【正文】 ，最后呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。3）備用金實(shí)行“?？顚Ｓ谩保坏门沧魉?。備用金由部門責(zé)任人負(fù)責(zé)保管和支配，并接受公司財(cái)務(wù)部的檢查和管控。4）當(dāng)報(bào)銷金額達(dá)到5000元左右時(shí)，由各部門根據(jù)規(guī)定統(tǒng)一填報(bào)《報(bào)銷單》，并張貼好報(bào)銷憑證，按以下審批流程進(jìn)行報(bào)銷：總經(jīng)辦財(cái)務(wù)核算主管副總總經(jīng)理。5）為加強(qiáng)備用金的管理和控制，防范風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部將不定期會(huì)同各部門經(jīng)理對(duì)備用金的使用情況進(jìn)行稽查。6）借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。1）采購(gòu)借支是指因購(gòu)買辦公用品、日常倉(cāng)庫(kù)消耗品（木條、紙箱、泡沫等）、固定資產(chǎn)、宣傳用品等所需預(yù)支的款項(xiàng)。2）上述借支有行文規(guī)定的，按各管理規(guī)定辦理借支及報(bào)銷手續(xù)。未有行文規(guī)定的，執(zhí)行以下審批程序和權(quán)限：（1）金額在1000以下的，由借支人填報(bào)《借支單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、總經(jīng)辦主任審批后，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)；（2）金額在1000元（含）以上2000元以下的，由借支人填報(bào)《借支單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字審批后，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)；（3）金額在2000元（含）以上的，由借支人填報(bào)《借支單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；3）采購(gòu)人員借款后，3日內(nèi)必須到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷，否則不再對(duì)借款人借款，并處以借款人50元/天負(fù)激勵(lì)；4）借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。1）特殊情況下，如緊急工傷等急需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)借據(jù)后，電話通知主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由副總經(jīng)理電話通知總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后方可辦理借支。2）臨時(shí)性借款人必須在借款后10日內(nèi)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷手續(xù)。特殊情況無(wú)法取得支付憑證的需攜帶經(jīng)部門經(jīng)理簽字的書(shū)面說(shuō)明到財(cái)務(wù)經(jīng)理處審核簽字備案。，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。，原有相關(guān)制度或規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。第六章 文件合同及表單編碼規(guī)則 代碼對(duì)照表開(kāi)頭所用通碼：SCYJ編寫(xiě)范例：SCYJ+部門代碼+文件類型代碼或合同類型代碼或事務(wù)類型代碼+年月+順序號(hào)文件類型代碼：通知—TZ 制度—ZD 規(guī)定—GD 流程—LC 技術(shù)資料—JSZL 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)—JSBZ 獎(jiǎng)勵(lì)—JL 處罰—CF 會(huì)議紀(jì)要—HY 合同類型代碼：采購(gòu)—CG 聯(lián)營(yíng)店鋪—LYD 實(shí)體店—STD事務(wù)類型代碼：出差任務(wù)—CCRW 出差報(bào)告—CCBG 費(fèi)用申報(bào)—FYSB 付款申請(qǐng)—FKSQ 收款申請(qǐng)—SKSQ 差異表—CY部門代碼：總經(jīng)辦—ZB 市場(chǎng)部—SC 設(shè)計(jì)部—SJ 采購(gòu)部—CG 信息部—XX服務(wù)部—FW 財(cái)務(wù)部—CW部門對(duì)接(任務(wù)單)編碼規(guī)則：項(xiàng)目代碼—委派部門代碼+受理部門代碼+年份+分配碼主要用于任務(wù)單及事務(wù)對(duì)接單分配碼：由總經(jīng)辦統(tǒng)一分配填寫(xiě) 文件類編碼規(guī)則：公司內(nèi)部文件類：通碼年份+三位流水號(hào)，例如公司2014年第12份通知，編碼為SCYJ201412**。公司內(nèi)部文件類編碼規(guī)則有且只有總經(jīng)辦可啟用。部門內(nèi)部文件類：部門代碼—文件類型代碼+年份+流水號(hào)，由部門內(nèi)部自行編寫(xiě)流水號(hào)。 合同類編碼規(guī)則：甲方合同類編碼（甲方為視明）：通碼合同類型代碼+年份+月份+流水號(hào)，例如2014年02月第十六份合同，編碼為SCYJDP20140216甲方合同編碼規(guī)則（甲方為雙創(chuàng)云集）：通碼—事務(wù)類型代碼—填表部門代碼+年份+分配碼第七章 處罰制度序 號(hào)內(nèi) 容罰 定懲罰標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)來(lái)源執(zhí)行部門1曠工從當(dāng)月工資中扣除曠工日基本工資100%打卡記錄總經(jīng)辦2遲到、早退從當(dāng)月工資中扣除100元/次打卡記錄總經(jīng)辦3代替打卡行為從雙方當(dāng)月工資中扣除200元/次舉報(bào)總經(jīng)辦4未按公司要求召開(kāi)部門例會(huì)處罰部門主管100元/次實(shí)際情況總經(jīng)辦5公務(wù)用車出現(xiàn)交通事故，逃逸或未及時(shí)通知公司的處罰當(dāng)事人1000（發(fā)生意外事故當(dāng)事人負(fù)全部責(zé)任）元實(shí)際情況總經(jīng)辦，逾期加罰10%的金額進(jìn)行處罰。，浪費(fèi)金額由責(zé)任人全額承擔(dān)。，如超出公司的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，上浮10%則本人績(jī)效獎(jiǎng)金扣除10%，上浮比例不得超出本人績(jī)效獎(jiǎng)金金額。：由于工作失誤，未及時(shí)跟進(jìn)客戶信息、未滿足客戶需求，提供錯(cuò)誤的文件或樣品而造成丟單事件，該單金額計(jì)入本人年度考核任務(wù)。、物件或商品。，計(jì)算數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，造成公司損失的。（公司嚴(yán)禁外出人員乘坐摩托車）。 ；、行政章用于簽約擔(dān)保、借貸、受權(quán)、承諾公文等法律性文件，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方能使用。文件蓋印必須經(jīng)印管人員親自辦理，并作記錄；任何人不得攜帶外出使用。、行政章、銀行專用章、印模、公司各類執(zhí)照原件及復(fù)印件、合同履行完畢，部門與個(gè)人不得保留其復(fù)印件，剩余件必須如數(shù)移交給財(cái)務(wù)部存檔與處理。任何文件、事務(wù)批閱、履行《事務(wù)文件傳遞單》、公司所有文件資料、網(wǎng)絡(luò)信息、文件圖紙歸口公司郵箱統(tǒng)一收閱，統(tǒng)一分發(fā)各部門，不得私收、私發(fā)。，采購(gòu)人員均遵循產(chǎn)品圖片、材質(zhì)說(shuō)明、工藝標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，不得擅自更改，否則將承擔(dān)可能帶來(lái)的損失。，憑計(jì)劃單、訂貨單、采購(gòu)單、送貨單，仔細(xì)核對(duì)認(rèn)真清點(diǎn)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、時(shí)間及外包裝。辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚并隨同送貨單據(jù)一并交財(cái)務(wù)入帳。如發(fā)現(xiàn)單貨、質(zhì)量、數(shù)量、品名、規(guī)格等有差異，必須要一小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)差異（過(guò)失）表向主管經(jīng)理反映情況，并作出處理結(jié)果。 開(kāi)除/索賠損失/移送司法機(jī)關(guān)處理。、管理人員威脅、侮辱、耍惡劣態(tài)度行為者。；、指揮或無(wú)理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的；，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失的；，把公司客戶介紹給他（她）人或向客人索要回扣、介紹費(fèi)的；：公司服從國(guó)家，下級(jí)服從上級(jí)，員工服從領(lǐng)導(dǎo)；：部門及員工，只有接受工作任務(wù)的責(zé)任，沒(méi)有拒絕工作任務(wù)的權(quán)利，其客戶的信息和需求不得擅自處理，必須上報(bào)市場(chǎng)部經(jīng)理。，須暫時(shí)離崗時(shí)應(yīng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示；離開(kāi)公司外出，必須經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批示。，發(fā)布負(fù)面或消極言論，傳播他人隱私，誹謗他人名譽(yù)等不良行為。、規(guī)定、通知、項(xiàng)目信息及經(jīng)營(yíng)決策在未經(jīng)會(huì)議宣布不得私自透露、傳播、打聽(tīng)。，違紀(jì)致傷造成休息； 特別獎(jiǎng)勵(lì)1.“滿勤獎(jiǎng)”：全年滿勤，無(wú)遲到、早退，請(qǐng)事假、曠工者將授予1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。2.“管理建設(shè)獎(jiǎng)”：對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出合理化建議并得到采納，每一條獎(jiǎng)勵(lì)50100元。3.“勤儉節(jié)約獎(jiǎng)”：本著公司效益節(jié)省經(jīng)費(fèi)做出貢獻(xiàn)者，年終將授予1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。4. “文明精神獎(jiǎng)”：敢于檢舉制止員工有損公司或同事利益、名譽(yù)的行為者，將授予2000元的獎(jiǎng)勵(lì)。5. “團(tuán)隊(duì)協(xié)作獎(jiǎng)”遇急件事務(wù)、突發(fā)事件能主動(dòng)參與積極配合同事完成事務(wù)結(jié)果或挽回經(jīng)濟(jì)損失者，將授予1000—3000元的獎(jiǎng)勵(lì)。6. “學(xué)習(xí)進(jìn)步獎(jiǎng)”：積極鍛煉身體，勤于學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)與技能優(yōu)秀者將授予500元的獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)核定：由全體員工會(huì)上評(píng)選出成員后，經(jīng)決策領(lǐng)導(dǎo)層依據(jù)日工作結(jié)果呈報(bào)錄、項(xiàng)目時(shí)效派令單、差異(過(guò)失)報(bào)告及平時(shí)工作情況綜合審評(píng)，每項(xiàng)一名授獎(jiǎng)。獎(jiǎng)項(xiàng)的考核標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)補(bǔ)充規(guī)定來(lái)明確內(nèi)容。第八章 績(jī)效考核體系 實(shí)施原則公司本著與員工分享企業(yè)成果的宗旨，按照多勞多得的原則制定如下績(jī)效考核制度。：① 終止試用期的員工不享受績(jī)效考核獎(jiǎng)金；② 所有績(jī)效獎(jiǎng)金的個(gè)人所得稅均由員工自行承擔(dān)，公司代為扣繳；③ 公司員工統(tǒng)一享受代理商價(jià)格體系，多銷多得；④ 員工個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果以月為單位，計(jì)算出的金額作為評(píng)判員工工作能力的重要依據(jù)。個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金；⑤ 市場(chǎng)部員工連續(xù)3個(gè)月或累計(jì)4個(gè)月績(jī)效考核不合格的，則公司判定該員工無(wú)法勝任該崗位的工作要求，公司將員工給予調(diào)離工作崗位或解除勞動(dòng)關(guān)系。 管理層績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)及方式：管理層定義：總經(jīng)理/副總理/設(shè)計(jì)總監(jiān)/財(cái)務(wù)總監(jiān)。：管理層績(jī)效獎(jiǎng)金總額為公司凈利潤(rùn)的10%。: 管理層人員分配比例如下：市場(chǎng)/項(xiàng)目副總經(jīng)理：生產(chǎn)/設(shè)計(jì)副總經(jīng)理：財(cái)務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理助理=1：：：：依據(jù)本章計(jì)算的管理層績(jī)效，每年度發(fā)放80%金額，剩余20%作為入股資金由公司代存。根據(jù)自愿及平等協(xié)商的原則，剩余20%可作為入股資本，若管理層人員離職，剩余績(jī)效累計(jì)后由公司一次性無(wú)息支付，員工承擔(dān)個(gè)人所得稅。提成分為4部分，返利與獎(jiǎng)勵(lì)為前期開(kāi)發(fā)市場(chǎng)依據(jù)說(shuō)明：公司員工微信銷售、電話銷售等同于代理，一律按4折出貨，但是不能低于零售價(jià)格的8折出售。1）區(qū)域經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)（銷售業(yè)績(jī)35個(gè)點(diǎn)）底薪30002）業(yè)務(wù)員提成（銷售業(yè)績(jī)510個(gè)點(diǎn)） 底薪2600（含交通、餐補(bǔ)）4）促銷員獎(jiǎng)勵(lì)（出貨價(jià)值510個(gè)點(diǎn)）：區(qū)域經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)是指負(fù)責(zé)制定區(qū)域內(nèi)的區(qū)域經(jīng)理享受整區(qū)域市場(chǎng)業(yè)績(jī)總額的3%5%，按回款總額計(jì)算，具體如下：月銷售量20萬(wàn)內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)3%（10萬(wàn)內(nèi)無(wú)獎(jiǎng)勵(lì)，最初三月內(nèi)無(wú)條件獎(jiǎng)勵(lì)3%）月銷售量25萬(wàn)以上獎(jiǎng)勵(lì)4%月銷售量30萬(wàn)以上獎(jiǎng)勵(lì)5%業(yè)務(wù)員提成是指該業(yè)務(wù)員所開(kāi)發(fā)的店面總數(shù)當(dāng)月總銷售額享受5%10%的獎(jiǎng)勵(lì)，按回款總額計(jì)算，當(dāng)月發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)的70%，具體如下：月銷量4萬(wàn)內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)5%（2萬(wàn)內(nèi)無(wú)獎(jiǎng)勵(lì)，最初三月內(nèi)無(wú)條件獎(jiǎng)勵(lì)5%）%月銷量5萬(wàn)以上獎(jiǎng)勵(lì)7%%月銷量6萬(wàn)以上獎(jiǎng)勵(lì)9%%（出貨價(jià)值510個(gè)點(diǎn)）促銷員獎(jiǎng)勵(lì)是指店面的促銷員銷售我們商品享受5%10%的獎(jiǎng)勵(lì)（公司出貨價(jià)），按當(dāng)月回款計(jì)算，具體如下：月銷量600元內(nèi)返利5%月銷量800以上返利6%月銷量1000以上返利7%月銷量1200以上返利8%月銷量1400元內(nèi)返利9%月銷量1600以上返利10%（相互之間配合），開(kāi)發(fā)人得60%，業(yè)務(wù)員得40%。，市級(jí)代理在該市有開(kāi)發(fā)聯(lián)營(yíng)店的，業(yè)務(wù)員所得該市總銷售額的3%，省級(jí)代理在該省有開(kāi)發(fā)聯(lián)營(yíng)店的，業(yè)務(wù)員所得該省總銷售額的2%第九章、商品出庫(kù)制度為了規(guī)范成品出庫(kù)操作流程，明確公司各部門的工作職責(zé)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，特制定此流程。，嚴(yán)禁無(wú)單出庫(kù)以及口頭答應(yīng)事后補(bǔ)制等情況。對(duì)單據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)分發(fā)、回收。，出庫(kù)時(shí)，出庫(kù)單上除有收貨人簽字外，還必須有部門負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人授權(quán)人簽字方可進(jìn)行出庫(kù)。、退庫(kù)或者其他不符合公司管理規(guī)定等情況時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管有權(quán)利和義務(wù)對(duì)該行為予以制止和糾正，也可以拒絕為其辦理業(yè)務(wù)，待手續(xù)補(bǔ)全后方可給予辦理；，原則上嚴(yán)禁在上面私自涂抹修改，如修改必須有修改人的簽字或蓋章贈(zèng)品是指由公司市場(chǎng)部門或供應(yīng)商提供的非銷售禮品，主要包括：可計(jì)量非銷售實(shí)物禮品、可銷售商品轉(zhuǎn)非銷售實(shí)物禮品、非銷售實(shí)物禮品轉(zhuǎn)可銷售商品。、特殊顧客投訴事件的處理、意向客戶的贈(zèng)送。：所有供應(yīng)商（廠家）的贈(zèng)品、市場(chǎng)活動(dòng)贈(zèng)品、跟隨物流發(fā)送到廣場(chǎng)后倉(cāng)管必須做好贈(zèng)品的入庫(kù)管理。填寫(xiě)好贈(zèng)品的入庫(kù)表。，并簽字確認(rèn)。，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)“贈(zèng)品入庫(kù)單”，一式三聯(lián)：一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，三聯(lián)臺(tái)賬由會(huì)計(jì)統(tǒng)一保管，備注欄注明“贈(zèng)品”。⑴各門店每月發(fā)放贈(zèng)品510件（1500以內(nèi)的進(jìn)貨金額發(fā)放5件，超過(guò)1500以上含1500發(fā)放10件）⑵嚴(yán)禁利用贈(zèng)品作價(jià)賣給他（她）人，一旦發(fā)現(xiàn)按雙倍處罰⑶需要銷售的贈(zèng)品按市場(chǎng)定價(jià)銷售，同比例下浮，同樣提成第十章 工資考核體系基本工資部門崗位工資餐補(bǔ)、話補(bǔ)職務(wù)工資調(diào)節(jié)工資浮動(dòng)工資以100的倍數(shù)增加工齡工資非應(yīng)屆畢業(yè)生2100財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)、信息300200職 員0職員02000≤1年0助 理200助理≤2年100元/月經(jīng) 理500經(jīng)理02500≤3年200元/月應(yīng)屆畢業(yè)生1900總辦、市場(chǎng)、采購(gòu)、服務(wù)200300部門經(jīng)理1000部門經(jīng)理03500≤4年300元/月總 監(jiān)1500總 監(jiān)≤5年400元/月副總經(jīng)理2000副總經(jīng)理≤6年500元/月總經(jīng)理4000總經(jīng)理04000≤8年1000元/月第十一章 實(shí)施本制度自二零一柒年二月六日起完善后實(shí)施，湖南雙創(chuàng)云集商貿(mào)有限公司全體員工必須嚴(yán)格遵守與執(zhí)行！附言：我已經(jīng)認(rèn)真閱讀本制度并同意遵守所含的制度內(nèi)容和法律約定。附員工簽名姓名日期姓名日期姓名日期姓名日期姓名日期姓名日期湖南雙創(chuàng)云集商貿(mào)有限公司二零一柒年一月二十