【正文】 a) 為證實產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，用于監(jiān)視和測量的裝置，不論是本公司所有還是借用，均應管理與校 正。 防護：在搬運、包裝、貯存及產(chǎn)品實現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負有保護產(chǎn)品的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 包裝：根據(jù)產(chǎn)品的特點選用合適的包裝物，包裝物上的產(chǎn)品標識應完整、清晰、準確。 搬運和運輸：應根據(jù)產(chǎn)品特點選擇合適的運載工具進行作業(yè)，并注意保護好產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識。 產(chǎn)品防護 公司針對產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分（原料和輔料、與食品接觸材料）的符合性（包括食品危害的預防和控制）提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 d) 在食品銷售環(huán)節(jié)，通過銷售記錄可追溯到每一批食品的消費者。 公司對食品和主要原料、輔料、與食品接觸材料有可追溯性要求 ,建立相應原記錄構(gòu)成了公司食品的可追溯系統(tǒng)，記錄按《記錄控制程序》進行保持，以進行體系評價，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品 能夠處置和撤回。 b) 對于清潔、消毒、防四害等非食用物品應規(guī)定專用的存放區(qū)域并打上警示標識。 品種標識由生產(chǎn)車間和倉庫實施，以防止易混淆的產(chǎn)品品種錯用或誤用，防止可食品種和有害品種混放或誤用。 標識和可追溯性 公司通過掛牌、標簽、記錄、色標、區(qū)域定置或具有特定形態(tài)的實物本身等標識的方式在產(chǎn) 品實現(xiàn)的全過程中對品種及其檢驗狀態(tài)進行識別。經(jīng)分析，公司生產(chǎn)過程中制冰工序?qū)儆谳敵霾荒苡珊罄m(xù)的監(jiān)視和測量進行驗證的過程，應對其過程能力實施確認。 公司編制了 《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》（ XYTF/QP/0820xx） 及相關(guān)的作業(yè)指導書對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行控制，確保質(zhì)量和食品安全管理體系是整個產(chǎn)品服務(wù)過程中按策劃的安排予以實施。 采購產(chǎn)品的驗證結(jié)果可作為供方評定的依據(jù)。需在供方貨源處進行驗收時，派出有資格和能力的相關(guān)人員進行采購產(chǎn)品驗證，并出具放行文件。 在與供方溝通之前，應對采購文件進行審核和批準，確保其內(nèi)容是充分、適宜的。 c) 必要時，對供方質(zhì)量和食品安全管理體系的要求。通過采購文件的方式明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的信息要求： a) 對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品的法律法規(guī)要 求或衛(wèi)生標準要求、以往業(yè)績和信譽等要求。 對供方的選擇和評價結(jié)果以及所引起的措施應記錄并保持。 采購過程 根據(jù)采購結(jié)果對速凍羊肉制 品制造的影響程度，對采購的產(chǎn)品及供應商進行分類，以決定對供應商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度，包括不同的審批權(quán)限和供應商資格要求等，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求； 根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力規(guī)定對供應商的調(diào)查、評審和選擇的要求和準則，并對供應商采取周期性評審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務(wù)的資格和能力等。 設(shè)計和開發(fā) 本公司的速凍羊肉制品制造為成熟工藝，目前不存在設(shè)計和開發(fā)過程，因此，對標準本條款的要求進行刪減。特別應識別和評價顧客對于產(chǎn)品的安全要求（見 外部溝通）。 溝通的方式包括電話、電子郵件、會議、文件、傳真、信函、研討會、座談等。 當顧客要求更改時，相關(guān)的文件也應進行修改，并與相關(guān)部門充分溝通。 d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 b) 顧客無書面要求時，對其要求應先行確認，再作承諾。 b) 顧客雖 未主動提出，但屬于提供的速凍羊肉制品制造必須符合和自覺遵守的要求，或者達到顧客使用目的所必需的要求；包括干凈衛(wèi)生和食品安全等要求。 與顧客有關(guān)的過程 公司編制 《與顧客有關(guān)的要求控制程序》（ XYTF/QP/0620xx） 規(guī)定與顧客有關(guān)的過程的控制方法、內(nèi)容和職責，以滿足如下要求： 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司各部門應充分了解顧客的要求和期望，準確地理解顧客意圖，確定顧客對速凍羊肉制品制造的要求，并在合同中予以明確，以達到顧客滿意。 食品安全的驗證策劃 公司進行食品安全驗證的策劃，建立和保持 《食品安全驗證控制程序》（ XYTF/SP/0620xx） 對食品安全的驗證目的、方法（內(nèi)部審核、對單項驗證結(jié)果的評價和對驗證活動結(jié)果分析）、頻率、職責和記錄要求進行規(guī)范。 危害分析 公司建立和保持 《危害分析控制程序》（ XYTF/SP/0420xx） 規(guī)定食品安全小組應針對每類產(chǎn)品和（或）過程合理預期發(fā)生的食品安全危害實施危害分析并記錄，包括如下方面的活動和 及其方法： a) 必要時 重新進行危害分析 ； b) 危害識別；可行時，確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平； c) 危害評價和分類； d) 控制措施的識別和評價，確定適當?shù)目刂拼胧┙M合。 b) 布置圖和流程圖：包括過程或產(chǎn)品、工藝的流程圖，其他的圖表 /車間示意圖或進行描述（如氣流、員工流、設(shè)備流、物流等），顯示危害和控制措施的相關(guān)位置、關(guān)系等信息。 b) 根據(jù)行業(yè)的特點，編制公司統(tǒng)一規(guī)范的和適合各個分店實際情況的基礎(chǔ)設(shè)施和維護基本方案。 前提方案（ PRP(s)） 公司識別法律法規(guī)和顧客有關(guān)食品安全的要求，確定、實施和保持文件化的前提方案（ PRP(s)），以有助于： a) 控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性； b) 控制產(chǎn)品的生物、化學和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； c) 控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 為確保食品安全管理體系有效運行 ， 根據(jù)危害分析的結(jié)果，必要時應對與食品安全有關(guān)的策劃進行更新，包括： 產(chǎn)品特性 、 預期用途 、 流程圖 、 加工步驟和控制措施 ； 必要時 ，還應包括 HACCP 計劃 和 操作性前提方 案 ，以及由此導致的基礎(chǔ)設(shè)施和維護基本方案的 更改 。 策劃內(nèi)容包括： a) 管理目標和要求； b) 針對速凍羊肉制品制造的特點和顧客具體需求，確定過程，文件和資源的要求，包括前提方案、產(chǎn)品描述、廠區(qū)布置 和活動圖、工藝流程圖和工藝步驟及控制措施描述、食品安全危害分析和評價、 HACCP 計劃等； c) 速凍羊肉制品生產(chǎn)過程所需驗證（單獨要素和整體績效兩方面的驗證）、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗的活動，以及產(chǎn)品的交付標準，； d) 必要的記錄。對于工作環(huán)境中的衛(wèi)生控制，公司建立并執(zhí)行《操作性前提方案》。 g) 營造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強員工之間的團結(jié)協(xié)作，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作； h) 積極取得外界及顧客的認同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 相關(guān)文件 : 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 XYTF/QP/0520xx 工作環(huán)境 為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責任部門管理適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境： a) 符合國家法律法規(guī)要求； b) 舒適，有利于員工的健康； c) 工作現(xiàn)場整齊：各崗位現(xiàn)場定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn) 品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標識； d) 工作現(xiàn)場清潔：工作場所周圍經(jīng)常清掃，保持清潔干凈； e) 工作現(xiàn)場有序：各場所人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細心、全心全意精神狀態(tài) 。 f) 生產(chǎn)部負責基礎(chǔ)設(shè)施維修、保養(yǎng)，保證設(shè)施處于良好狀態(tài)。 d) 現(xiàn)場使用的生產(chǎn)、試驗設(shè)備、檢測器具應進行周期檢定或驗證，重點設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、檢測器具須有狀態(tài)標 識。 b) 生產(chǎn)部對設(shè)備選型、購置、使用、維修直至報廢的全過程進行管理，保證水、電、汽等能源和其他器具的供應，保證設(shè)備對產(chǎn)品工藝和食品安全的可靠性及設(shè)備的先進性，提供污水處理的支持性服務(wù)。 b) 生產(chǎn)部負責基礎(chǔ)設(shè)施維修、保養(yǎng)。 適用范圍 整個速凍羊肉制品產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程及工作場所、建筑物及相關(guān)的水、電、氣等，以及支持性服務(wù)設(shè)施。 食品安全小 組成員需定期進行有關(guān)食品安全、食品衛(wèi)生及其他相關(guān)知識的培訓，以提高小組成員的食品安全方面的知識水平和管理能力。 c) 各部門提出本部門員工的培訓需求，并負責對本部門員工的二級培訓。 職責 a) 辦公室負責制定崗位任職條件和人員招聘、考核與安置。 人力資源 目的 規(guī)定崗位任職條件，建立培訓制度，保證所有從事對質(zhì)量和食品安全有影響的工作人員具有相應的質(zhì)量和食品安全意識并具有完成本職工作的能力。在必要時，應包括媒體的渲染（不管是否科學）帶來公眾的反應，以及相應引起的商業(yè)風險。尤其在實際發(fā)生事故或緊急情況之后，應確保評審和修改其應急準備和響應程序。 突發(fā)事件準備和響應 公 司 建 立 和 保 持 相 應 程 序 ， 《 突 發(fā) 事 件 準 備 和 響 應 控 制 程 序 》（ XYTF/SP/0120xx） 以識別潛在事故、緊急情況和事件，對其規(guī)定預案，以做出響應，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。 e) 由于上述改進措施而導致的資源（包括設(shè)施）要求的變化。 c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的必要改進措施。 評審輸出 記錄管理評審過程并編制《管理評審報告》作為評審輸出，其內(nèi)容應包括： a) 質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標的修訂。 j) 體系更新活動的評審結(jié)果。 h) 外部產(chǎn)品檢驗，食品安全的驗證活動結(jié)果的分析。 f) 可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性的內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。 d) 糾正和預防措施狀況。 b) 內(nèi)、外部溝通活動，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。 管理評審 總則 公司編制了 《管理評審控制程序》（ XYTF/QP/0320xx） 規(guī)定總經(jīng)理應在不超過 12 個月的時間間隔內(nèi)評審質(zhì)量和食品安全管理體系，包括評價質(zhì)量和食品安全管理體系改進的機會和變更的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過會議簽到表記錄。 d) 顧客投訴的信息（見 ）。通過外來文件識別 和顧客要求識別實現(xiàn)記錄。 如下 溝通記錄應予以保持： a) 公司產(chǎn)品中的食品安全方面提供充分的信息，特別是應用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害，記錄于終產(chǎn)品特性描述和標識。 b) 顧客或消費者 ，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預期用途有關(guān)的說明書，特定貯存要求，以及適宜時包含保質(zhì)期）、問詢、合同或訂單處 理包括對其修改，以及顧客反饋，包括顧客抱怨等產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評價信息。溝通信息應作為體系更新 和管理評審的輸入 。 外部溝通 公司建立、實施和保持外部溝通的方式，包括電話、電子郵件、會議、文件、傳真、信函、研討會、座談等，溝通公司的產(chǎn)品在在食品安全方面的信息，特別是那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。 上述溝通過程可使用的適當記錄可包括：合理化建 議書、會議簽到表、信息聯(lián)系單等。溝通應貫穿于整個體系中，對新產(chǎn)品的開發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員資格水平和職責的預期變化進行明確地溝通，是非常重要的。與任務(wù)有關(guān)的應有會議簽到表，必要時應做書面會議記錄和報告； d) 布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志； e) 聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址； f) 組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書。 為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進，溝通過程視需要而定，會議、座談討論、通報、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評審等是可選擇 的方法。 內(nèi)部溝通 公司建立、實施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對質(zhì)量和 食品安全管理體系運行的有效性包括過程和要求、食品安全危害信息、目標完成情況進行溝通，使不同層次的人員都能及時有效地獲取與工作相關(guān)信息。 食品安全小組組長負責組織食品安全小組成員的學習，并保留相應記錄，具體執(zhí)行《人力資源控制程序》。 食品安全小組負責建立、開發(fā)、保持和評審食品安全管理體系。這些知識和經(jīng)驗包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害。對于管理者代表和食品安全小組，無論在其他方面的職責如何，均具有《管理者代表和食品安全小組任命書》（質(zhì)量和食品安全管理手冊附錄）規(guī)定的職責。這些人有明確的處理問題和保持相關(guān)記錄的職責和權(quán)限。 所有員工都應當被賦予相應的職責和權(quán)限，從而使他們能夠為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻，并使他們樹立參與意識，提高能動性和做出承諾。職責和權(quán)限的規(guī)定，通過在各層級上協(xié)商、溝通 ，以文件的形式傳達到各管理者和相關(guān)職能部門，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。 d) 當質(zhì)量和食品安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動 范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時），公司將重新對上述內(nèi)容進行策劃，以確保質(zhì)量和食品安全管理體系的完整性和方針目標的持續(xù)適宜性。 b) 任命管理者代表、食品安全小組和組長，設(shè)立相應的管理組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量和食品安全管理職能，確保管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進。對管理目標的完成情況應進行考核分析，編制《目標考核分析報告》。公司以及各部門的管理目標包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務(wù)和顧客要求的內(nèi)容。需要時，按《文件控制程序》規(guī)定進行修改。通過宣傳單、標識牌、文件的方式使管理方針便于相關(guān)方獲取，讓相關(guān)方了