【正文】 量和食品安全管理職能，確保管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。這些人有明確的處理問題和保持相關(guān)記錄的職責(zé)和權(quán)限。 食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織食品安全小組成員的學(xué)習(xí)，并保留相應(yīng)記錄，具體執(zhí)行《人力資源控制程序》。溝通應(yīng)貫穿于整個(gè)體系中，對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。 b) 顧客或消費(fèi)者 ，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說明書，特定貯存要求，以及適宜時(shí)包含保質(zhì)期）、問詢、合同或訂單處 理包括對(duì)其修改，以及顧客反饋，包括顧客抱怨等產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評(píng)價(jià)信息。通過會(huì)議簽到表記錄。 f) 可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性的內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。 c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的必要改進(jìn)措施。在必要時(shí)，應(yīng)包括媒體的渲染（不管是否科學(xué)）帶來公眾的反應(yīng)，以及相應(yīng)引起的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。 食品安全小 組成員需定期進(jìn)行有關(guān)食品安全、食品衛(wèi)生及其他相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，以提高小組成員的食品安全方面的知識(shí)水平和管理能力。 d) 現(xiàn)場(chǎng)使用的生產(chǎn)、試驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)器具應(yīng)進(jìn)行周期檢定或驗(yàn)證，重點(diǎn)設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、檢測(cè)器具須有狀態(tài)標(biāo) 識(shí)。對(duì)于工作環(huán)境中的衛(wèi)生控制，公司建立并執(zhí)行《操作性前提方案》。 b) 根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)，編制公司統(tǒng)一規(guī)范的和適合各個(gè)分店實(shí)際情況的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案。 與顧客有關(guān)的過程 公司編制 《與顧客有關(guān)的要求控制程序》（ XYTF/QP/0620xx） 規(guī)定與顧客有關(guān)的過程的控制方法、內(nèi)容和職責(zé)，以滿足如下要求： 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司各部門應(yīng)充分了解顧客的要求和期望，準(zhǔn)確地理解顧客意圖，確定顧客對(duì)速凍羊肉制品制造的要求，并在合同中予以明確，以達(dá)到顧客滿意。 當(dāng)顧客要求更改時(shí)，相關(guān)的文件也應(yīng)進(jìn)行修改，并與相關(guān)部門充分溝通。 采購(gòu)過程 根據(jù)采購(gòu)結(jié)果對(duì)速凍羊肉制 品制造的影響程度，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品及供應(yīng)商進(jìn)行分類，以決定對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度，包括不同的審批權(quán)限和供應(yīng)商資格要求等，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求； 根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)審和選擇的要求和準(zhǔn)則，并對(duì)供應(yīng)商采取周期性評(píng)審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務(wù)的資格和能力等。 在與供方溝通之前，應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容是充分、適宜的。經(jīng)分析，公司生產(chǎn)過程中制冰工序?qū)儆谳敵霾荒苡珊罄m(xù)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證的過程，應(yīng)對(duì)其過程能力實(shí)施確認(rèn)。 公司對(duì)食品和主要原料、輔料、與食品接觸材料有可追溯性要求 ,建立相應(yīng)原記錄構(gòu)成了公司食品的可追溯系統(tǒng)，記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行保持，以進(jìn)行體系評(píng)價(jià)，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品 能夠處置和撤回。 包裝：根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)選用合適的包裝物，包裝物上的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)完整、清晰、準(zhǔn)確。 防護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負(fù)有保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 d) 在食品銷售環(huán)節(jié)，通過銷售記錄可追溯到每一批食品的消費(fèi)者。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司通過掛牌、標(biāo)簽、記錄、色標(biāo)、區(qū)域定置或具有特定形態(tài)的實(shí)物本身等標(biāo)識(shí)的方式在產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)的全過程中對(duì)品種及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別。需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，派出有資格和能力的相關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，并出具放行文件。 對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)結(jié)果以及所引起的措施應(yīng)記錄并保持。 溝通的方式包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等。 b) 顧客雖 未主動(dòng)提出，但屬于提供的速凍羊肉制品制造必須符合和自覺遵守的要求，或者達(dá)到顧客使用目的所必需的要求；包括干凈衛(wèi)生和食品安全等要求。 b) 布置圖和流程圖：包括過程或產(chǎn)品、工藝的流程圖，其他的圖表 /車間示意圖或進(jìn)行描述（如氣流、員工流、設(shè)備流、物流等），顯示危害和控制措施的相關(guān)位置、關(guān)系等信息。 策劃內(nèi)容包括： a) 管理目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)速凍羊肉制品制造的特點(diǎn)和顧客具體需求，確定過程，文件和資源的要求，包括前提方案、產(chǎn)品描述、廠區(qū)布置 和活動(dòng)圖、工藝流程圖和工藝步驟及控制措施描述、食品安全危害分析和評(píng)價(jià)、 HACCP 計(jì)劃等； c) 速凍羊肉制品生產(chǎn)過程所需驗(yàn)證（單獨(dú)要素和整體績(jī)效兩方面的驗(yàn)證）、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動(dòng)，以及產(chǎn)品的交付標(biāo)準(zhǔn)，； d) 必要的記錄。 f) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施維修、保養(yǎng)，保證設(shè)施處于良好狀態(tài)。 適用范圍 整個(gè)速凍羊肉制品產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程及工作場(chǎng)所、建筑物及相關(guān)的水、電、氣等，以及支持性服務(wù)設(shè)施。 人力資源 目的 規(guī)定崗位任職條件，建立培訓(xùn)制度，保證所有從事對(duì)質(zhì)量和食品安全有影響的工作人員具有相應(yīng)的質(zhì)量和食品安全意識(shí)并具有完成本職工作的能力。 e) 由于上述改進(jìn)措施而導(dǎo)致的資源（包括設(shè)施）要求的變化。 h) 外部產(chǎn)品檢驗(yàn)，食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。 管理評(píng)審 總則 公司編制了 《管理評(píng)審控制程序》（ XYTF/QP/0320xx） 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)在不超過 12 個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)評(píng)審質(zhì)量和食品安全管理體系，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量和食品安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 如下 溝通記錄應(yīng)予以保持： a) 公司產(chǎn)品中的食品安全方面提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害，記錄于終產(chǎn)品特性描述和標(biāo)識(shí)。 上述溝通過程可使用的適當(dāng)記錄可包括：合理化建 議書、會(huì)議簽到表、信息聯(lián)系單等。 內(nèi)部溝通 公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對(duì)質(zhì)量和 食品安全管理體系運(yùn)行的有效性包括過程和要求、食品安全危害信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)于管理者代表和食品安全小組，無論在其他方面的職責(zé)如何，均具有《管理者代表和食品安全小組任命書》（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄）規(guī)定的職責(zé)。 d) 當(dāng)質(zhì)量和食品安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動(dòng) 范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)），公司將重新對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量和食品安全管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。需要時(shí)，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行修改。 總經(jīng)理明確并宣傳、引導(dǎo)員工真正樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理思想，并將之貫穿于所有的工作過程中，在努力滿足顧客需求和期望的同時(shí)，使顧客 滿意最大化。 管理職責(zé) 管理承諾 為使質(zhì)量和食品安全管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，公司總經(jīng)理采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)： a) 通過制定質(zhì)量和食品安全管理體系、會(huì)議和培訓(xùn)、上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式，使各部門員工明確理解滿足顧客的需求和相關(guān)的法律法 規(guī)的重要性。電子版本為非受控文件。 d） 規(guī)定文件管理職責(zé)，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。手冊(cè)發(fā)放做好登記。 職責(zé) 1） 總經(jīng)理對(duì)管理手冊(cè)的 適用性 負(fù)責(zé)。 文件要求 總則 建立并保持文件化的管理體系，用 以描述管理體系要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。刪減這些條款對(duì)本公司提供滿足顧客需求和適用法律、法規(guī)要求不受影響，也不會(huì)免除本公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 公司質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)對(duì)內(nèi)是公司質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行，規(guī)范公司持續(xù)改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)速凍羊肉制品制造的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量和食品安全管理活動(dòng)的基本依據(jù)；對(duì)外是證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的速凍羊肉制品制造的證實(shí)文件。形成了不同特色的植被群落景觀。全 年平均溫度 0℃ 左右，是內(nèi)蒙古草原風(fēng)光最為絢麗的地方，擁有一億多畝 草場(chǎng) ，兩億多畝 森林 ，５００多個(gè)湖泊，３０００多條 河流 。是 內(nèi)蒙古主要的畜牧區(qū)，出產(chǎn)著名的 三河馬 ， 三河牛 ，蒙古羊 。管理體系手冊(cè)符合公司的調(diào)整改革狀況、 顧客需求以及市場(chǎng)狀況等內(nèi)外部的實(shí)際情況，有利于提高我公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，為顧客提供一流、綠色的產(chǎn)品，有利于我公司管理體系有效運(yùn)行，有助于提高公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)在實(shí)施后可能會(huì)修訂，在使用手冊(cè) 時(shí)，應(yīng)注意檢查是否有修訂記錄。為此應(yīng)開展以下活動(dòng)： a) 識(shí)別質(zhì)量和食品安全管理體 系所需的過程（管理職責(zé)、資源配置、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)）及其子過程； b) 確定這些過程的順序和相互作用。 c) 操作性文件： HACCP 計(jì)劃、前提方案及操作性前提方案、工藝規(guī)程、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書、有關(guān)管理制度等，是管理手冊(cè)和程序文件的支撐性文件。 4） 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織手冊(cè)的管 理。留作今后參考用的手冊(cè)，加蓋“作廢”章，并做好記錄，其余手冊(cè)按規(guī)定要求銷毀。公司應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的 信息，并將這些信息傳遞給員工和其它有關(guān)相關(guān)方。 b) 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。通過現(xiàn)場(chǎng)巡視、工作會(huì)議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 b) 管理方針能體現(xiàn)公司滿足包括食品安全在內(nèi)的顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)要求，以及強(qiáng)調(diào)溝通的重要性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。見《管理目標(biāo)頒布令》（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄）。各職能部門對(duì)其管理的同一崗位不同員工的分工通過文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其職，有序工作。食品安全小組成員應(yīng)包括： 1） 熟悉公司生產(chǎn)管理的人員； 2） 熟悉食品加工工藝的工程技術(shù)人員； 3） 掌握質(zhì)量控制和食品檢驗(yàn)知識(shí)的人員； 4） 熟知 有關(guān)食品工業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的人員； 5） 具備設(shè)備管理、維護(hù)經(jīng)驗(yàn)的人員； 6） 熟悉銷售管理的人員。一般溝通活動(dòng)可包括： a) 文件（包括記錄）； b) 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通； c) 小組簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過管理例會(huì)和有關(guān)專題會(huì)議，如成績(jī)表彰會(huì)，加強(qiáng)各職能 部門之間的信息交流與溝通。 外部溝通由指定人員負(fù)責(zé)。 c) 合同和訂 單信息（見 ）。 c) 質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量和食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。 資料的提交形式應(yīng)能使總經(jīng)理將所含信息與質(zhì)量和 食品安全管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系。應(yīng)對(duì)突發(fā)事件處理方案進(jìn)行評(píng)審或演練，保持相關(guān)記錄以證實(shí)對(duì)其進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 b) 辦公室負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計(jì)劃，在全公司 內(nèi)組織實(shí)施，公司職能部門配合實(shí)施。 控制要求 a) 生產(chǎn)部根據(jù)有關(guān)設(shè)備管理的政策、文件、工藝要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，組織制定相應(yīng)的管理辦法。 f) 安全消防設(shè)施齊備存放，禁止煙火，無任何安全隱患。這些更新應(yīng)按進(jìn)行驗(yàn)證并保持記錄 。 HACCP 計(jì)劃 的建立 公司建立和保持 《 HACCP 計(jì)劃控制程序》（ XYTF/SP/0520xx） 對(duì) HACCP 計(jì)劃 的編制和運(yùn)行進(jìn)行具體規(guī)范，包括 ： a) 明確 HACCP 計(jì)劃管理的關(guān)鍵控制點(diǎn) (CCPs)及其 所要控制的危害 ； b) 確定針對(duì)每個(gè)危害在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP） 上的關(guān)鍵限值，必要時(shí)確定操作限值 ； c) 規(guī)定在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP） 中每種危害的監(jiān) 視系統(tǒng)，包括職責(zé)、頻率、監(jiān)視內(nèi)容和方法、記錄要求等 ； d) 規(guī)定關(guān)鍵限值超出時(shí)應(yīng)采取的措施 ； e) 對(duì) HACCP 計(jì)劃的確認(rèn)、評(píng)價(jià)和更新 。 c) 顧客的要求如果存在前后矛 盾或不一致的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同的形式與顧客統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評(píng)審后再作承諾。 溝通的目的包括： a) 傳遞產(chǎn)品信息，吸引顧客關(guān)注并使用； b) 處理問詢、訂單或合同，及其修改； c) 收集顧客反饋的信息，包括顧客滿足度調(diào)查、顧客的投訴、處理和答復(fù)記錄。 b) 對(duì)供方人員資格的要求，對(duì)某些特殊崗位應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司的速凍羊肉制品制造的生產(chǎn)過程是在受控條件下生產(chǎn)的，其受控條件在質(zhì)量和食品安全管理體系文件和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃文件中進(jìn)行了規(guī)定，適用時(shí)包括如下內(nèi)容： a) 獲得產(chǎn)品有關(guān)的信息，包括產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、產(chǎn)品特性和 危害分析的信息（ ）； b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并遵守、執(zhí)行其規(guī)定的生產(chǎn)操作，包括操作性前提方案、工藝流程和 HACCP 計(jì)劃； c) 使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)的設(shè)施和設(shè)備，并獲得設(shè)備的操作指南，包括基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案； d) 使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并獲得其使用指南； e) 對(duì)過程和過程產(chǎn)品（半成品和成品）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，包括落實(shí)控制措施，防止不合格的產(chǎn)品輸出； f) 售后服務(wù)，包括必要時(shí)的撤回活動(dòng)； g) 通過顧客溝通（ ）了解顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，以開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 a) 庫(kù)存物料分類存放，并建立物料卡以標(biāo)識(shí)品種和存量。其主要內(nèi)容包括： 標(biāo)識(shí)：按質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)有關(guān)條款執(zhí)行。 b) 所有使用的