗證。 顧客檔案的建立 進出口部對購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人，訂貨產(chǎn)品的情況，使用產(chǎn)品的信息反饋情況等，以便及時了解顧客的訂貨傾向并做好服務準備。 《顧客滿意及投訴控制程序》 XXQP82101公司制定了《內(nèi)審控制程序》，以此進行內(nèi)審，并由機要室歸口管理。內(nèi)審包括質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，本公司將通過內(nèi)部審核，收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對質(zhì)量管理體系運作情況的評價。a) 確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001的要求；b) 確定質(zhì)量管理體系運行是否符合本公司制定的體系文件要求及相關(guān)法規(guī)要求；c) 確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實施和保持及改進的機會。a) 根據(jù)上年度質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審 核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制《內(nèi)部審核計劃》，并上報管理者代表審批。b) 公司規(guī)定每間隔6個月進行一次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。必要時，可根據(jù)最高管理者的指示追加局部或全面的審核；c) 組建內(nèi)審組，任命審核組長和內(nèi)審員。審核組長制定內(nèi)部審核實施計劃，編制內(nèi)部審核檢查表，查閱相關(guān)資料。內(nèi)審員應經(jīng)過考試合格取得內(nèi)審員資格證書，內(nèi)審員應具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗的人員擔任，負責按照《內(nèi)部審核計劃》對公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。內(nèi)審員不能審核自己的工作，以確保審核的公正和客觀；d) 召開首次會議，實施內(nèi)部審核?，F(xiàn)場審核時，審核員參照檢查表中的具體內(nèi)容采用面談、查閱文件、現(xiàn)場觀察等方法收集客觀證據(jù)并記錄，確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2000標準的要求；確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實施和保持；e) 召開末次會議，宣布審核《不符合報告》及相關(guān)事宜。形成不符合報告并提交被審核部門，以確保采取糾正措施；f) 針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由有關(guān)責任部門進行原因分析，制定糾正措施，并在限定時間內(nèi)實施改進。對于不符合項的改進情況，由審核員跟蹤活動，同時記錄驗證結(jié)果，以驗證糾正措施的實施情況；g) 內(nèi)部審核按《內(nèi)審控制程序》進行，審核結(jié)果形成內(nèi)審報告，由管理者代表審核總經(jīng)理批準后發(fā)至各相關(guān)部門；h) 內(nèi)審的報告和記錄應保留并作為管理評審的輸入。 《內(nèi)審控制程序》 XXQP82201 為了確保產(chǎn)品的符合性，必須對質(zhì)量管理管理體系過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進行監(jiān)視，必要時進行測量，本公司對過程的監(jiān)視和測量的規(guī)定如下：a) 過程的監(jiān)控。過程的作業(yè)員在生產(chǎn)過程中需隨時注意生產(chǎn)條件是否變化、是否滿足工藝要求和食品安全衛(wèi)生要求，并按要求予以自檢或互檢，如發(fā)現(xiàn)異常則立即報告，并將產(chǎn)品予以隔離標識；b) 品管員按檢驗規(guī)范要求的頻率對產(chǎn)品進行巡檢，并同時確認生產(chǎn)條件，若發(fā)現(xiàn)異常則須立即通知作業(yè)員并予調(diào)整，同時將產(chǎn)品予以隔離標識；c) 生產(chǎn)部及生產(chǎn)班組長不定期對本班各道工序的生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常，須及時要求作業(yè)員予以糾正；應經(jīng)常對過程監(jiān)視及過程檢驗的記錄予以分析，以不斷改進過程監(jiān)視的有效性和效率；d) 質(zhì)檢部對部分生產(chǎn)條件需通過必要的物理或化學分析才能予以確認時，對該類生產(chǎn)條件應按照規(guī)定的頻率予以驗證；根據(jù)檢驗記錄對各產(chǎn)品、工序的合格率進行統(tǒng)計，以掌握過程的有效性；e) 各部門應考慮采用必要的統(tǒng)計技術(shù)應用于過程的測量與監(jiān)視。 對于生產(chǎn)提供過程以外的其他過程，參考質(zhì)量職能分配表,由各過程的主管部門對該過程與標準及體系文件的符合性進行檢查，形成監(jiān)督的機制，對于發(fā)現(xiàn)到的異?，F(xiàn)象，則以信息交流的形式或《不符合糾正報告》通知相關(guān)部門人員子以糾正。各部門對過程的監(jiān)視和測量結(jié)果,每三個月向管理者代表報告一次。為了驗證產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生要求已得到滿足，必須對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。質(zhì)檢部制定《監(jiān)視和測量控制程序》，制定產(chǎn)品的檢驗規(guī)范，包括進貨檢驗規(guī)范、過程檢驗規(guī)范和最終檢驗規(guī)范。產(chǎn)品檢驗規(guī)范的制定必須考慮適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)的運用，如抽樣檢驗等。：a) 采購原輔材料和客供材料；b) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品（半成品）；c) 向顧客交付的最終（成品）產(chǎn)品；，以驗證產(chǎn)品的要求是否得到滿足。，記錄中必須清楚地表明產(chǎn)品檢驗的結(jié)果是否符合規(guī)定的接收準則，并指明放行產(chǎn)品的責任人員。、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》處理。，不得放行和交付產(chǎn)品，除非在顧客批準的情況下，但此種放行必須符合法規(guī)要求。 《監(jiān)視和測量控制程序》XXQP82401《不合格品控制程序》XXQP83001為了確保不合格品的非預期使用或交付，本公司對不合格品采取了嚴格的控制措施，執(zhí)行《不合格品控制程序》，以防止不合格品的非預期使用或交付。檢驗人員須在檢驗記錄表上清楚記錄不合格的類型及程度，同時在物料上貼上“不合格”標簽或蓋“不合格”印章，將其移至不合格品區(qū)，質(zhì)檢部主管根據(jù)物料的緊急情況及不合格的嚴重程度在檢驗記錄表上做出處置決定，處置方式通常有選別、讓步接收、退貨等。、最終檢驗中中發(fā)現(xiàn)的不合格品a) 過程檢驗、最終檢驗中檢驗員抽檢所判定的不合格批過程檢驗、最終檢驗中檢驗員抽檢所判定的不合格批，檢驗員需在檢驗記錄表上清楚記錄不合格的類型及程度，同時將不合格品隔離并標識，由質(zhì)檢部主管在相應檢驗記錄上做出處置決定，處置方式通常有讓步接收、返工、報廢等；b) 生產(chǎn)、搬運、貯存等過程中檢驗員或操作人員發(fā)現(xiàn)的單個不合格品生產(chǎn)、搬運、貯存等過程中檢驗員或操作人員發(fā)現(xiàn)的單個不合格品，由相應工位的操作人員立即予以返工或返修，或集中放置于不合格品區(qū)后由生產(chǎn)部組織人員集中進行返工。返工后應按規(guī)定進行重檢并記錄，重檢合格后可重新投人下道工序。，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時對于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，由進出口部根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，采取相應的措施，如回收，調(diào)換等。對不合格產(chǎn)品的處理做好記錄以滿足顧客的正當要求。對于顧客退回來的產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢部主管確認為不合格品的，由質(zhì)檢部主管在相應檢驗記錄上做出返工、報廢等處理決定，并將記錄發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。不合格的讓步接受，當合同有規(guī)定時，必須由本公司總經(jīng)理批準，并征得客戶的同意。 對于不合格及召回處理記錄必須妥善保管，便于追溯，執(zhí)行《記錄控制程序》。 《不合格品控制程序》XXQP83001《記錄控制程序》XXQP42401為了證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并進一步識別改進體系有效性的機會，公司制定了《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析控制程序》，以規(guī)范統(tǒng)計技術(shù)的運用。a) 顧客滿意；b) 產(chǎn)品要求的符合性；c) 過程和產(chǎn)品的特性現(xiàn)狀與趨勢等，并識別采取預防措施的機會； d) 供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息。a) 進出口部負責顧客的滿意度及投訴信息收集，并對其結(jié)果進行分析，以確保 不斷滿足顧客的要求；b) 生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)服務過程業(yè)績有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析；c) 技檢科負責產(chǎn)品符合性的水平及其趨勢，并加以預防控制；d) 機要室通過對每年的內(nèi)部審核結(jié)論、管理評審的輸出進行分析，掌握整個體 系的運行態(tài)勢，發(fā)現(xiàn)改進機會；e) 采購部收集供方提供的信息和數(shù)據(jù)以及競爭對手的信息（價格、服務、顧客 滿意度等），加以分析，以利控制供方和內(nèi)部改進。 數(shù)據(jù)分析a) 確定需要解決的主要問題，采用通常統(tǒng)計方法，從有波動的數(shù)據(jù)中找出其規(guī) 律性和趨勢，尋找采取預防措施的機會；b) 針對不同的數(shù)據(jù)，采用不同的統(tǒng)計方法進行分析。通常采用的統(tǒng)計方法有直方圖、矩陣圖、排列圖、控制圖和因果圖等，對過程、產(chǎn)品特性及其趨勢分析。利用控制圖法進