【正文】 覆參片車間外包裝車間前處理及 提取車間質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證部質(zhì)量保證室質(zhì)量控制室副總經(jīng)理倉儲(chǔ)管理物料控制部綜合辦公室質(zhì)量受權(quán)人附錄B：食品安全和質(zhì)量管理體系職能分配表職能部門GB/T220002006條款最高管理者食品安全小組綜合辦公室質(zhì)量保證部物料控制部生產(chǎn)技術(shù)部倉庫車間4 食品安全管理體系 總要求△▲△△△△△△ 文件要求△△▲▲△△△△5 管理職責(zé) 管理承諾▲△△△△△△△ 食品安全方針▲△△△△△△△ 食品安全管理體系策劃▲△△△△△△△ 職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△ 食品安全小組組長▲△△△△△△△ 溝通△▲△△▲△△△ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△▲△△△△△△ 管理評(píng)審▲△△△△△△△6 資源管理 資源提供▲△△△△△△△ 人力資源△△▲△△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△▲△△ 工作環(huán)境△△▲△△▲△△7 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 總則△▲△△△△△△ 前提方案△▲△△△▲△△ 實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟▲△△△△△△ 危害分析▲△△△△△△ 操作性前提方案的建立△△△△▲▲△ HACCP計(jì)劃的建立△▲△△△▲△△ 預(yù)備步驟、OPRP和HACCP計(jì)劃更新▲△△△△△△ 驗(yàn)證策劃△▲△△△△△△ 可追溯性系統(tǒng)△△△▲△▲△△ 不符合控制△△△▲△△△△8 食品安全管理體系的驗(yàn)證確認(rèn)和改進(jìn) 總則△▲△△△△△△ 控制措施組合的確認(rèn)△▲△△△△△ 監(jiān)視和測(cè)量△△▲△△△△ 食品安全管理體系的驗(yàn)證△▲△▲△△△△ 改進(jìn)△▲△△△△△△說明： ▲ 代表責(zé)任控制部門；△ 代表相關(guān)部門。質(zhì)量管理體系職能分配表 職能部門要素最高管理者綜合辦公室質(zhì)量保證部生產(chǎn)技術(shù)部物料控制部倉庫管理者代表 總要求△△△△△△▲ 總則△△△△△△▲△△△△△△▲ 文件控制 △▲△△△△△ 質(zhì)量記錄控制 △△▲△△△△ 管理承諾 ▲△△△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲△△△△△△ 質(zhì)量方針 ▲△△△△△△ 策劃 ▲△△△△△△ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲△△△△△△ 管理評(píng)審 ▲△△△△△△ 資源提供 ▲△△△△△△ 人力資源 △▲△△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施 △△△▲△△△ 工作環(huán)境 △▲△▲△△△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △△▲△△△△ 與顧客有關(guān)的過程 △△△△▲△△ 設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減 采購 △△△△▲△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△▲△△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)刪減質(zhì)量管理體系職能分配表（續(xù)） 職能部門要素最高管理者綜合辦公室質(zhì)量保證部生產(chǎn)技術(shù)部物料控制部倉庫管理者代表 標(biāo)識(shí)和可追溯性△△▲▲▲▲△ 顧客財(cái)產(chǎn)△△△△▲△△ 產(chǎn)品防護(hù)△△△▲△▲△ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制△△▲△△△△ 總則△△△△△△▲ 顧客滿意△△△△▲△△ 內(nèi)部審核△△△△△△▲ 過程的監(jiān)視和測(cè)量△△▲△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△▲△△△△ 不合格品控制△△▲△△△△ 數(shù)據(jù)分析 △△▲△△△△ 持續(xù)改進(jìn)▲△△△△△▲ 糾正措施△△▲△△△△ 預(yù)防措施△△▲△△△△說明：▲ 代表責(zé)任部門 △ 代表相關(guān)部門附錄C：部門職責(zé)和權(quán)限說明書1 最高管理者 負(fù)責(zé)組織落實(shí)公司的各項(xiàng)決策，并確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期決策目標(biāo)。 負(fù)責(zé)部門的設(shè)置、部門職責(zé)和權(quán)限的確定以及部門負(fù)責(zé)人的任免。 負(fù)責(zé)銷售合同和訂單的評(píng)審、確認(rèn)。 組織食品安全和質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和調(diào)整公司的食品安全和質(zhì)量方針、食品安全和質(zhì)量目標(biāo)。 負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件和HACCP計(jì)劃書的審核批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)原料采購的總體調(diào)度。 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作。 對(duì)公司食品安全和質(zhì)量質(zhì)量問題全權(quán)負(fù)責(zé)。2 食品安全小組組長 確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和更新食品安全和質(zhì)量管理體系。 直接向最高管理者報(bào)告食品安全和質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，以進(jìn)行評(píng)審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 管理食品安全小組，組織食品安全小組工作，以及為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。 與食品安全和質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)和溝通。3 食品安全小組 負(fù)責(zé)食品安全和質(zhì)量管理體系文件，包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、HACCP計(jì)劃書的建立和定期評(píng)審確認(rèn)。 負(fù)責(zé)食品安全和質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)、并組織貫徹實(shí)施。 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查GMP、SSOP等前提方案和HACCP計(jì)劃的有效實(shí)施。 負(fù)責(zé)CCP監(jiān)視、糾偏行動(dòng)、CCP監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)等記錄的審核。 負(fù)責(zé)食品安全和質(zhì)量管理體系的驗(yàn)證和內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)產(chǎn)品、加工過程和體系不合格的糾正和預(yù)防措施的控制。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)食品安全和質(zhì)量事故、關(guān)鍵控制點(diǎn)異常與緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)前提方案的審核，潛在不安全產(chǎn)品的評(píng)審和處理。4 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)公司所用資金籌措、調(diào)度、平衡工作，按生產(chǎn)計(jì)劃保證資金及時(shí)足額到位。 負(fù)責(zé)做好對(duì)帳、收匯、結(jié)匯、押匯、退稅工作。 協(xié)助各部門搞好成本核算，考核、監(jiān)督各部門的資金占用和使用情況。5 綜合辦公室 根據(jù)最高管理者的授權(quán)，負(fù)責(zé)各個(gè)部門日常工作的監(jiān)督檢查和管理協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)公司的行政、后勤、保衛(wèi)和廠區(qū)環(huán)境的控制。 協(xié)助最高管理者管理公司的有關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)事宜。 負(fù)責(zé)組織管理人員的招聘、體檢工作并建立員工健康檔案；負(fù)責(zé)公司聘用管理人員的人事檔案管理。 負(fù)責(zé)文件的印制、發(fā)放、回收和更改控制。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)的匯總工作。 負(fù)責(zé)擬定員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，對(duì)其培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 負(fù)責(zé)廠區(qū)防蠅防鼠措施及環(huán)境衛(wèi)生管理檢查工作。 負(fù)責(zé)公司后勤、安全保衛(wèi)、車輛安排管理工作。6 倉庫（包括原料倉庫、輔料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫） 負(fù)責(zé)倉庫用具的使用、養(yǎng)護(hù)、管理工作。 負(fù)責(zé)物資入庫、標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放工作。 負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，有關(guān)記錄的管理。 負(fù)責(zé)成品的儲(chǔ)存、防護(hù)及出入庫的控制管理，保證庫存產(chǎn)品達(dá)到儲(chǔ)存衛(wèi)生質(zhì)量要求。 負(fù)責(zé)本部門的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)每天定時(shí)監(jiān)測(cè)、記錄冷庫溫度。 負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、運(yùn)輸工具的檢查及出入庫記錄的管理。7 物料控制部 負(fù)責(zé)擬定銷售合同，與客戶洽談、簽訂合同。 負(fù)責(zé)外貿(mào)單證的制作、報(bào)檢、報(bào)關(guān)和結(jié)匯等工作。 負(fù)責(zé)確定各種產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售計(jì)劃以及出口產(chǎn)品的裝運(yùn)通知，并對(duì)裝箱過程實(shí)施監(jiān)督。 負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)及時(shí)做好對(duì)帳、收匯、結(jié)匯、押匯、退稅工作。 負(fù)責(zé)合同、信用證、外文函電和單證等的翻譯工作。 負(fù)責(zé)內(nèi)、外貿(mào)市場的拓展和開發(fā)。 負(fù)責(zé)客戶投訴、客戶信息的跟蹤處理、溝通和書面答復(fù)。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的回收和可追溯性的實(shí)施。，建立合格供方檔案。，報(bào)授權(quán)人員批準(zhǔn)后實(shí)施采購，并負(fù)責(zé)組織原料及時(shí)運(yùn)輸?shù)诌_(dá)公司。 負(fù)責(zé)定期收集和分析各個(gè)原料收購點(diǎn)的原料信息，包括品種、數(shù)量、買賣信息等，并向最高管理者反饋。 負(fù)責(zé)對(duì)采購的原料品種、數(shù)量、重量、質(zhì)量、價(jià)格等的監(jiān)督以及驗(yàn)證核查。，包括品種、數(shù)量、重量、價(jià)格等數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)與原料供方有關(guān)食品安全和質(zhì)量信息的溝通工作。8 質(zhì)量保證部 負(fù)責(zé)全公司的產(chǎn)品檢驗(yàn)，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、理化檢測(cè)和微生物檢測(cè)工作。 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的開發(fā)，工藝管理及標(biāo)準(zhǔn)化工作。 負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外食品情報(bào)資料及市場信息，制定新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃和試制工作，編制新品種鑒定資料。 負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督、衛(wèi)生監(jiān)督和工藝監(jiān)督。 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)工作。 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和跟蹤處理。 負(fù)責(zé)批次管理和可追溯性的總體控制與監(jiān)督。 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄檔案的年度匯總、集中管理和保存。 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作以及管理評(píng)審的后續(xù)工作，包括管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審提出的糾正和改進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤。 負(fù)責(zé)有關(guān)認(rèn)證工作，協(xié)助檢疫人員做好產(chǎn)品驗(yàn)收及換證工作。9 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，嚴(yán)格按食品安全和質(zhì)量體系要求組織生產(chǎn)加工。 負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)加工過程的控制。 負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬加工車間良好操作規(guī)范（GMP）、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）和HACCP計(jì)劃的實(shí)施。 負(fù)責(zé)本部門每天的生產(chǎn)加工統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)反饋至辦公室。 負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品加工工藝的通知和監(jiān)督。 負(fù)責(zé)確定本部門所需輔料、包裝物料和工器具等的采購計(jì)劃，經(jīng)最高管理者或授權(quán)人員批準(zhǔn)后交營銷部統(tǒng)一采購。 負(fù)責(zé)確定本部門所需生產(chǎn)加工人員的招收和各項(xiàng)培訓(xùn)要求，并自行組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)本部門的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)公司機(jī)械、電力設(shè)備的維修、維護(hù)和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。10 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)所屬車間的生產(chǎn)加工，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。 負(fù)責(zé)所屬車間的GMP、SSOP和HACCP計(jì)劃的實(shí)施。 負(fù)責(zé)按照工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施生產(chǎn)加工。 接受質(zhì)檢部的質(zhì)量監(jiān)督和衛(wèi)生監(jiān)督，并按照要求做好整改工作。11 基地管理辦公室，建立原輔料基地，確保提供優(yōu)質(zhì)貨源，并對(duì)原輔料的采購質(zhì)量負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)基地成員檔案的登記、清理和備案審核工作。 負(fù)責(zé)對(duì)覆盆子進(jìn)行規(guī)范化的質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，指導(dǎo)農(nóng)戶種植。 負(fù)責(zé)工具的采購、保管、發(fā)放、使用等管理工作。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行原料區(qū)分標(biāo)識(shí)、標(biāo)記和可追溯性的組織實(shí)施。12 衛(wèi)生監(jiān)督員負(fù)責(zé)分管區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督、檢查；對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生操作不符合SSOP要求時(shí)，有權(quán)要求整改。13 CCP監(jiān)控人員 負(fù)責(zé)CCP的監(jiān)控和記錄。 負(fù)責(zé)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值偏離時(shí)的及時(shí)上報(bào)工作。14 內(nèi)部審核員 負(fù)責(zé)食品安全和質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核和系統(tǒng)驗(yàn)證。 指導(dǎo)責(zé)任部門落實(shí)不符合項(xiàng)的糾正措施，并負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的跟蹤。 43