【正文】 ，最后呈總經(jīng)理批準。3）備用金實行“?？顚Ｓ谩?，不得挪作它用。備用金由部門責(zé)任人負責(zé)保管和支配，并接受公司財務(wù)部的檢查和管控。4）當報銷金額達到5000元左右時，由各部門根據(jù)規(guī)定統(tǒng)一填報《報銷單》，并張貼好報銷憑證，按以下審批流程進行報銷：總經(jīng)辦財務(wù)核算主管副總總經(jīng)理。5）為加強備用金的管理和控制，防范風(fēng)險，財務(wù)部將不定期會同各部門經(jīng)理對備用金的使用情況進行稽查。6）借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。1）采購借支是指因購買辦公用品、日常倉庫消耗品（木條、紙箱、泡沫等）、固定資產(chǎn)、宣傳用品等所需預(yù)支的款項。2）上述借支有行文規(guī)定的，按各管理規(guī)定辦理借支及報銷手續(xù)。未有行文規(guī)定的，執(zhí)行以下審批程序和權(quán)限：（1）金額在1000以下的，由借支人填報《借支單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、總經(jīng)辦主任審批后，由財務(wù)部經(jīng)理核準；（2）金額在1000元（含）以上2000元以下的，由借支人填報《借支單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字審批后，由財務(wù)部經(jīng)理核準；（3）金額在2000元（含）以上的，由借支人填報《借支單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、總經(jīng)辦、財務(wù)總監(jiān)審批后，由總經(jīng)理核準；3）采購人員借款后，3日內(nèi)必須到財務(wù)部進行報銷，否則不再對借款人借款，并處以借款人50元/天負激勵；4）借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。1）特殊情況下，如緊急工傷等急需借款時，由經(jīng)辦人填寫借據(jù)后，電話通知主管副總經(jīng)理批準后，由副總經(jīng)理電話通知總經(jīng)理批準后由財務(wù)部經(jīng)理審核后方可辦理借支。2）臨時性借款人必須在借款后10日內(nèi)到財務(wù)部進行報銷手續(xù)。特殊情況無法取得支付憑證的需攜帶經(jīng)部門經(jīng)理簽字的書面說明到財務(wù)經(jīng)理處審核簽字備案。，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。，原有相關(guān)制度或規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準。第六章 文件合同及表單編碼規(guī)則 代碼對照表開頭所用通碼：SCYJ編寫范例：SCYJ+部門代碼+文件類型代碼或合同類型代碼或事務(wù)類型代碼+年月+順序號文件類型代碼：通知—TZ 制度—ZD 規(guī)定—GD 流程—LC 技術(shù)資料—JSZL 技術(shù)標準—JSBZ 獎勵—JL 處罰—CF 會議紀要—HY 合同類型代碼：采購—CG 聯(lián)營店鋪—LYD 實體店—STD事務(wù)類型代碼：出差任務(wù)—CCRW 出差報告—CCBG 費用申報—FYSB 付款申請—FKSQ 收款申請—SKSQ 差異表—CY部門代碼：總經(jīng)辦—ZB 市場部—SC 設(shè)計部—SJ 采購部—CG 信息部—XX服務(wù)部—FW 財務(wù)部—CW部門對接(任務(wù)單)編碼規(guī)則：項目代碼—委派部門代碼+受理部門代碼+年份+分配碼主要用于任務(wù)單及事務(wù)對接單分配碼：由總經(jīng)辦統(tǒng)一分配填寫 文件類編碼規(guī)則：公司內(nèi)部文件類：通碼年份+三位流水號，例如公司2014年第12份通知，編碼為SCYJ201412**。公司內(nèi)部文件類編碼規(guī)則有且只有總經(jīng)辦可啟用。部門內(nèi)部文件類：部門代碼—文件類型代碼+年份+流水號，由部門內(nèi)部自行編寫流水號。 合同類編碼規(guī)則：甲方合同類編碼（甲方為視明）：通碼合同類型代碼+年份+月份+流水號，例如2014年02月第十六份合同，編碼為SCYJDP20140216甲方合同編碼規(guī)則（甲方為雙創(chuàng)云集）：通碼—事務(wù)類型代碼—填表部門代碼+年份+分配碼第七章 處罰制度序 號內(nèi) 容罰 定懲罰標準憑據(jù)來源執(zhí)行部門1曠工從當月工資中扣除曠工日基本工資100%打卡記錄總經(jīng)辦2遲到、早退從當月工資中扣除100元/次打卡記錄總經(jīng)辦3代替打卡行為從雙方當月工資中扣除200元/次舉報總經(jīng)辦4未按公司要求召開部門例會處罰部門主管100元/次實際情況總經(jīng)辦5公務(wù)用車出現(xiàn)交通事故，逃逸或未及時通知公司的處罰當事人1000（發(fā)生意外事故當事人負全部責(zé)任）元實際情況總經(jīng)辦，逾期加罰10%的金額進行處罰。，浪費金額由責(zé)任人全額承擔(dān)。，如超出公司的規(guī)定標準，上浮10%則本人績效獎金扣除10%，上浮比例不得超出本人績效獎金金額。：由于工作失誤，未及時跟進客戶信息、未滿足客戶需求，提供錯誤的文件或樣品而造成丟單事件，該單金額計入本人年度考核任務(wù)。、物件或商品。，計算數(shù)據(jù)不準確，造成公司損失的。（公司嚴禁外出人員乘坐摩托車）。 ；、行政章用于簽約擔(dān)保、借貸、受權(quán)、承諾公文等法律性文件，須經(jīng)總經(jīng)理批準方能使用。文件蓋印必須經(jīng)印管人員親自辦理，并作記錄；任何人不得攜帶外出使用。、行政章、銀行專用章、印模、公司各類執(zhí)照原件及復(fù)印件、合同履行完畢，部門與個人不得保留其復(fù)印件，剩余件必須如數(shù)移交給財務(wù)部存檔與處理。任何文件、事務(wù)批閱、履行《事務(wù)文件傳遞單》、公司所有文件資料、網(wǎng)絡(luò)信息、文件圖紙歸口公司郵箱統(tǒng)一收閱，統(tǒng)一分發(fā)各部門，不得私收、私發(fā)。，采購人員均遵循產(chǎn)品圖片、材質(zhì)說明、工藝標準采購，不得擅自更改，否則將承擔(dān)可能帶來的損失。，憑計劃單、訂貨單、采購單、送貨單，仔細核對認真清點物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、時間及外包裝。辦理入庫手續(xù)時，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚并隨同送貨單據(jù)一并交財務(wù)入帳。如發(fā)現(xiàn)單貨、質(zhì)量、數(shù)量、品名、規(guī)格等有差異，必須要一小時內(nèi)填寫差異（過失）表向主管經(jīng)理反映情況，并作出處理結(jié)果。 開除/索賠損失/移送司法機關(guān)處理。、管理人員威脅、侮辱、耍惡劣態(tài)度行為者。；、指揮或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的；，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的；，把公司客戶介紹給他（她）人或向客人索要回扣、介紹費的；：公司服從國家，下級服從上級，員工服從領(lǐng)導(dǎo)；：部門及員工，只有接受工作任務(wù)的責(zé)任，沒有拒絕工作任務(wù)的權(quán)利，其客戶的信息和需求不得擅自處理，必須上報市場部經(jīng)理。，須暫時離崗時應(yīng)與上級領(lǐng)導(dǎo)請示；離開公司外出，必須經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批示。，發(fā)布負面或消極言論，傳播他人隱私，誹謗他人名譽等不良行為。、規(guī)定、通知、項目信息及經(jīng)營決策在未經(jīng)會議宣布不得私自透露、傳播、打聽。，違紀致傷造成休息； 特別獎勵1.“滿勤獎”：全年滿勤，無遲到、早退，請事假、曠工者將授予1000元的獎勵。2.“管理建設(shè)獎”：對公司的經(jīng)營管理提出合理化建議并得到采納，每一條獎勵50100元。3.“勤儉節(jié)約獎”：本著公司效益節(jié)省經(jīng)費做出貢獻者，年終將授予1000元的獎勵。4. “文明精神獎”：敢于檢舉制止員工有損公司或同事利益、名譽的行為者，將授予2000元的獎勵。5. “團隊協(xié)作獎”遇急件事務(wù)、突發(fā)事件能主動參與積極配合同事完成事務(wù)結(jié)果或挽回經(jīng)濟損失者，將授予1000—3000元的獎勵。6. “學(xué)習(xí)進步獎”：積極鍛煉身體，勤于學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識與技能優(yōu)秀者將授予500元的獎勵。獎勵核定：由全體員工會上評選出成員后，經(jīng)決策領(lǐng)導(dǎo)層依據(jù)日工作結(jié)果呈報錄、項目時效派令單、差異(過失)報告及平時工作情況綜合審評，每項一名授獎。獎項的考核標準通過補充規(guī)定來明確內(nèi)容。第八章 績效考核體系 實施原則公司本著與員工分享企業(yè)成果的宗旨，按照多勞多得的原則制定如下績效考核制度。：① 終止試用期的員工不享受績效考核獎金；② 所有績效獎金的個人所得稅均由員工自行承擔(dān)，公司代為扣繳；③ 公司員工統(tǒng)一享受代理商價格體系，多銷多得；④ 員工個人績效考核結(jié)果以月為單位，計算出的金額作為評判員工工作能力的重要依據(jù)。個人績效獎金；⑤ 市場部員工連續(xù)3個月或累計4個月績效考核不合格的，則公司判定該員工無法勝任該崗位的工作要求，公司將員工給予調(diào)離工作崗位或解除勞動關(guān)系。 管理層績效考核標準及方式：管理層定義：總經(jīng)理/副總理/設(shè)計總監(jiān)/財務(wù)總監(jiān)。：管理層績效獎金總額為公司凈利潤的10%。: 管理層人員分配比例如下：市場/項目副總經(jīng)理：生產(chǎn)/設(shè)計副總經(jīng)理：財務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理助理=1：：：：依據(jù)本章計算的管理層績效，每年度發(fā)放80%金額，剩余20%作為入股資金由公司代存。根據(jù)自愿及平等協(xié)商的原則，剩余20%可作為入股資本，若管理層人員離職，剩余績效累計后由公司一次性無息支付，員工承擔(dān)個人所得稅。提成分為4部分，返利與獎勵為前期開發(fā)市場依據(jù)說明：公司員工微信銷售、電話銷售等同于代理，一律按4折出貨，但是不能低于零售價格的8折出售。1）區(qū)域經(jīng)理獎勵（銷售業(yè)績35個點）底薪30002）業(yè)務(wù)員提成（銷售業(yè)績510個點） 底薪2600（含交通、餐補）4）促銷員獎勵（出貨價值510個點）：區(qū)域經(jīng)理獎勵是指負責(zé)制定區(qū)域內(nèi)的區(qū)域經(jīng)理享受整區(qū)域市場業(yè)績總額的3%5%，按回款總額計算，具體如下：月銷售量20萬內(nèi)獎勵3%（10萬內(nèi)無獎勵，最初三月內(nèi)無條件獎勵3%）月銷售量25萬以上獎勵4%月銷售量30萬以上獎勵5%業(yè)務(wù)員提成是指該業(yè)務(wù)員所開發(fā)的店面總數(shù)當月總銷售額享受5%10%的獎勵，按回款總額計算，當月發(fā)放獎勵的70%，具體如下：月銷量4萬內(nèi)獎勵5%（2萬內(nèi)無獎勵，最初三月內(nèi)無條件獎勵5%）%月銷量5萬以上獎勵7%%月銷量6萬以上獎勵9%%（出貨價值510個點）促銷員獎勵是指店面的促銷員銷售我們商品享受5%10%的獎勵（公司出貨價），按當月回款計算，具體如下：月銷量600元內(nèi)返利5%月銷量800以上返利6%月銷量1000以上返利7%月銷量1200以上返利8%月銷量1400元內(nèi)返利9%月銷量1600以上返利10%（相互之間配合），開發(fā)人得60%，業(yè)務(wù)員得40%。，市級代理在該市有開發(fā)聯(lián)營店的，業(yè)務(wù)員所得該市總銷售額的3%，省級代理在該省有開發(fā)聯(lián)營店的，業(yè)務(wù)員所得該省總銷售額的2%第九章、商品出庫制度為了規(guī)范成品出庫操作流程，明確公司各部門的工作職責(zé)，建立有效的風(fēng)險防范機制，特制定此流程。，嚴禁無單出庫以及口頭答應(yīng)事后補制等情況。對單據(jù)進行統(tǒng)一編號分發(fā)、回收。，出庫時，出庫單上除有收貨人簽字外，還必須有部門負責(zé)人或部門負責(zé)人授權(quán)人簽字方可進行出庫。、退庫或者其他不符合公司管理規(guī)定等情況時，倉庫保管有權(quán)利和義務(wù)對該行為予以制止和糾正，也可以拒絕為其辦理業(yè)務(wù)，待手續(xù)補全后方可給予辦理；，原則上嚴禁在上面私自涂抹修改，如修改必須有修改人的簽字或蓋章贈品是指由公司市場部門或供應(yīng)商提供的非銷售禮品，主要包括：可計量非銷售實物禮品、可銷售商品轉(zhuǎn)非銷售實物禮品、非銷售實物禮品轉(zhuǎn)可銷售商品。、特殊顧客投訴事件的處理、意向客戶的贈送。：所有供應(yīng)商（廠家）的贈品、市場活動贈品、跟隨物流發(fā)送到廣場后倉管必須做好贈品的入庫管理。填寫好贈品的入庫表。，并簽字確認。，辦理入庫手續(xù)，填寫“贈品入庫單”，一式三聯(lián)：一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫留存，三聯(lián)臺賬由會計統(tǒng)一保管，備注欄注明“贈品”。⑴各門店每月發(fā)放贈品510件（1500以內(nèi)的進貨金額發(fā)放5件，超過1500以上含1500發(fā)放10件）⑵嚴禁利用贈品作價賣給他（她）人，一旦發(fā)現(xiàn)按雙倍處罰⑶需要銷售的贈品按市場定價銷售，同比例下浮，同樣提成第十章 工資考核體系基本工資部門崗位工資餐補、話補職務(wù)工資調(diào)節(jié)工資浮動工資以100的倍數(shù)增加工齡工資非應(yīng)屆畢業(yè)生2100財務(wù)、設(shè)計、信息300200職 員0職員02000≤1年0助 理200助理≤2年100元/月經(jīng) 理500經(jīng)理02500≤3年200元/月應(yīng)屆畢業(yè)生1900總辦、市場、采購、服務(wù)200300部門經(jīng)理1000部門經(jīng)理03500≤4年300元/月總 監(jiān)1500總 監(jiān)≤5年400元/月副總經(jīng)理2000副總經(jīng)理≤6年500元/月總經(jīng)理4000總經(jīng)理04000≤8年1000元/月第十一章 實施本制度自二零一柒年二月六日起完善后實施，湖南雙創(chuàng)云集商貿(mào)有限公司全體員工必須嚴格遵守與執(zhí)行！附言：我已經(jīng)認真閱讀本制度并同意遵守所含的制度內(nèi)容和法律約定。附員工簽名姓名日期姓名日期姓名日期姓名日期姓名日期姓名日期湖南雙創(chuàng)云集商貿(mào)有限公司二零一柒年一月二十