【正文】 討論、通報、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評審等是可選擇 的方法。這些知識和經(jīng)驗包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設備的食品安全危害。職責和權限的規(guī)定，通過在各層級上協(xié)商、溝通 ，以文件的形式傳達到各管理者和相關職能部門，以確保各相關職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。公司以及各部門的管理目標包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務和顧客要求的內(nèi)容。 a) 管理方針與公司一貫的宗旨相適應，適合于公司質(zhì)量和食品安全管理過程的性質(zhì)和規(guī)模，與公司在食品鏈中的作用相關。 c) 根據(jù)管理方針，建立了可測量的管理目標，并將其進行分解到相關職能部門。包括如下方面內(nèi)容： a) 記錄作為質(zhì)量和食品安全管 理體系有效運行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。 f） 收集適用的法規(guī)、標準和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。 9） 手冊的更改 a) 手冊的更改由質(zhì)檢部負責，根據(jù)有關信息對受控手冊提出更改意見，并填寫《文件更改申報表》報總經(jīng)理批準后，方可進行； b) 根據(jù)質(zhì)檢部下發(fā)的《更改通知單》，受控手冊持有者即可根據(jù)要求進行更改，但要按規(guī)定做好更改記錄和標識； c) 手冊換版原則上三年一次； d) 手冊如因公司的方針、目標、組織機構(gòu)或外部環(huán)境發(fā)生較大變化， 或者客觀產(chǎn)品、環(huán)境狀況發(fā)生重大變化，而引起管理體系的較大變化，手冊需換版時，由質(zhì)檢部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可實施； e) 手冊換版后，由質(zhì)檢部把換版手冊發(fā)放給各 手冊持有者，并收回過期版本。 3） 手冊的批準 a) 由管理者代表組織有關職能部門，對手冊進行審定； b) 手冊定稿后，由質(zhì)檢部按標準進行審查，報管理者代表審核，最后由總經(jīng)理批準； c) 質(zhì)檢部負責手冊的修訂和更改工作。 b) 程序文件：用以描述管理體系各受控過程的目的、適用范圍、職責和工作程序，是管理體系有效實施的操作性文件，也是管理手冊的支持性文件。 質(zhì)量和食品安全管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T220xx20xx idt ISO220xx： 20xx 標準的要求，結(jié)合本公司實際建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，并確保與產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全相關的活動及過程得到統(tǒng)一指揮和有效控制，適當時加以更新。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行。 3 管理手冊說明 本手冊是根據(jù) GB/T19001— 20xx、 GB/T220xx— 20xx 等標準的要求，結(jié)合我公司的實際情況制訂而成。 呼倫貝爾大草原境內(nèi) 低丘及漫崗為羊草草原 ， 河灘地多為中生禾草、雜類草草甸，草質(zhì)肥美 ，這里有中國目前保存最完好的草原，生長著堿草、針茅、冰草等 120 多種營養(yǎng)豐富的牧草，植物品種多達 1300 余種 ， 是世界上最優(yōu)質(zhì)的草原 。 遼闊無邊的大草原 ， 綠波千里，一望無垠 ， 綠草與藍天相接處，牛羊相互追逐，牧人舉鞭歌唱，將它譽為世界上最美、最大、最沒有污染的大草原之一 。微風吹來，牧草飄動， 定會慨嘆 “天蒼蒼，野茫茫， 風吹草低見牛羊 “的壯麗景觀 。 公司質(zhì)量和食品安全管理手冊（ 版）定于 20xx0508 發(fā)布并實施。 引用標準 GB/T 1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎和術語 (idt ISO9000：20xx) GB/T 1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 (idt ISO9001： 20xx) ISO220xx： 20xx 食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范（ GB148811994） 術語和縮寫 質(zhì)量和食品安全管理手冊除了采用質(zhì)量管理體系 — 基礎與術語（ GB/T1900020xx idt ISO900020xx）、食品安全管理體系 — 食品鏈中各類組織的要求（ ISO220xx： 20xx）、有關術語和定義外，并對以下術語進行定義規(guī)定： (本 )公司 —— 呼倫貝爾市巴爾虎發(fā)展有限責任公司。 文件種類 a) 管理手冊：用以闡述本公司的管理方針和管理目標，描述管理體系的主要活動和要求，是管理體系綱領性文件。 2） 手冊的編寫 由管理者代表授權質(zhì)檢部組織手冊的編寫工作。 8） 手冊的使 用：各部門負責人要保證履行手冊的各項規(guī)定。 e） 對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找， 易于使用。 記錄的控制 公司制定了在質(zhì)量和食品安全管理體系實施過程中所需要使用的記錄要求，并編制了 《記錄控制程序》（ XYTF/QP/0220xx） 對其進行管理。 b) 總經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展方向確立管理方針，并進行解釋，形成文件，通過宣導，張貼標語等多種方式在全公司傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 管理方針 公司制定和頒布了管理方針，見《管理方針頒布令》（質(zhì)量和 食品安全管理手冊附錄）。 策劃 管理目標 根據(jù)管理方針，公司制定可測量的管理目標；根據(jù)各部門在質(zhì)量和食品安全管理體系中承擔的職責，將管理目標分解落實到各職能管理部門。 職責、權限與溝通 職責與權限 為實施質(zhì)量和食品安全管理體系，公司規(guī)定了相應的質(zhì)量和食品安全管理組織結(jié)構(gòu)（質(zhì)量和食品安全管理手冊附錄），編制了質(zhì)量和食品安全管理職能分配表 (質(zhì)量和食品安全管理手冊附錄 )，規(guī)定了各職能部門在管理體系中的職責與權限， 編制《崗位說明書》 描述各職能部門不同崗位的職責和權限。 食品安全小組成員的組成應具備多學科的專業(yè)知識和建立與實施食品安全管理體系的經(jīng)驗。對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質(zhì)量和食品安全管理體系有效運行的障礙。 通過內(nèi)部溝通過程，應確?？偨?jīng)理和食品安全小組及時獲得包括但不限于以下方面的信息，以用于體系的更新和管理評審： a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； b) 原料、輔料和服務； c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設備； d) 生產(chǎn)場所，設備位置，周邊環(huán)境； e) 清潔和消毒程序； f) 包裝、貯存和分銷系統(tǒng)； g) 人員資格水平和（或）職責及權限分配； h) 法律法規(guī)及有關標準要求； i) 與食品安全危害和控制措施有關的知識； j) 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； k) 來自外部相關方的有關問詢； l) 表明與產(chǎn)品有關的食品安全危害的抱怨； m) 影響食品安全的其他條件。 b) 來自顧客和主管部門的所有與食品安全有關的要求。 評審輸入 管理評審會議應對以下事項進行評審分析： a) 對質(zhì)量和食品 安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。 i) 緊急狀況、事故和撤回。 《管理評審報告》分發(fā)各部門實施，并由管理者代表組織對實施效果進行驗證。 適用范圍 體系所覆蓋的各級各類工作人員。 職責 a) 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施、環(huán)保 設施、衛(wèi)生設施進行控制。 g) 設備設施的衛(wèi)生清潔按照《操作性前提方案》執(zhí)行。 策劃輸出的形式：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃輸出與公司的運作方式一致，可行時，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件和資源。 c) 過程步驟和控制措施描述：包括食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖、流程圖規(guī)定的所有過程步驟和控制措施。 c) 公司提供的速凍羊肉制品制造涉及的法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范和其它要求； d) 公司對速凍羊肉制品制造質(zhì)量的承諾及任何其他的附加要求； 與產(chǎn)品有關的要求的評審 針對顧客與產(chǎn)品有關的要求，公司在對顧客做出承諾之前，對其內(nèi)容進行評審，確保： a) 顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關的所有要求均有具體的界定標準。 溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品和服務的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務效果的評價信息等。 采購信息 相關部門采購前必須形成采 購文件，如請購單、采購合同、采購清單、外協(xié)協(xié)議等。對采購產(chǎn)品的驗證方法和標準應在采購文件中得到規(guī)定。標識力求到清晰、醒目、牢固。 顧客財產(chǎn) 公司目前不存在也不使用顧客財產(chǎn)，因此將本章節(jié)刪減。 監(jiān)視和測量設備的控制 公司建立了 《監(jiān)視和測量設備控制程序》 XYTF/QP/0920xx 對為產(chǎn)品符 合確定的要求提供證據(jù)的監(jiān)視和測量設備的提供、保管、校準和使用進行控制，以確保監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。運輸過程中將食品與非食品特別是有害品進行隔離；冷藏車或保溫設備對食品進行防護。 c) 冷庫分區(qū)域，實行定置管理，對每個區(qū)域加以文字標識。 生產(chǎn)與服務提供過程的確認 對于那些輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量進行驗證的過程，應對其過程能力實施確認。 d) 對在供方現(xiàn)場進行交付的產(chǎn)品，應有采購文件規(guī)定產(chǎn)品驗證、接收的標準和方法。 采購 公司采購過程包括基礎設施和原輔材料的采購，公司編制了 《采購控制程序》（ XYTF/QP/0720xx） 對相關過程控制進行具體描述，以滿足如下要求。 對評審結(jié)果及評審引起的措施， 由購銷部經(jīng)理填寫評審記錄表并予以保持。確保驗證能確認如下信息： a) 前提方案得以實施； b) 危害分析的輸入持續(xù)更新； c) HACCP 計劃中的要素和操作性前提方案得以實施且有效； d) 危害水平在確定的 可接受水平之內(nèi)； e) 組織要求的其他程序得以實施，且有效。 公司建立和保持 《前提方案控制程序》（ XYTF/SP/0220xx） 對前提方案的編制、執(zhí)行、確認進行具體規(guī)定，確保： a) 操作性前提方案在需 要時得以文件化的建立并有效運行，與公司安全食品實現(xiàn)過程一致并對其予以支持，包含適當程序的控制措施以控制那些已經(jīng)確定的危害并得到確認。 工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活動、重要運輸線路和涉及害蟲出沒和其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參 數(shù)的地理位置。 c) 設備操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，經(jīng)理論和實際操作考核合格后，持證上崗。 控制要求 d) 辦公室根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，對公司崗位和職務進行定崗定編，規(guī)定每個崗位、職務所需人員的崗位必備的能力要求，對上崗人員的能力進行確定，合格后安排上崗； e) 辦公室應評價和掌握上崗人員的受教育程度，工作經(jīng)驗和熟練程度，根據(jù)工作需要確定有待培訓提高的人員； f) 辦公室計劃、組織、實施各種培訓，包括質(zhì)量和食品安全等管理體系相關內(nèi)容的培訓，根據(jù)不同人員制定相應的培訓內(nèi)容和要求的培訓大綱； g) 培訓應能使 確定的各崗位人員獲得相應的知識、技能； h) 通過理論考試、操作考核、觀察等方法，評價接受培訓人員是否具備所需的能力； i) 對國家規(guī)定的特殊工種的人員須經(jīng)法定認可機構(gòu)培訓、考核、發(fā)證； j) 建立內(nèi)部人員激勵機制，使每位員工認識到個人工作成績及貢獻對公司的發(fā)展和個人利益的重要性，激勵員工參與管理體系的管理，為實現(xiàn)公司的管理方針、管理目標和創(chuàng)造更高的效率和效益做出自己的貢獻； k) 各崗位人員有關教育、技能、培訓和經(jīng)驗的記錄由辦公室保存； l) 法律、法規(guī)及其他有關要求和管理體系其他要求的二級培訓記錄由各部門保存。 根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實例可包括火災、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。 b) 對質(zhì)量和食品安全管理體系及其過程有效性采取的必要改進措施。 e) 以往管理評審會議的跟蹤措施。 e) 溝通的基本信息，如人員、日程表等。 應保持溝通的外部相關方及與其溝通的內(nèi)容包括 ： a) 供方和分包商，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與食品安全信息。 鼓勵不同崗位之間員工就如何實現(xiàn)目標和工作的配合、協(xié)調(diào)進行積極充分的溝通。對于公司在食品安全管理體系的范圍和應用領域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，食品安全小組應具備與之有關的知識和經(jīng)驗，并不斷地學習和更新。 所有員工都有責任向有關責任人員報告與食品安全管理體系有關的問題。 質(zhì)量 和食品安全管理體系策劃 總經(jīng)理組織各職能部門對質(zhì)量和食品安全管理體系進行策劃： a) 確定體系所需要的過程以及覆蓋的范圍（見 ），以滿足管理方針和 目標的要求。 d) 通過辦公會議、專題學習、培訓、墻報、內(nèi)部刊物及其他方式，加深各部門員工對管理方針的認識、理解與溝通。 e) 公司合理設置和調(diào)配人、財、物等資源，并進行適當管理確保質(zhì)量和食品安全管理體系的持續(xù) 有效性和不斷增強顧客滿意度。 d) 保持清晰、易于識別和檢索的記錄。 h） 規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件適當?shù)臉俗R以防止誤用。 11） 記錄 管理文件發(fā)放記錄 更改通知單 文件控制 為對質(zhì)量和食品安全管理體系運行中的所有文件進行控制，公司編制 了《文件控制