【正文】 3職責 品控部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。 特產公司經理、相關部門經理負責在各自職責范圍內，對不合格品進行處置。 生產車間負責對本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。 其他相關部門配合控制。4程序a嚴重不合格：經檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經濟損失的不合格；b一般不合格：個別或少量不影響整體產品質量的不合格。，保管員做出“不合格品”標識，并放置于不合格品區(qū)，檢驗員將《進貨驗證記錄》報供應部經理，供應部負責退換貨。，由主管副總批準后，在原不合格標簽上加注“讓步接收”。對重要物資，不允許讓步接收。，經品控部確認后，按上述條款執(zhí)行。、成品的識別和處理，可要求加工者立即返工。返工后的產品必須重新檢驗。須報廢產品由各車間執(zhí)行，并填寫相應的處置記錄。在保質期內的產品一定要拆掉包裝。，需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品區(qū)，由品控部經理在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交主管副總經理處置決定。對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按的重大質量問題對待，應盡可能將產品召回。并由品控部組織采取相應的糾正措施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》有關規(guī)定。銷售部應及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當要求。5相關文件《糾正和預防措施控制程序》。6質量記錄《進貨驗證》?！栋氤善窓z驗記錄》?！冻善窓z驗記錄》。《不合格品報告》。糾正和預防控制程序1目的采取有效的糾正和預防措施，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。2適用范圍適用于糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3職責。、協(xié)調糾正和預防措施的實施。4程序品控部通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質量的改善等），組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，總經理批準后予以實施。，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別：a過程、產品質量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時；b管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c顧客對產品質量投訴時；d內審發(fā)現(xiàn)不合格時；e其他不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件要求的情況。、措施制定、實施驗證可采用統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主要原因。，b品控部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，品控部跟蹤驗證實施效果。，由銷售部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉品控部確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，品控部跟蹤驗證結果并將結果反饋給銷售部，由銷售部及時轉告顧客并取得顧客滿意。，由審核組發(fā)出《不合格報告》，相應部門進行糾正。，品控部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉相關部門，進行原因分析并采取糾正措施反饋給品控部，由品控部對其進行跟蹤驗證。，由品控部進行跟蹤驗證，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。，并采取預防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛力在問題的影響程度相適應。品控部要及時重點分析如下記錄a供方供貨質量統(tǒng)計、產品質量統(tǒng)計(如調查、排列圖等)、市場分析、顧客滿意程序調查、環(huán)境質量統(tǒng)計等。b以往的內審報告、管理評審報告；c糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性、過程、產品、質量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系動作的檢查和監(jiān)督過程中，及時分析各方面的反饋信息。，根據(jù)潛在總是影響程度確定輕重緩急，由品控部召集相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門；品控部填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經責任部門分析原因并制定預防措施后實施，品控部跟蹤驗證實施效果，品控部經理對有效性進行評審，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。，管理者代表負責協(xié)助分析原因和責任部門，并監(jiān)督措施的過程?！都m正和預防措施實施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。5相關文件《不合格品控制程序》。《文件控制程序》。6質量記錄《改進計劃》?！都m正和預防措施處理單》?！都m正和預防措施實施情況一覽表》。包裝、倉儲、運輸控制程序1目的確保包裝、倉儲和運輸符合相關食品衛(wèi)生要求，避免食品在貯運過程中受到污染。2范圍適用于從采購到銷售的所有產品。3職責；；。4程序《采購控制程序》，對包裝材料進行采購，品控部對包裝材料進行進貨檢驗，確保用于食品包裝的材料必須符合國家法律法規(guī)及強制性標準的要求?！抖堪b商品計量監(jiān)督規(guī)定》。食品標簽標識必須符合國家法律法規(guī)、食品標簽標準和相關產品標準中的要求。，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。要有防鼠設施，應防塵、防潮。具體執(zhí)行《成品庫管理制度》、《冷庫管理制度》和《原料庫管理制度》。運輸車輛應保持清潔衛(wèi)生，必要時應進行消毒，不得將成品與污染物同車運輸。搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。5相關文件《采購控制程序》；《成品庫管理制度》；《冷庫管理制度》；《原料庫管理制度》。