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【正文】 4．車間成立以 車間主任、班長(zhǎng)、質(zhì)檢員為主的質(zhì)量檢查小組，不定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題。 5． 車間所有資料（包括生產(chǎn)通知單、交接班記錄、生產(chǎn)記錄、領(lǐng)料單等），必須妥善保管，防止丟失。 6． 各關(guān)鍵工序控制點(diǎn)應(yīng)按照《生產(chǎn) 作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 7． 嚴(yán)格遵守《環(huán)境和衛(wèi)生管理制度》規(guī)定，及時(shí)實(shí)施防蟲(chóng)、防鼠措施，并及時(shí)打掃、清除生產(chǎn)中垃圾，防止影響產(chǎn)品質(zhì)量。 8． 生產(chǎn)車間應(yīng)按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》中設(shè)備控制規(guī)定，加強(qiáng)員工對(duì)設(shè)備的管理。 文件編號(hào)： QE25 倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸、貯存管理制度 一 、倉(cāng)庫(kù)管理制度 入庫(kù)產(chǎn)品（原輔料、成品）憑質(zhì)檢單接受，按品種、規(guī)格、數(shù)量、分類堆放、排列整齊、標(biāo)記鮮明、帳物相符，嚴(yán)禁漏天堆放、曝光暴曬、雨淋或靠近熱源。 庫(kù)內(nèi)安裝通風(fēng)設(shè)施，防止物品潮濕，防止霉變、禁止煙火。 產(chǎn)品不得與其它有害、有毒性、腐蝕性、易揮發(fā)或有異 40 味及易燃、易爆等物品同庫(kù)存放。 對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格檢查單據(jù)、品種、數(shù)量、手續(xù)齊全無(wú)誤，方可辦理出庫(kù)。 保管員應(yīng)對(duì)所管理物品做到心中有數(shù)，臺(tái)帳齊全，帳物相符，對(duì)庫(kù)存量較少的物品及時(shí)上報(bào)。 庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行出庫(kù)，必須做到推陳儲(chǔ)新。 合格品、待檢品、不合格待處理品及原材料要分庫(kù)、分區(qū)存放，地面須放鋪墊物，并做到物品離地離墻存放。 倉(cāng)庫(kù)保管員要堅(jiān)守工作崗位，做到隨叫隨到，不私用保管物品，并認(rèn)真做好日、月報(bào)表。 庫(kù)房門口的防鼠板不許隨便移動(dòng)，作為他用，每天清掃倉(cāng)庫(kù)，并做到庫(kù)內(nèi)“四無(wú)”：無(wú)灰塵、無(wú)蜘蛛、無(wú)蚊蠅、無(wú)老鼠。 二 、運(yùn)輸管理制度 運(yùn)輸車輛應(yīng)符合衛(wèi)生要求。 不得與有毒、有污染的物品混裝、混運(yùn)，防止曝曬、雨淋。 裝卸時(shí)應(yīng)輕搬輕放，不得重壓。 三 、貯存管理制度 應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生、涼爽干燥的倉(cāng)庫(kù)中，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施。 物品不得接觸地面墻壁，間隔應(yīng)在 20 ㎝ 以上，堆放高度 41 應(yīng)以既提取方便又安全為宜。 各種規(guī)格的成品擺放應(yīng)整齊有序，每種規(guī)格的成品要集中放在一起。不允許不同規(guī)格的成品交錯(cuò)擺放。 定期檢查倉(cāng)庫(kù)的各種防火設(shè)備，若有損壞應(yīng)及時(shí)維修或更換。 對(duì)保質(zhì)期即將超期的產(chǎn)品，保管員有責(zé)任有義務(wù)及時(shí)以書面形式提醒相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)。 42 文件編號(hào)： QE26 教育培訓(xùn)制度 一、全 體 員工均需參加統(tǒng)一安排的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，因故 缺席者必須補(bǔ)習(xí)。 二、培訓(xùn)方法 抽調(diào)職工到各專業(yè)技?；蛲袠I(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 請(qǐng)專業(yè)技校教師和專家來(lái)廠講課。 請(qǐng)廠技術(shù)教師講課或組織自學(xué)。 三、學(xué)習(xí)時(shí)間 每年集中全體員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)兩次。 淡季或停電停水 時(shí)對(duì) 指定專業(yè)內(nèi)容 集中 學(xué)習(xí)。 新 員工 ， 必須經(jīng)過(guò) 培訓(xùn) 方可上崗 。 四、學(xué)習(xí)內(nèi)容 政治理論。 國(guó)家和地方頒發(fā)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法、標(biāo)準(zhǔn)化法等與本 廠 有關(guān)的法律、標(biāo)準(zhǔn)。 五、考核辦法 每學(xué)習(xí)培訓(xùn)后進(jìn)行答卷考試或?qū)嶋H操作考核，成績(jī)裝入檔案。 考核成績(jī)作為對(duì)每個(gè)員工年終評(píng)先、定級(jí)、升級(jí)的依據(jù)。 對(duì)考核不及格的新工人不準(zhǔn)上崗，老職工給予一定處罰或停職。 六、質(zhì)量教育安排意見(jiàn)、時(shí)間、內(nèi)容、考核等資料要整理歸檔，妥善保存。 文件編號(hào)： QE27 43 文件管理制度 一、目的 控制各類文件的編制、發(fā)放、回收與保存，確保各相關(guān)部門和場(chǎng)所使用的文件現(xiàn)行有效。 二、適用范圍 技術(shù)文件：包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及各技術(shù)記錄、證書報(bào)告。 質(zhì)量文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、管理制度（辦法）及各種質(zhì)量活動(dòng)記錄。 三、職責(zé) 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及檢驗(yàn)管理制度的編制，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的控制及用于內(nèi)部控制的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制。 技術(shù)部門或技術(shù)人員在缺乏相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)的情況下，負(fù)責(zé)編寫 廠 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門備案。 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)加工過(guò)程中各種工藝文件。 辦公室負(fù)責(zé)保存各種文件。 四、程序 文件的編制、審核、批準(zhǔn)。 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 （ 1）質(zhì)量手冊(cè)或質(zhì)量檢驗(yàn)、管理制度由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)編寫。 編寫應(yīng)依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)及本 廠 實(shí)際情況。編寫完成后應(yīng)經(jīng)過(guò)審核，上報(bào)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。 44 （ 2）技術(shù)部門在本 廠 缺乏相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)情況下，負(fù)責(zé)編寫 廠 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。編寫的標(biāo)準(zhǔn)一要符合相關(guān)編制性標(biāo)準(zhǔn) 在健康、安全、環(huán)保等方面的要求；二是不能與國(guó)家行業(yè)現(xiàn)存標(biāo)準(zhǔn) 相抵觸，所確定的技術(shù)指標(biāo)由 廠 根據(jù)市場(chǎng)需求，制定并高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 廠 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門備案。 （ 3）生產(chǎn)部門根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品特點(diǎn)，編制出指導(dǎo)生產(chǎn)用的各種工藝文件，包括：工藝流程圖、加工工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書。各種工藝文件應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 文件的發(fā)放、回收及受控 （ 1）辦公室負(fù)責(zé)各類文件的發(fā)放、回收和保存； （ 2）所有文件由辦公室進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放和回收，要填寫《文件發(fā)放記錄》，確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)的文件； （ 3）文件分“受控”和“非受控”兩大類，除與兄弟單位交流用的文件屬“非受控”文件外，其余與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件都應(yīng)受控，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”章。辦公室及時(shí)跟蹤外來(lái)技術(shù)文件（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）的最新版本，并及時(shí)提供給有關(guān)部門； （ 4）所有的文件除發(fā)放到各相關(guān)部門和場(chǎng)所外，應(yīng)由辦公室再保存其副本 1 份，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)、各種質(zhì)量活動(dòng)記錄，各種原輔材料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、證書和報(bào)告，工藝流程圖、 廠 內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)等，所有文件應(yīng)分類擺放 。 文件的更改、作廢與銷毀 （ 1）本 廠 所使用的質(zhì)量手冊(cè)、 廠 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等隨著 45 形勢(shì)的變化都有可能變化，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行更改，以適應(yīng)不斷 發(fā)展 的 要求； （ 2）所有文件的更改應(yīng)由相關(guān)部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)過(guò)主管負(fù)責(zé)人審批，必要時(shí)應(yīng)由 廠 總經(jīng)理審批； （ 3）經(jīng)過(guò)修改后的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知文件的使用部門； （ 4）對(duì)于過(guò)期或作廢的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加蓋“作廢”章，并撤出使用現(xiàn)場(chǎng)，需要銷毀的文件 經(jīng)批準(zhǔn)后，登記《文件銷毀記錄》后，可進(jìn)行適當(dāng)銷毀； （ 5）因 某種原因確需保留已作廢文件時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“作廢保留” 。 文件的使用、借閱 （ 1）文件的使用者應(yīng)在《文件借閱記錄》上簽字后，方可領(lǐng)回使用； （ 2）文件使用者應(yīng)注意保護(hù)好所用文件，不得損壞、丟失或在文件上亂涂亂畫； （ 3）文件的借閱、復(fù)制應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按照規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)后，向辦公室借閱、復(fù)制，不得私自將文件外借。 文件編號(hào)： QE28 生產(chǎn)車間中斷生產(chǎn)時(shí)的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 生產(chǎn)過(guò)程中因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時(shí)，質(zhì)檢人員必須嚴(yán) 46 格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真檢查該批產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)，如不符合標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按本不合格產(chǎn)品處理程序執(zhí)行。 文件編號(hào)： QE29 原輔材料采購(gòu)及驗(yàn)收管理制度 本制度對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供貨方進(jìn)行控制，進(jìn)行驗(yàn)收的主要 47 原輔材料必須是經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃所采購(gòu)的原輔材料。 所采購(gòu)的原輔材料必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 所采購(gòu)的原輔材料若為國(guó)家實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須采購(gòu)獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品，并索取生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、檢測(cè)報(bào)告等文件的復(fù)印件存檔；食品添加劑要辦理備案手續(xù)。 采購(gòu)人員必須按經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行原輔材料、包裝材料的采購(gòu)，若不按計(jì)劃采購(gòu)造成一定經(jīng)濟(jì)損失的，追究采購(gòu)人員的責(zé)任，并賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。 采購(gòu)前，購(gòu)銷部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫(kù)存狀況，制定采購(gòu)計(jì)劃，列出采購(gòu)清單，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實(shí)施。 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確基本采購(gòu)要求，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。 采購(gòu)部門在執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)先考查對(duì)方是否有嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系。確定合格的供方 后要同供方簽訂供貨合同，并向供方索?。籂I(yíng)業(yè)執(zhí)照 、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。 原輔料、包裝材料到貨后，根據(jù)采購(gòu)清單驗(yàn)收，要查驗(yàn)有無(wú)對(duì)方提供的產(chǎn)品合格證 、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等，如若對(duì)方提供的手續(xù)不全，質(zhì)檢部門有權(quán)拒絕收貨， 原材料不合格的，按《不合格管理規(guī)定》執(zhí)行。 倉(cāng)庫(kù)保管憑質(zhì)檢員出據(jù)的合格單據(jù)辦理入庫(kù)手續(xù)，并負(fù) 48 責(zé)產(chǎn)品的貯存與發(fā)放。 10 采購(gòu)禁止性規(guī)定 供應(yīng)商證件不齊者不準(zhǔn)采購(gòu)；不符合品質(zhì)要求不準(zhǔn)采購(gòu)，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)采購(gòu)；禁止關(guān)系采購(gòu)；禁止不按計(jì)劃采購(gòu)。 附： 原材料及包裝材料應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)要求 小麥粉 GB135586 奶油 GB/T54152021 起酥油 LS/T 32