【文章內(nèi)容簡介】 ；對外是證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的速凍羊肉制品制造的證實文件。 公司質(zhì)量和食品安全管理手冊（ 版）定于 20xx0508 發(fā)布并實施。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行。公司質(zhì)量和食品安全管理手冊在實施后可能會修訂，在使用手冊 時，應注意檢查是否有修訂記錄。 總經(jīng)理（簽名）： 20xx0508 范圍 總則 本公司質(zhì)量和食品安全管理體系滿足下列公司需 求 ： a） 證實公司具有能 力控制食品安全危害， 穩(wěn)定地提供滿足 顧客 要求和適用 的 法規(guī) 要求 的 產(chǎn)品 ， 適用于公司范圍內(nèi)速凍羊肉制品的質(zhì)量和食品安全管理 ； b） 通過體系的 有效 實施 ，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證產(chǎn)品符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，達到增進顧客滿意。 應用 本公司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋產(chǎn)品及過程范圍是：速凍羊肉制品制作和銷售服務，以及與此相關(guān)的區(qū) 域和職能部門。 本公司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋的地理范圍位于呼倫貝爾市巴爾虎發(fā)展有限責任公司所轄范圍。 根據(jù)本公司 質(zhì)量活動的 特性和國家有關(guān)法規(guī)要求， 對 ISO9001： 20xx標準中關(guān)于 “設計和開發(fā)（ ） ”、“生產(chǎn)和服務提供過程的確認（ ）”“顧客財產(chǎn) ()”的要求在本公司的質(zhì)量和食品安全管理體系中予以刪減，并在相關(guān)章節(jié)中予以說明。刪減這些條款對本公司提供滿足顧客需求和適用法律、法規(guī)要求不受影響，也不會免除本公司應承擔的責任。 引用標準 GB/T 1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語 (idt ISO9000：20xx) GB/T 1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 (idt ISO9001： 20xx) ISO220xx： 20xx 食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范（ GB148811994） 術(shù)語和縮寫 質(zhì)量和食品安全管理手冊除了采用質(zhì)量管理體系 — 基礎與術(shù)語（ GB/T1900020xx idt ISO900020xx）、食品安全管理體系 — 食品鏈中各類組織的要求（ ISO220xx： 20xx）、有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進行定義規(guī)定： (本 )公司 —— 呼倫貝爾市巴爾虎發(fā)展有限責任公司。 質(zhì)量和食品安全管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T220xx20xx idt ISO220xx： 20xx 標準的要求，結(jié)合本公司實際建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，并確保與產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全相關(guān)的活動及過程得到統(tǒng)一指揮和有效控制，適當時加以更新。為此應開展以下活動： a) 識別質(zhì)量和食品安全管理體 系所需的過程（管理職責、資源配置、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進）及其子過程； b) 確定這些過程的順序和相互作用。并針對各種產(chǎn)品生產(chǎn)工藝繪制工藝流程圖，確保在體系范圍內(nèi)合理預期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得以識別和評價，并以組織的產(chǎn)品不直接或間接傷害消費者的方式加以控制； c) 確定為保證這些過程有效運行和控制所需的準則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對管理體系各過程的運行和對關(guān)鍵控制點的控制并實施對這些過程和關(guān)鍵控制點的監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程以及對關(guān)鍵控制點的監(jiān)視情況，建立并實施對關(guān)鍵控制點的糾 正措施和驗證程序； f) 為使產(chǎn)品和活動有可追溯性，建立并保持必要的記錄。以提供產(chǎn)品滿足要求和體系有效運行的證據(jù)； g) 在食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品安全有關(guān)的適宜信息； h) 在組織內(nèi)就有關(guān)管理體系建立、實施和更新進行必要的信息溝通，對管理體系定期評價，必要時進行更新。 本公司采用 PDCA 循環(huán)的方法識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、實施、檢查、改進”達到持續(xù)改進其有效性的目的。 經(jīng)過公司各個部門的識別，目前公司不存在外包過程。 文件要求 總則 建立并保持文件化的管理體系，用 以描述管理體系要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。 文件種類 a) 管理手冊：用以闡述本公司的管理方針和管理目標，描述管理體系的主要活動和要求，是管理體系綱領性文件。 b) 程序文件：用以描述管理體系各受控過程的目的、適用范圍、職責和工作程序，是管理體系有效實施的操作性文件，也是管理手冊的支持性文件。 c) 操作性文件： HACCP 計劃、前提方案及操作性前提方案、工藝規(guī)程、操作規(guī)程（作業(yè)指導書）、技術(shù)標準、生產(chǎn)工藝指導書、有關(guān)管理制度等，是管理手冊和程序文件的支撐性文件。 d) 記錄：記錄、驗證報告等。 e) 適用的 法律法規(guī)。 管理手冊 目的 為確保管理手冊的協(xié)調(diào)一致，使管理體系所界定的所有部門和場所都能得到切實可行的唯一有效版本。 適用范圍 管理手冊的編寫、審批、使用和修改時的管理。 職責 1） 總經(jīng)理對管理手冊的 適用性 負責。 2） 手冊的編寫 由管理者代表授權(quán)質(zhì)檢部組織手冊的編寫工作。 3） 手冊的批準 a) 由管理者代表組織有關(guān)職能部門，對手冊進行審定； b) 手冊定稿后，由質(zhì)檢部按標準進行審查，報管理者代表審核，最后由總經(jīng)理批準； c) 質(zhì)檢部負責手冊的修訂和更改工作。 4） 質(zhì)檢部 負責組織手冊的管 理。對受控手冊及時提供修改和換版。 5） 手冊的持有者應保存好手冊，保持手冊的完整、清晰、無污損，不許拆散和抽換頁。 6） 手冊的發(fā)放 a) 手冊的發(fā)放由質(zhì)檢部專人負責； b) 手冊發(fā)放前要編號，填寫發(fā)放登記表，包括：持有者編號、持有者單位、持有者簽字、發(fā)放日期等。 7） 手冊的發(fā)放范圍 a) 手冊的發(fā)放分受控和非受控兩種狀態(tài)，并在受控狀態(tài)處加蓋“受控”或“非受控”章； b) 受控手冊的發(fā)放范圍：公司領導和有關(guān)職能部門經(jīng)理、車間主任、管理體系的主要管理人員及認證公司； c) 非受控手冊的發(fā)放：如對外發(fā)放，必須加蓋“非受控”章。手冊發(fā)放做好登記。 8） 手冊的使 用：各部門負責人要保證履行手冊的各項規(guī)定。 9） 手冊的更改 a) 手冊的更改由質(zhì)檢部負責，根據(jù)有關(guān)信息對受控手冊提出更改意見，并填寫《文件更改申報表》報總經(jīng)理批準后，方可進行； b) 根據(jù)質(zhì)檢部下發(fā)的《更改通知單》，受控手冊持有者即可根據(jù)要求進行更改，但要按規(guī)定做好更改記錄和標識； c) 手冊換版原則上三年一次； d) 手冊如因公司的方針、目標、組織機構(gòu)或外部環(huán)境發(fā)生較大變化， 或者客觀產(chǎn)品、環(huán)境狀況發(fā)生重大變化，而引起管理體系的較大變化，手冊需換版時，由質(zhì)檢部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可實施； e) 手冊換版后，由質(zhì)檢部把換版手冊發(fā)放給各 手冊持有者，并收回過期版本。留作今后參考用的手冊，加蓋“作廢”章，并做好記錄，其余手冊按規(guī)定要求銷毀。 10） 手冊的管理 a) 手冊持有者要妥善保管，不得私自轉(zhuǎn)送、借出、拆散、抽頁、污損和隨意更改及復?。? b) 手冊丟失要及時報質(zhì)檢部，說明情況，并追究責任，同時聲明原手冊“作廢”，重新補發(fā)； c) 手冊持有者因工作變動，需要到質(zhì)檢部辦理手冊交接手續(xù)； d) 手冊的復制，由總經(jīng)理批準，質(zhì)檢部控制，復制時應進行編號登記。 11） 記錄 管理文件發(fā)放記錄 更改通知單 文件控制 為對質(zhì)量和食品安全管理體系運行中的所有文件進行控制，公司編制 了《文件控制程序》（ XYTF/QP/0120xx） ，對以下內(nèi)容作了規(guī)定： a） 將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準人，以確保文件的準確性、實用性。 b） 對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。 c） 文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)標識，以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。 d） 規(guī)定文件管理職責，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。 e） 對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找， 易于使用。 f） 收集適用的法規(guī)、標準和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。公司應及時更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的 信息，并將這些信息傳遞給員工和其它有關(guān)相關(guān)方。 g） 對外來文件進行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 h） 規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件適當?shù)臉俗R以防止誤用。 作為記錄的文件，應按 要求進行控制。 公司文件可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。 記錄的控制 公司制定了在質(zhì)量和食品安全管理體系實施過程中所需要使用的記錄要求，并編制了 《記錄控制程序》（ XYTF/QP/0220xx） 對其進行管理。包括如下方面內(nèi)容： a) 記錄作為質(zhì)量和食品安全管 理體系有效運行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。 b) 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負責。 c) 規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法。 d) 保持清晰、易于識別和檢索的記錄。 公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。 管理職責 管理承諾 為使質(zhì)量和食品安全管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進，公司總經(jīng)理采取如下措施并形成相應的證據(jù)： a) 通過制定質(zhì)量和食品安全管理體系、會議和培訓、上下級之間宣導等不同方式，使各部門員工明確理解滿足顧客的需求和相關(guān)的法律法 規(guī)的重要性。 b) 總經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展方向確立管理方針，并進行解釋，形成文件，通過宣導，張貼標語等多種方式在全公司傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 c) 根據(jù)管理方針，建立了可測量的管理目標，并將其進行分解到相關(guān)職能部門。通過現(xiàn)場巡視、工作會議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評審對目標進行測量、分析，制定相應的控制措施，確保目標的實現(xiàn)。 d) 按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議，對質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。 e) 公司合理設置和調(diào)配人、財、物等資源，并進行適當管理確保質(zhì)量和食品安全管理體系的持續(xù) 有效性和不斷增強顧客滿意度。 以顧客為關(guān)注焦點 公司以顧客為關(guān)注焦點，通過工作溝通、市場調(diào)研、建立顧客檔案、定期拜訪顧客、電子郵件、網(wǎng)絡等方式收集顧客的相關(guān)信息，了解顧客的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進顧客滿意。具體見 “與顧客有關(guān)的過程”和“顧客滿意”描述。 總經(jīng)理明確并宣傳、引導員工真正樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的管理思想，并將之貫穿于所有的工作過程中，在努力滿足顧客需求和期望的同時，使顧客 滿意最大化。 管理方針 公司制定和頒布了管理方針，見《管理方針頒布令》（質(zhì)量和 食品安全管理手冊附錄）。 a) 管理方針與公司一貫的宗旨相適應，適合于公司質(zhì)量和食品安全管理過程的性質(zhì)和規(guī)模，與公司在食品鏈中的作用相關(guān)。 b) 管理方針能體現(xiàn)公司滿足包括食品安全在內(nèi)的顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)要求，以及強調(diào)溝通的重要性和持續(xù)改進的承諾。 c) 管理方針為制定公司和各部門的目標規(guī)定了框架基礎，并應由可測量的目標來支持。 d) 通過辦公會議、專題學習、培訓、墻報、內(nèi)部刊物及其他方式，加深各部門員工對管理方針的認識、理解與溝通。通過宣傳單、標識牌、文件的方式使管理方針便于相關(guān)方獲取，讓相關(guān)方了解和認同公司對質(zhì)量和食品 安全管理體系的承諾。 e) 通過管理評審，檢查管理方針是否在持續(xù)適宜性、有效性方面得到滿足。需要時，按《文件控制程序》規(guī)定進行修改。 策劃 管理目標 根據(jù)管理方針，公司制定可測量的管理目標；根據(jù)各部門在質(zhì)量和食品安全管理體系中承擔的職責，將管理目標分解落實到各職能管理部門。公司以及各部門的管理目標包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務和顧客要求的內(nèi)容。見《管理目標頒布令》（質(zhì)量和食品安全管理手冊附錄）。對管理目標的完成情況應進行考核分析，編制《目標考核分析報告》。 質(zhì)量 和食品安全管理體系策劃 總經(jīng)理組織各職能部門對質(zhì)量和食品安全管理體系進行策劃： a) 確定體系所需要的過程以及覆蓋的范圍（見 ），以滿足管理方針和 目標的要求。 b) 任命管理者代表、食品安全小組和組長，設立相應的管理組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量和食品安全管理職能，確保管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進。 c) 通過對標準的學習與理解，結(jié)合公司的實際情況，編寫相應的質(zhì)量和食品安全管理體系文件，以規(guī)范公司質(zhì)量和食品安全管理體系的運行。 d) 當質(zhì)量和食品安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動 范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時），公司將重新對上述內(nèi)容進行策劃，以確保質(zhì)量和食品