【正文】 更衣室內(nèi)是否存放生活垃圾，有無定期打掃。□是 □否更衣室內(nèi)工作服和便服是否分開?！跏? □否更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液?！跏? □否生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況車間及倉(cāng)庫(kù)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。□是 □否物料是否離地離墻堆放?！跏? □否生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放?！跏? □否各車間墻面，頂面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況?！跏? □否1生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無積垢?！跏? □否企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。□是 □否設(shè)備清潔和非清潔是否有標(biāo)識(shí)。□是 □否1企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒企業(yè)是否能提供設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄□是 □否企業(yè)是否有清洗消毒記錄□是 □否1產(chǎn)品投料記錄企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添加。□是 □否投料記錄是否包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)、投料人、復(fù)核人等內(nèi)容?！跏? □否檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄企業(yè)是否能提供關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄□是 □否1生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況人流、物流是否避免交叉污染□是 □否1原料、半成品、成品交叉污染情況原料是否經(jīng)拆包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間□是 □否原料、半成品及成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識(shí)信息是否清晰□是 □否原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域□是 □否貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔消毒，并符合產(chǎn)品特性要求□是 □否1設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟□是 □否清洗消毒設(shè)施是否正常開啟□是 □否空氣凈化裝置是否正常開啟□是 □否車間計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)，有無定期校正記錄□是 □否其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化□是 □否1現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況是否按要求清洗消毒□是 □否是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩□是 □否是否佩戴首飾、化妝、攜帶手機(jī)等□是 □否是否出現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)和非生產(chǎn)區(qū)亂竄□是 □否進(jìn)出入衛(wèi)生間有無再清洗消毒□是 □否檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注現(xiàn)場(chǎng)人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求□是 □否1回收食品/物品處置情況是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產(chǎn)加工□是 □否回收食品/物品是否設(shè)置專門存放區(qū)域□是 □否回收食品/物品是否專人專管□是 □否企業(yè)是否能提供回收食品/物品的處置記錄□是 □否檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑的使用情況檢驗(yàn)室場(chǎng)地等基本設(shè)施是否保持潔凈□是 □否超凈工作臺(tái)是否專間放置?！跏? □否天平等計(jì)量器具的放置是否符合要求□是 □否檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備設(shè)備是否保持齊全□是 □否檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用□是 □否檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)□是 □否檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)□是 □否2應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員是否具有專（兼）職檢驗(yàn)人員□是 □否企業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)人員是否獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書□是 □否2出廠銷售成品是否具有出廠檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目是否保持一致□是 □否出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄□是 □否出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證□是 □否出廠檢驗(yàn)記錄是否保存2年□是 □否檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注2自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量對(duì)比出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)檢驗(yàn)□是 □否實(shí)施比對(duì)的企業(yè)是否定期□是 □否是否建立并保存比對(duì)記錄□是 □否2委托出廠檢企業(yè)是否和有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂有效期至少三年的委托檢驗(yàn)合同□是 □否委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批改一致□是 □否2產(chǎn)品留樣情況產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄□是 □否是否具有留樣樣品存放區(qū)域□是 □否2成品庫(kù)成品存放是否符合要求成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放□是 □否倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求□是 □否有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲(chǔ)，并配備溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫(kù)、溫度是否達(dá)到要求?！跏? □否成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求?！跏? □否2標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、營(yíng)養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱?！跏? □否2食品銷售臺(tái)賬情況食品銷售臺(tái)賬是否包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)?！跏? □否2不安全食品召回情況不安全食品召回的，是否保存在專門區(qū)域□是 □否企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品召回記錄□是 □否企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品銷毀記錄□是 □否檢查人員/日期 企業(yè)負(fù)責(zé)人：編號(hào)：食品安全自查問題改進(jìn)表自查日期：序號(hào)發(fā)現(xiàn)問題原因分析整改情況完成時(shí)間責(zé)任人驗(yàn)收情況驗(yàn)收人企業(yè)負(fù)責(zé)人意見填表說明：整改完成情況由XXX填寫。全部完成后由XXX驗(yàn)收。 編號(hào)：排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患記錄填表日期： 填表人：序號(hào)隱患名稱所在工序隱患描述隱患等級(jí)原因分析消除措施責(zé)任部門完成時(shí)間責(zé)任人123456填表說明：。、重大、較大和一般4個(gè)等級(jí)。發(fā)現(xiàn)的食品安全隱患應(yīng)列入定期食品安全自查重點(diǎn)。編號(hào)： 客戶投訴受理記錄投訴者姓名聯(lián)系方式投訴食品名稱數(shù)量生產(chǎn)日期或批號(hào)投訴日期投訴質(zhì)量問題處理措施處理結(jié)果備注受理人負(fù)責(zé)人填表說明：接到投訴由接待人員填寫。編號(hào)：食品安全應(yīng)急演練記錄演練時(shí)間演練地點(diǎn)演練內(nèi)容參加人員演練指揮記錄人演練過程記錄：演練效果評(píng)價(jià)人員到位情況□迅速準(zhǔn)確 □基本按時(shí)到位 □個(gè)別人員不到位 □重點(diǎn)崗位人員不到位履職情況□職責(zé)明確、操作熟練 □職責(zé)明確、操作不夠熟練 □職責(zé)不明確、操作不熟練物質(zhì)到位情況現(xiàn)場(chǎng)物質(zhì)： □物質(zhì)充分全部有效 □現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備不充分 □現(xiàn)場(chǎng)物質(zhì)嚴(yán)重匱乏個(gè)人防護(hù)： □全部人員防護(hù)到位 □個(gè)別人員防護(hù)不到位 □大部分防護(hù)不到位協(xié)調(diào)組織情況整體組織： □準(zhǔn)確、高效 □協(xié)調(diào)基本順利，能滿足要求 □效率低有待改進(jìn)應(yīng)急小組分工： □合理、高效 □基本合理能完成任務(wù) □效率低沒完成任務(wù)實(shí)戰(zhàn)效果評(píng)價(jià)□達(dá)到預(yù)期目標(biāo) □基本達(dá)到目的，部分環(huán)節(jié)有待改進(jìn) □沒有達(dá)到目標(biāo)，需重新演練部門配合協(xié)作報(bào)告上級(jí)： □報(bào)告及時(shí) □報(bào)告不及時(shí) □聯(lián)系不上配合部門： □配合、協(xié)作好，能及時(shí)到達(dá)□配合、協(xié)作差，未及時(shí)到達(dá)處理結(jié)果□處理到位 □部分處理不到位 □大部分處理不到位急救意識(shí)□急救意識(shí)強(qiáng) □急救意識(shí)薄弱 □急救意識(shí)差演練總結(jié)存在問題改進(jìn)措施組織部門組織者評(píng)價(jià)者填表說明：本表應(yīng)由企業(yè)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織各部門協(xié)同進(jìn)行演練，由XXX負(fù)責(zé)記錄。編號(hào)：食品安全事故處置記錄事故經(jīng)過描述涉及產(chǎn)品數(shù)量批號(hào)事故發(fā)生時(shí)間事故發(fā)生地點(diǎn)事故部門事故性質(zhì)事故責(zé)任人事故發(fā)生原因事故處置方案質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人意見處置實(shí)施情況描述處置結(jié)果預(yù)防事故再次發(fā)生的措施事故處理人： 企業(yè)負(fù)責(zé)人：