【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 標(biāo)題 GB/T 19001 ISO22000：2005 ， 、食品安全兼容管理體系 策劃控制程序 、權(quán)限和溝通 安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)章節(jié)號(hào)版 本A/0頁(yè) 次1/2 ，特確定本公司的質(zhì)量、食品安全方針為：遵守法律法規(guī)，嚴(yán)格衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；全員參與管理，確保質(zhì)量安全；加強(qiáng)內(nèi)外溝通，確保顧客滿(mǎn)意。方針中體現(xiàn)的內(nèi)涵主要包括：1）質(zhì)量是的生命，員工按有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)，并保證生產(chǎn)出合格的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2）全體員工要站在顧客的立場(chǎng)考慮問(wèn)題，滿(mǎn)足顧客的需求，為顧客提供安全的產(chǎn)品。本公司要不斷提高管理，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。，確定組織總的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)為： 原輔材料入庫(kù)合格率達(dá)到100%； 成品出廠(chǎng)合格率達(dá)到100%； 顧客投訴解決及時(shí)率達(dá)到100%；：1)進(jìn)貨和出廠(chǎng)合格率100%，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。2)做好顧客服務(wù)工作，凡對(duì)生產(chǎn)出的產(chǎn)品有投訴的顧客，其答復(fù)100%令顧客滿(mǎn)意。與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《質(zhì)量、食品安全兼容管理體系策劃控制程序》的有關(guān)規(guī)定。、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 質(zhì)量、食品安全兼容管理體系策劃控制程序文件編號(hào)AYMTXCX03版 本A/0頁(yè) 次1/2 進(jìn)行質(zhì)量和食品安全兼容管理體系的策劃，以制定質(zhì)量和食品安全目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；為確保質(zhì)量和食品安全目標(biāo)和指標(biāo)的完成和實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制定質(zhì)量計(jì)劃、HACCP計(jì)劃、前提性操作方案，并予以實(shí)施，來(lái)改進(jìn)公司質(zhì)量和食品安全管理行為。適用于對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全方針及目標(biāo)、指標(biāo)的過(guò)程和資源加以識(shí)別和策劃。 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)、以及前提性操作方案，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量和食品安全兼容質(zhì)量管理體系文件和HACCP計(jì)劃。 管理者代表（HACCP小組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)審核各部門(mén)兼容管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃以及實(shí)施。 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量和食品安全兼容管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)和食品安全目標(biāo)，及質(zhì)量和食品安全兼容管理體系的總要求。進(jìn)行質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃的時(shí)機(jī)。組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃：a)按照質(zhì)量和食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量和食品安全兼容管理體系；b)組織的質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c)組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；；、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； ,以確保組織的產(chǎn)品不傷害消費(fèi)者和使用人。，以便與供方、顧客和其它與本公司產(chǎn)品的食品安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通；安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司、食品安全兼容管理體系策劃控制程序文件編號(hào)AYMTXCX03版 本A/0頁(yè) 次2/2（包括變更）要保持質(zhì)量、食品安全管理體系的完整性并應(yīng)形成文件。根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量和食品安全兼容管理體系的有效性和效率, 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃、前提性操作方案、HACCP計(jì)劃等。 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量和食品安全方針及目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量和食品安全兼容管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 有的質(zhì)量和食品安全文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃輸出文件由質(zhì)檢部組織各部門(mén)和食品安全小組進(jìn)行編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到質(zhì)檢部。 質(zhì)檢部和食品安全小組對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)《質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 對(duì)質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃的更改12） 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。13） 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量和食品安全兼容管理體系完整運(yùn)行例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)存檔保存。 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 《前提性操作方案》 《HACCP計(jì)劃》 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號(hào)版 本A/0頁(yè) 次1/4 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司質(zhì)量和食品安全管理機(jī)構(gòu)和各部門(mén)及全體員的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量和食品安全兼容管理體系正常運(yùn)行。適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量和食品安全兼容管理體系有關(guān)的管理層、HACCP小組及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。a)全面負(fù)責(zé)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求以及食品安全的重要性，調(diào)動(dòng)員積極主動(dòng)性和全員參與的意識(shí)；b)批準(zhǔn)質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的管理手冊(cè)和各部門(mén)的工作手冊(cè)；c)按規(guī)定的時(shí)間主持管理評(píng)審,評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性，并持續(xù)改進(jìn)；d)確保質(zhì)量和食品安全兼容管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；e)確定組織結(jié)構(gòu),指定管理者代表、HACCP小組長(zhǎng)并授予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；f)建立、實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)；g)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；h)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量和食品安全目標(biāo)；i)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程。（HACCP小組長(zhǎng)）a)確保質(zhì)量和食品安全管理體系的過(guò)程得到建立、保持和更新；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量和食品安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c)確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d)負(fù)責(zé)主持內(nèi)部質(zhì)量和食品安全管理體系審核；e)負(fù)責(zé)組織指定并評(píng)審質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)； f) 為食品安全小組安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。g)與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。a)前提方案應(yīng)與組織有關(guān)食品安全的要求相適應(yīng)，并得到食品安全小組的批準(zhǔn)。b)食品安全小組應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)來(lái)驗(yàn)證流程圖的準(zhǔn)確性，并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)證其是否符合現(xiàn)狀。c)食品安全小組應(yīng)針對(duì)每類(lèi)產(chǎn)品和（或）過(guò)程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進(jìn)行危害分析。d)食品安全小組應(yīng)對(duì)驗(yàn)證、確認(rèn)和更新食品安全管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行策劃和實(shí)施。e)食品安全小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果。f)食品安全小組應(yīng)定期評(píng)價(jià)和評(píng)估顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨、審核報(bào)告和驗(yàn)證活動(dòng)分析結(jié)果。安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號(hào)版 本A/1頁(yè) 次2/4a) 負(fù)責(zé)原、輔材料入廠(chǎng)檢驗(yàn)及半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并對(duì)其符合性負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)組織人員對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行判定與分析，為產(chǎn)品過(guò)程控制提供可靠依據(jù)；c) 負(fù)責(zé)公司化驗(yàn)工作的組織和開(kāi)展。e)對(duì)本部門(mén)在體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合或不合格及時(shí)進(jìn)行糾正和糾正措施，并對(duì)責(zé)任部門(mén)糾正措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證；f)全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、不合格品和潛在不合格品控制。g)在食品安全小組組長(zhǎng)的統(tǒng)領(lǐng)下，具體實(shí)施食品安全管理體系工作；h)負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋，參與產(chǎn)品因在市場(chǎng)上出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的回收工作；i)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用和實(shí)施，以及產(chǎn)品回收過(guò)程中公司與經(jīng)銷(xiāo)商間的信息傳遞；J）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。a)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；擬定物資采購(gòu)計(jì)劃。b)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的實(shí)施，保證原、輔料在采購(gòu)及運(yùn)輸過(guò)程中的衛(wèi)生安全，包括其運(yùn)輸車(chē)輛衛(wèi)生。c)滿(mǎn)足搬運(yùn)、包裝、貯存的要求及蟲(chóng)害、鼠害等安全防護(hù)；d)負(fù)責(zé)物資在保管過(guò)程中的安全、衛(wèi)生；e)負(fù)責(zé)本部門(mén)CCP點(diǎn)的控制，并確保物資及時(shí)供應(yīng)。f) 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理，生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品搬運(yùn)和防護(hù)，以及生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制工作；b) 負(fù)責(zé)本部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；c) 負(fù)責(zé)根據(jù)銷(xiāo)售制定生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的CCP點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)視和控制。d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的衛(wèi)生管理，操作性前提方案的實(shí)施、監(jiān)視和控制，以及偏離時(shí)的糾正。e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃”的制定和實(shí)施；f)負(fù)責(zé)人員選擇和安排, 編制相應(yīng)的崗位職責(zé)和任職要求；h) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量的控制，以及本部門(mén)的關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制i)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各種生產(chǎn)設(shè)備使用和清潔；j) 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備和生產(chǎn)區(qū)域所有監(jiān)視、測(cè)量裝置的管理，對(duì)發(fā)生偏離的設(shè)備及時(shí)送檢。k)負(fù)責(zé)本部的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行。l)負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間工作環(huán)境的清理、清潔以及監(jiān)督管理工作。a) 對(duì)公司需求人員的招聘、培訓(xùn)和考核；根據(jù)公司質(zhì)量和食品安全管理的需求，負(fù)責(zé)組織公司全體員工的培訓(xùn)和員工的將健康體檢，并做好年度的培訓(xùn)計(jì)劃和體檢計(jì)劃。b) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量記錄的編寫(xiě),建立質(zhì)量記錄清單，以及填寫(xiě)記錄的歸檔管理。安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號(hào)版 本A/1頁(yè) 次3/4c) 負(fù)責(zé)制定公司部門(mén)的人員的任職要求、崗位職責(zé)、以及人事崗位考核制度；d) 負(fù)責(zé)公司的業(yè)績(jī)考核及薪酬管理工作。e) 組織搜集國(guó)內(nèi)外相關(guān)行業(yè)技術(shù)信息，質(zhì)量和食品安全管理體系發(fā)展動(dòng)態(tài)信息、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)等，分析管理體系工作發(fā)展趨勢(shì)，保證體系中各類(lèi)信息的有效傳遞和反饋；f) 負(fù)責(zé)制定年度質(zhì)量和食品安全管理目標(biāo)和管理工作計(jì)劃并實(shí)施，為重大質(zhì)量管理決策提供建議和信息支持。g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量和食品安全管理體系文件編制的發(fā)放管理，內(nèi)審、管理評(píng)審計(jì)劃的制定和下發(fā)。h)負(fù)責(zé)公司消防及安全保衛(wèi)工作。i)負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生監(jiān)督管理工作、廠(chǎng)區(qū)蟲(chóng)害、鼠害防治工作的管理。k)負(fù)責(zé)公司所有物資的出入庫(kù)管理，以及產(chǎn)品的發(fā)貨、運(yùn)輸，對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行管理、調(diào)度，并對(duì)貯存、搬運(yùn)、運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)及衛(wèi)生、安全負(fù)責(zé)；l)負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資的保管，以及產(chǎn)品回收過(guò)程中產(chǎn)品的回收運(yùn)輸；m) 負(fù)責(zé)退貨、積壓、報(bào)廢物資的匯總、分類(lèi)、上報(bào)，并協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。n)按期對(duì)庫(kù)房管理情況進(jìn)行檢查，做好防潮、防水、防火、防塵等工作h) 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。（設(shè)備維修員）a) 負(fù)責(zé)設(shè)備選型、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試工作，使設(shè)備符合生產(chǎn)要求。b)設(shè)備生產(chǎn)部負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作，設(shè)備的購(gòu)置、安裝調(diào)試、保障、維修工作由設(shè)備生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、計(jì)劃和安排。c)負(fù)責(zé)化驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備和生產(chǎn)區(qū)域所有計(jì)量管理工作和監(jiān)視、測(cè)量裝置的管理。d)安排機(jī)修組工作，去車(chē)間、鍋爐房、制冷、水處理巡檢。e)查看上班所用的設(shè)備零件情況。負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理、建檔，組織編寫(xiě)相應(yīng)文件；f)每月對(duì)國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口機(jī)修所需備件及其它物品進(jìn)行整理，并打申購(gòu)。g)解決現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的技術(shù)問(wèn)題，不斷提高技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過(guò)程所需的水、電、氣、冷等能源；l)負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。a）負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；b）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的銷(xiāo)售和服務(wù)工作，組織處理顧客投訴； c）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告。安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號(hào)版 本A/0頁(yè) 次4/4d）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的召回，及時(shí)處理不合格品造成的影響。 e）負(fù)責(zé)本部的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行。（電工組）a)具體安排電工組工作。b) 查看上班所用的電器元件情況。c)檢查對(duì)電器設(shè)備的保養(yǎng)。d)每月做所要購(gòu)買(mǎi)電