【正文】 同庫貯存。 門窗按裝紗窗，門下設(shè)擋鼠板，保證庫內(nèi)無害蟲、老鼠、蚊蠅；并有防潮、防火、防盜等安全設(shè)施。 上班前對物品進(jìn)行整理, 經(jīng)常打掃倉庫環(huán)境，保持物品整齊整潔，消除塵物、廢物。 倉管員經(jīng)常檢查物資貯存情況，保證物資貯存條件，發(fā)現(xiàn)破損及時處理；發(fā)現(xiàn)過期物資或變質(zhì)物品及時隔離、標(biāo)識，并按《不合格品管理制度》有關(guān)規(guī)定處理。 倉管員應(yīng)定期對倉庫的物品進(jìn)行清查與核對，做出原材料庫存月報表，帳目做到日清月結(jié)，每月底庫存余額要和財會材料、產(chǎn)品帳的余額平衡，發(fā)現(xiàn)問題及時糾查，接受并配合好財務(wù)人員不定期盤點和查庫，確定采購計劃，保證物資最小貯存量。 倉管員必須配合品管部做好原料、成品的入庫驗收工作，保證入庫物資的質(zhì)量。 建立完善的進(jìn)、出庫管理制度，具體要求如下：* 倉庫管理員對所有出庫的一切材料都必須進(jìn)行出庫登記，對于領(lǐng)出用于生產(chǎn)的材料做出領(lǐng)料單及領(lǐng)用材料記錄表，對于出庫的產(chǎn)品進(jìn)行登記，并做出產(chǎn)品出庫日報表。* 倉庫管理員對所有進(jìn)庫的一切材料都必須進(jìn)行入庫登記，并做出材料進(jìn)庫日報表。* 各部門須指定人員與倉管員到倉庫領(lǐng)取物品。* 生產(chǎn)部門領(lǐng)用的原料生產(chǎn)結(jié)束后，須與倉管員辦理入庫手續(xù)，以便倉管員能及時填寫領(lǐng)用材料記錄表。 庫房中不得存放有毒、有害物資和私人用品，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品入倉庫。 不合格品入庫時，按《不合格品管理制度》進(jìn)行隔離、標(biāo)識。5 涉及文件 不合格品管理制度廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文件號： XMAPS SC 13 2017版本號/修訂次：01/00不合格品管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的為使本公司采購和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品 的控制與管理，防止不合格產(chǎn)品再次出現(xiàn) ，特制訂本制度。2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)本公司不合格產(chǎn)品的管理與控制。 有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正，品管部負(fù)責(zé)跟蹤驗證。3 不合格范圍不合格分為嚴(yán)重不合格、一般不合格。嚴(yán)重不合格是指產(chǎn)品明顯違反了法律、法規(guī)或者強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求；所提供 的產(chǎn)品出現(xiàn) 了重大質(zhì)量事故，已造成了嚴(yán)重的社會影響。一般不合格是指與重要不合格相比，不合格的程度輕，影響小，糾正易或具有偶然性。4 不合格的發(fā)現(xiàn)本公司通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、顧家走訪、顧客信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。5 產(chǎn)品不合格的認(rèn)定 一般不合格品：不影響食用的質(zhì)量問題為一般不合格品；一般不合格是指與重要不合格相比，不合格的程度輕，影響小，糾正易或具有偶然性。 嚴(yán)重不合格品：指產(chǎn)品明顯違反了法律、法規(guī)或者強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求；所提供 的產(chǎn)品出現(xiàn) 了重大質(zhì)量事故，已造成了嚴(yán)重的社會影響；影響食用的質(zhì)量問題，經(jīng)過返工、降級無法達(dá)到要求的（如衛(wèi)生指標(biāo)、微生物指標(biāo)）不合格等質(zhì)量問題為嚴(yán)重不合格品。6 產(chǎn)品不合格的處理方式 采購的不合格原料當(dāng)采購的原料，食品添加劑 和食品不合格時，由驗收部門加以標(biāo)識及隔離，并提出處理意見（如：讓步放行、退貸、銷毀等），報品管部負(fù)責(zé)人審批后，由采購部門實施退貸或銷毀處理，品管部進(jìn)行跟蹤。 生產(chǎn)過程中的不合格當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn) 一般不合格時，由生產(chǎn)部提出處理意見，經(jīng)品管部批準(zhǔn)后實施。出現(xiàn) 嚴(yán)重不合作時，由品管部提出處理意見，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后組織實施。 產(chǎn)品交付后的不合格產(chǎn)品交付后，收客戶舉報或投訴發(fā)現(xiàn)的不合格，經(jīng)查實，若屬嚴(yán)重不合格，須將《不合格品及糾正措施處理單》報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，妥善采取糾正措施。并對有關(guān)責(zé)任人依據(jù)相關(guān)制度追究責(zé)任。 產(chǎn)品不合格的記錄檢驗人員對不合格品名稱、批號、日期、數(shù)量和有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)記錄在檢驗報告中。 產(chǎn)品不合格的標(biāo)識和隔離經(jīng)判定為不合格的原料、包裝物、成品由品管部填寫《不合格品處理通知單》，按《產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性控制辦法》規(guī)定，通知有關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)識和隔離，標(biāo)識內(nèi)容包括品名、日期、數(shù)量、檢驗狀態(tài)等。7 產(chǎn)品不合格的處理 原輔材料、包裝物不合格品處理 對于一般不合格的原輔材料、包裝物認(rèn)為可進(jìn)行讓步接收的，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為降級使用或改作它用，并通知采購部對供貨方進(jìn)行索賠或降價處理。 對嚴(yán)重不合格的原料、包裝物原則上進(jìn)行退貨，并通知采購部組織辦理退貨。 工序不合格品處理生產(chǎn)過程自檢或檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)集中后進(jìn)行返工，返工無效時按不合格成品進(jìn)行報廢。 不合格成品的處理 評審時認(rèn)為可以返工處理的不合格品，由品管部通知車間進(jìn)行返工。 評審時認(rèn)為質(zhì)量情況嚴(yán)重須報廢處理時，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行報廢，并追究責(zé)任部門的責(zé)任。 市場發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 出廠后發(fā)現(xiàn)不合格品時，由品管部調(diào)查原因，并進(jìn)行市場追蹤處理，認(rèn)為需要退貨，通知銷售部組織退貨，并追究責(zé)任部門的責(zé)任。 退貨不合格品由倉庫進(jìn)行標(biāo)識和隔離。 退貨不合格品由品管部組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，提出處理意見，并按 條款進(jìn)行處理。8 工作不符合的管理 有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不符合時應(yīng)及時報告品管部，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。 責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 責(zé)任部門針對不符合原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，品管部進(jìn)行跟蹤驗證。 總經(jīng)理酌情對責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理。9 記錄不合格品評審處理單；糾正預(yù)防措施處理單。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文件號： XMAPS SC 14 2017版本號/修訂次：01/00企業(yè)文件管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的為對質(zhì)量管理技術(shù)文件進(jìn)行控制，保證對質(zhì)量管理工作有效運行起重要作用的各個場所都使用相應(yīng)的有效版本，制定本制度。2 適用范圍適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件與資料的控制。3 職責(zé) 管理部負(fù)責(zé)文件和資料的發(fā)放、收回、銷毀及歸檔等管理工作。 品管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制、更改、換版等工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用和保管。4 內(nèi)容與工作程序 文件和資料分類 程序文件 第三層文件 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來文件(國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和國家法律法規(guī)等) 質(zhì)量記錄 文件的編制、審核和批準(zhǔn) 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的組織、編制、修改，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄表由各部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度由生產(chǎn)開發(fā)部編制，主管審核，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放、收回 質(zhì)量手冊、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來文件的發(fā)放由管理部負(fù)責(zé)，發(fā)放時必須在《文件/資料發(fā)放登記表》上辦理發(fā)放登記和簽收手續(xù)。 文件和資料丟失后，應(yīng)立即向管理部報告并備案，重新辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。 當(dāng)文件持有者的文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)交回破損文件，辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。 各部門人員更換或調(diào)離原工作崗位時，文件持有者應(yīng)辦理文件移交或回收手續(xù)。 文件更改與作廢 文件需要更改時，由更改提出部門或個人填寫文件更改申請單，送文件編制部門。 文件更改的審核、批準(zhǔn)由原審批人員負(fù)責(zé)審批，當(dāng)原審批人員不在職時，由接替其崗位人員審批。 文件更改批準(zhǔn)后，由文件編制部門實施更改，文件更改后應(yīng)注明更改內(nèi)容和生效日期。 更改一般以換頁形式進(jìn)行，文件管理部門將文件持有者收回更改頁，換入新更改頁，并注明第幾次更改，以保證質(zhì)量體系運行場所所用文件為有效文件。 文件更改內(nèi)容達(dá) 40%或經(jīng) 10 次的修改，應(yīng)予以換版。換版時，按 操作進(jìn)行，并將原版文件作廢，換新版次文件，發(fā)放程序按 操作進(jìn)行。 作廢的版本及回收的舊文件由管理部統(tǒng)一銷毀。 文件和資料歸檔 部門每年清理一次質(zhì)量文件和資料，辦理存檔、回收手續(xù)。 管理部將存檔文件按時間順序、保存期限分別歸類存放，以便索取和查詢。 外來文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制后，由管理部統(tǒng)一收集、保存，復(fù)印后發(fā)放至有關(guān)部門。 外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及文件由管理部統(tǒng)一收集、保存，復(fù)印后發(fā)放至有關(guān)部門。 外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)常索詢、并使用最新版本。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和外來文件的發(fā)放按 執(zhí)行。5 涉及文件及質(zhì)量記錄 質(zhì)量文件發(fā)放、收回登記表 質(zhì)量文件更改、換版申請單廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文件號： XMAPS SC 15 2017版本號/修訂次：01/00第 1 頁 共 3 頁食品安全責(zé)任管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 概述食品質(zhì)量安全管理工作是食品企業(yè)管理的核心工作，公司領(lǐng)導(dǎo)重視食品質(zhì)量安全管理工作，建立了食品質(zhì)量安全管理體系，并明確規(guī)定了食品生產(chǎn)管理等有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。2 崗位職責(zé)、權(quán)限及資格能力要求 生產(chǎn)管理人員管理權(quán)限：行使對本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程工作的指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理的權(quán)力，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令的義務(wù)。主要職責(zé)：監(jiān)督實施生產(chǎn)加工嚴(yán)格按照工藝流程操作；監(jiān)督作好生產(chǎn)加工中所要求的各種記錄并認(rèn)真審核；監(jiān)督操作人員嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行；監(jiān)督檢查生產(chǎn)設(shè)備是否正常運行；監(jiān)督檢查設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行清洗消毒并做好記錄；協(xié)助對不合格產(chǎn)品的隔離、評審，及矯正預(yù)防措施的執(zhí)行；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備檢修、維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)各種清洗消毒液配置、使用、保管；負(fù)責(zé)倉庫滿足貯存條件；負(fù)責(zé)原物料與成品的規(guī)范要求貯存；1負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的貯存與處理追蹤記錄；1負(fù)責(zé)問題產(chǎn)品回收工作。資格能力要求：高中（含高中）以上畢業(yè)；二年以上食品生產(chǎn)管理經(jīng)驗；做事積極，溝通能力較強(qiáng)；有健康合格證明。 質(zhì)量管理人員管理權(quán)限：行使對本公司質(zhì)量管理過程的指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理的權(quán)力，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令的義務(wù)主要職責(zé)：負(fù)責(zé)制訂公司管理計劃及相關(guān)文件；負(fù)責(zé)落實公司管理計劃的實施方案；負(fù)責(zé)原物料進(jìn)貨檢驗；負(fù)責(zé)微生物檢驗與驗證；負(fù)責(zé)相關(guān)崗位人員的教育訓(xùn)練實施與宣導(dǎo)；監(jiān)督檢查管理計劃中各種記錄是否具備并按照規(guī)定進(jìn)行記錄；負(fù)責(zé)各種檢測設(shè)備儀器之驗收、檢修、校驗；負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)工序加工的產(chǎn)品的檢測，以保證各工序產(chǎn)品符合要求，并記錄；監(jiān)督檢查環(huán)境、生產(chǎn)、設(shè)備、人員的衛(wèi)生是否符合要求；檢查操作人員是否按照生產(chǎn)工藝流程和操作規(guī)程執(zhí)行；1監(jiān)控關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制是否符合相關(guān)要求；1不合格產(chǎn)品的隔離、評審與矯正預(yù)防措施的追蹤。資格能力要求：高中（含高中）以上畢業(yè)；二年以上食品質(zhì)量管理經(jīng)驗；做事積極，溝通能力較強(qiáng)；熟悉食品行業(yè)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；有健康合格證明。 生產(chǎn)技術(shù)員權(quán)限：行使對本公司生產(chǎn)過程有關(guān)技術(shù)方面的指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理的權(quán)力。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的日常檢查；參與制定、修訂并在車間內(nèi)部指導(dǎo)實施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件；嚴(yán)格按照公司質(zhì)量安全管理制度要求做好技術(shù)文件的收發(fā)、歸檔工作；做好車間技術(shù)有關(guān)信息的搜集、記錄和反饋工作；參與不合格品和質(zhì)量事故的評審，參與產(chǎn)品的技術(shù)整改工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)實施輕微和一般不合格產(chǎn)品的返工工作。資格能力要求：高中（含高中）以上畢業(yè)；從事本行業(yè)三年以上經(jīng)驗；熟悉食品行業(yè)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；有健康合格證明。 檢驗員權(quán)限：獨立行使檢驗權(quán)力，對外購產(chǎn)品、半產(chǎn)品、成品按要求進(jìn)行驗證、檢驗。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)公司原材料的進(jìn)廠驗證及半成品檢驗；嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求對公司產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗，出具檢驗報告單，報送相關(guān)部門；認(rèn)真學(xué)習(xí)，及時更新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、原輔料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)檢測設(shè)備送檢工作，確保檢測設(shè)備在檢定有效期內(nèi)；保持化驗室的清潔，維護(hù)保養(yǎng)檢測設(shè)備，確保檢測設(shè)備能符合檢驗的要求。資格能力要求：相關(guān)行業(yè)中專以上畢業(yè)；有崗位資格證書；熟悉食品行業(yè)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；有健康合格證明。 生產(chǎn)操作人員主要職責(zé)權(quán)限：按要求做好個人衛(wèi)生；嚴(yán)格按工藝流程生產(chǎn)操作，確保產(chǎn)品符合要求；嚴(yán)格按要求操作機(jī)器設(shè)備，確保安全生產(chǎn)；維護(hù)生產(chǎn)車間的清潔衛(wèi)生，按步驟進(jìn)行清洗消毒；服從上級主管的工作安排；完成上級主管交待的任務(wù)；遵守公司的各項規(guī)章制度。資格能力要求：能吃苦耐勞，服從工作安排；有健康合格證明。廈