【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 口頭或書(shū)面形式傳遞至有關(guān)部門(mén)，采取措施并跟蹤執(zhí)行情況。 公司溝通的方法有：（包括內(nèi)外部溝通）1）文件的發(fā)布和傳遞；2）會(huì)議討論；3）布告欄、標(biāo)語(yǔ)、意見(jiàn)箱、內(nèi)部刊物；4）管理評(píng)審；5）內(nèi)部審核；6）電話和傳真；7）調(diào)查問(wèn)卷；8）信息聯(lián)絡(luò)單；9）業(yè)績(jī)考評(píng)等。 確保負(fù)責(zé)溝通的人員具備必要的知識(shí)，以履行其在管理體系中的相應(yīng)職責(zé)，并確保只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品安全、質(zhì)量有關(guān)信息的外部溝通。總經(jīng)理授權(quán)管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)與質(zhì)量和食品安全有關(guān)信息的外部溝通。 管理評(píng)審 總則本公司制訂并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，總經(jīng)理每年按計(jì)劃組織管理評(píng)審活動(dòng)，確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并由質(zhì)量管理部保持評(píng)審記錄。 評(píng)審輸入內(nèi)容包括：a)審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審及自我評(píng)定等；b)相關(guān)方反饋，包括對(duì)顧客滿意程度和不滿意程度的測(cè)量結(jié)果及相關(guān)方抱怨等；c)公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；d)質(zhì)量和食品安全管理體系過(guò)程的績(jī)效、產(chǎn)品的符合性和環(huán)境表現(xiàn)，包括管理體系滿足方針和目標(biāo)的程度；e)糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；f)緊急情況、事故和撤回；g)以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況；h)可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變化。i)新技術(shù)、市場(chǎng)策略、社會(huì)要求的變化，對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的改進(jìn)建議 評(píng)審輸出評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，管理評(píng)審的輸出用《管理評(píng)審報(bào)告》形式輸出，包括：a)質(zhì)量和食品安全管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施；b)與相關(guān)方要求有關(guān)的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品及服務(wù)的改進(jìn)措施；c)為實(shí)施改進(jìn)措施及質(zhì)量和食品安全體系有效運(yùn)行所必需的資源需求。6 資源管理各部門(mén)負(fù)責(zé)提供與其質(zhì)量和食品安全職能實(shí)施相關(guān)的資源需求計(jì)劃，由總經(jīng)理提供必備的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及工作環(huán)境，以確保：A、實(shí)施、保持質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；B、滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。本公司按《人力資源控制程序》要求，配置了從事產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全工作的人員，并從受教育程度、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其對(duì)崗位的勝任。、意識(shí)和培訓(xùn)本公司制定并實(shí)施《人力資源控制程序》，對(duì)員工能力、培訓(xùn)作出了具體規(guī)定，并確保其工作具有潛在重大質(zhì)量、食品安全影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的所有人員，具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)程序內(nèi)容包括：a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、其活動(dòng)影響食品安全的人員，以及其工作具有潛在重大環(huán)境影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的人員所必須的能力；b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；c) 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d) 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，和符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性；以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄；f) 員工工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的效益；g) 員工在執(zhí)行方針與程序，實(shí)施管理體系要求，包括糾正和預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意，應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)。h) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 基礎(chǔ)設(shè)施本公司根據(jù)法律法規(guī)、質(zhì)量和食品安全管理體系的要求，編制并實(shí)施各種設(shè)備操作規(guī)程，提供了為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和滿足法規(guī)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括：a) 廠房、工作場(chǎng)所及其相關(guān)設(shè)施；b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的生產(chǎn)設(shè)備，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（含硬件和軟件）；c) 支持性服務(wù)，如后勤、運(yùn)輸、通訊等。 工作環(huán)境公司的生產(chǎn)環(huán)境必須滿足法律法規(guī)的要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、維持環(huán)境所需的資源，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各自環(huán)境的保持和管理。上述環(huán)境包括：工作方法、操作指引、員工使用的防護(hù)設(shè)施、溫度、濕度、污染等。7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和策劃公司應(yīng)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，可通過(guò)有效開(kāi)發(fā)、實(shí)施和監(jiān)控策劃的活動(dòng)，保持和驗(yàn)證食品加工和加工環(huán)境的控制措施，并當(dāng)出現(xiàn)不符合時(shí)采取適宜措施來(lái)實(shí)現(xiàn)。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃活動(dòng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)各自職能范圍的過(guò)程策劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃結(jié)果的審批。策劃包括：A：產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全目標(biāo)和要求；B：針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、控制文件和資源的需求；C：產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；D：前提方案、操作性前提方案和（或）HACCP計(jì)劃；E：所需的記錄。上述要求包括對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)策劃。而策劃的結(jié)果可用質(zhì)量計(jì)劃的形式表述。公司由銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審、確定合同、訂單的處理方法，并由銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施，顧客要求包括：A. 顧客明示的要求；B. 顧客雖沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期的用途所必需的要求；C. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；D：組織確定的附加要求； 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審由銷售部組織各職能部門(mén)對(duì)顧客的合同和訂單進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行，并確保：A：產(chǎn)品要求明確規(guī)定；B：與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C：公司有能力滿足規(guī)定的要求；D：若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)修改文件，并通知相關(guān)部門(mén)和人員，并保持相關(guān)記錄。E：顧客的需求沒(méi)有形成文件，對(duì)其要求進(jìn)行給予記錄并采取措施。 相關(guān)方溝通本公司通過(guò)建立與保持《溝通程序》，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作，內(nèi)容包括：產(chǎn)品及服務(wù)信息、問(wèn)詢或合同或訂單的處理、顧客反饋，包括設(shè)訴。必要時(shí)，對(duì)外部相關(guān)方通報(bào)本公司的質(zhì)量和食品安全管理體系要求和活動(dòng)過(guò)程，并通過(guò)與外部的信息交流進(jìn)行收集、記錄和處理信息反饋。對(duì)于涉及食品安全、重要因素的外部聯(lián)絡(luò)的信息交流，由管理者代表負(fù)責(zé)處理并記錄其決定。對(duì)于供方的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)可能產(chǎn)生重大影響或有礙于本公司質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成，相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)通過(guò)各種方式將有關(guān)的程序與要求通報(bào)給供應(yīng)商，并采取措施對(duì)其施加影響。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）總經(jīng)辦下屬后勤供應(yīng)部根據(jù)質(zhì)檢部按產(chǎn)品制造工藝的要求提出的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。質(zhì)檢部參與供方的評(píng)價(jià)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方的審批。本公司制定《采購(gòu)控制程序》，并由總經(jīng)辦后勤部負(fù)責(zé)實(shí)施?？刂埔螅篈：根據(jù)供方的供貨能力和以往的業(yè)績(jī)確定對(duì)其評(píng)價(jià)、選擇；B：包括對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則；C：已取得質(zhì)量和食品安全管理體系認(rèn)證的供方優(yōu)先選擇；D：保留對(duì)供方評(píng)價(jià)、選擇的記錄。E：對(duì)影響隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的采購(gòu)給予類型及程度的控制。 采購(gòu)信息：A、 采購(gòu)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量特性或適用標(biāo)準(zhǔn)；B、 采購(gòu)產(chǎn)品數(shù)量、貨期、交付方式等；C、 供方質(zhì)量和食品安全管理體系要求（必要時(shí)）； 總經(jīng)辦后勤部主管批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃（單）、采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)工作。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。當(dāng)公司或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，總經(jīng)辦后勤部要在相關(guān)采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。本公司根據(jù)質(zhì)量和食品安全管理體系的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所識(shí)別的重要環(huán)境因素、產(chǎn)品和服務(wù)必須的有關(guān)運(yùn)行、活動(dòng)與過(guò)程，配備人力、物力和財(cái)力等資源，針對(duì)這些活動(dòng)與過(guò)程(包括維護(hù)工作)，制定了《運(yùn)行控制程序》、HACCP等文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及產(chǎn)品和環(huán)境所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)的準(zhǔn)則，以確保它們?cè)谝?guī)定的條件下進(jìn)行，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供實(shí)行如下幾方面的控制：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b) 各作業(yè)場(chǎng)所和崗位獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)文件；c) 配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、設(shè)施，以適宜生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要；d) 配置必要的監(jiān)視、測(cè)量裝置；e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f） 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的更改，如新的基本建設(shè)項(xiàng)目、工藝改造和資源管理、資產(chǎn)、新產(chǎn)品及包裝等管理工作進(jìn)行控制，以確保這些更改不會(huì)增加不良影響因素。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部確認(rèn)，本公司沒(méi)有特殊過(guò)程。 標(biāo)識(shí)和可追溯性及通知和撤回公司建立《標(biāo)識(shí)和可追溯性及通知和撤回控制程序》，確保識(shí)別產(chǎn)品批次及其相關(guān)原料和加工記錄，以實(shí)施包括滿足產(chǎn)品撤回在內(nèi)的對(duì)潛在不安全產(chǎn)品的處置措施。可追溯性系統(tǒng)應(yīng)能夠識(shí)別直接供方的進(jìn)料，和終產(chǎn)品分銷至直接分銷方的情況。追溯記錄應(yīng)包括批代號(hào)和分銷記錄，應(yīng)在考慮顧客和相關(guān)法規(guī)對(duì)該產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上確定記錄保存期。鑒于交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害，公司建立和保持通知和撤回程序，以通知有關(guān)的相關(guān)方和（或）實(shí)施產(chǎn)品撤回，并保持記錄。 本公司確保產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、交付等過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以確保交付產(chǎn)品的符合性，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。、標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)。 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程中運(yùn)輸及保護(hù)，并確保產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交付方式符合要求。本公司制訂《計(jì)量管理制度》和操作規(guī)程，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施。并由質(zhì)檢部確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置。程序按下列要求對(duì)監(jiān)控和測(cè)量裝置（包括計(jì)算機(jī)軟件及自制設(shè)備）進(jìn)行控制：A：按規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前送有經(jīng)國(guó)家法定部門(mén)認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂自檢定、校準(zhǔn)規(guī)程，進(jìn)行自校準(zhǔn)，保持校準(zhǔn)及檢定記錄。B、測(cè)量裝置應(yīng)有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；C：對(duì)測(cè)量裝置的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格確認(rèn)，以使其能正確使用，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；D：對(duì)測(cè)量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存應(yīng)按其說(shuō)明文件進(jìn)行，以防止損壞和失準(zhǔn)；E：當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)該設(shè)備此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)采取糾正措施，包括追回其測(cè)量過(guò)的產(chǎn)品和重新測(cè)量等措施，評(píng)價(jià)和處理記錄應(yīng)予保持。 前提方案 總要求公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持前提方案，以助于：1）控制食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；2）控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；3）控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。前提方案應(yīng)與公司有關(guān)食品安全的需求相適應(yīng)，與公司運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜，前提方案在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施，無(wú)論是普遍適用還是適用于特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線，并得到食品安全小組的批準(zhǔn)；同時(shí)，前提方案與食品安全危害控制的相關(guān)性和適宜性應(yīng)包括在危害分析中。 當(dāng)選擇和設(shè)計(jì)前提方案時(shí)，公司應(yīng)考慮和利用現(xiàn)有的與前提方案設(shè)計(jì)有關(guān)的適當(dāng)信息。公司按GB14881 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》等建立和保持達(dá)到符合食品安全要求所需要的前提方案，適用時(shí)包括：1）建筑物和設(shè)施（包括場(chǎng)所、員工設(shè)施和配套設(shè)施）的布局、設(shè)計(jì)和建設(shè)； 2）空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；3）設(shè)備，包括其預(yù)防性維護(hù)、衛(wèi)生設(shè)計(jì)和每個(gè)單元維護(hù)和清潔的可實(shí)現(xiàn)性；4）包括廢棄物和排水處理的支持性服務(wù)。5）設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的或?qū)崿F(xiàn)性；6）對(duì)采購(gòu)材料（如原料、輔料、化學(xué)用品）、供給（水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和排水系統(tǒng)）和產(chǎn)品處理（如貯存和運(yùn)輸）的管理。7）交叉污染的預(yù)防措施；8）清潔和消毒；9）蟲(chóng)害控制；10）人員衛(wèi)生及其他有關(guān)方面；應(yīng)策劃實(shí)現(xiàn)這些要求的驗(yàn)證。考慮到危害分析的結(jié)果和選定控制措施對(duì)確定的食品安全危害的控制能力，必要時(shí)對(duì)前提方案進(jìn)行更改，并予以記錄。、車間平面圖、人流圖、物流圖、《結(jié)構(gòu)和布局控制程序》、《用水安全控制程序》、《與食品接觸表面的清潔度控制程序》、《預(yù)防發(fā)生交叉污染控制程序》、《防止外來(lái)污染物的進(jìn)入控制程序》、《蟲(chóng)害防治控制程序》、《固體廢棄物管理規(guī)程》、《廢水管理規(guī)程》、《廢氣管理規(guī)程》、《噪聲管理規(guī)程》、《采購(gòu)管理制度》、《設(shè)備管理制度》等制度、各種設(shè)備的操作規(guī)程等SMP、SOP文件來(lái)規(guī)定如何管理前提方案中所包括的活動(dòng)。 實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟 總則食品安全小組應(yīng)對(duì)實(shí)施危害分析所需的所有相關(guān)信息進(jìn)行收集和保