【正文】 討論、通報(bào)、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇 的方法。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害。職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定，通過在各層級(jí)上協(xié)商、溝通 ，以文件的形式傳達(dá)到各管理者和相關(guān)職能部門，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。公司以及各部門的管理目標(biāo)包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務(wù)和顧客要求的內(nèi)容。 a) 管理方針與公司一貫的宗旨相適應(yīng)，適合于公司質(zhì)量和食品安全管理過程的性質(zhì)和規(guī)模，與公司在食品鏈中的作用相關(guān)。 c) 根據(jù)管理方針，建立了可測(cè)量的管理目標(biāo)，并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門。包括如下方面內(nèi)容： a) 記錄作為質(zhì)量和食品安全管 理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。 f） 收集適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。 9） 手冊(cè)的更改 a) 手冊(cè)的更改由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，根據(jù)有關(guān)信息對(duì)受控手冊(cè)提出更改意見，并填寫《文件更改申報(bào)表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行； b) 根據(jù)質(zhì)檢部下發(fā)的《更改通知單》，受控手冊(cè)持有者即可根據(jù)要求進(jìn)行更改，但要按規(guī)定做好更改記錄和標(biāo)識(shí)； c) 手冊(cè)換版原則上三年一次； d) 手冊(cè)如因公司的方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)或外部環(huán)境發(fā)生較大變化， 或者客觀產(chǎn)品、環(huán)境狀況發(fā)生重大變化，而引起管理體系的較大變化，手冊(cè)需換版時(shí)，由質(zhì)檢部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施； e) 手冊(cè)換版后，由質(zhì)檢部把換版手冊(cè)發(fā)放給各 手冊(cè)持有者，并收回過期版本。 3） 手冊(cè)的批準(zhǔn) a) 由管理者代表組織有關(guān)職能部門，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行審定； b) 手冊(cè)定稿后，由質(zhì)檢部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，報(bào)管理者代表審核，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)； c) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)手冊(cè)的修訂和更改工作。 b) 程序文件：用以描述管理體系各受控過程的目的、適用范圍、職責(zé)和工作程序，是管理體系有效實(shí)施的操作性文件，也是管理手冊(cè)的支持性文件。 質(zhì)量和食品安全管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T220xx20xx idt ISO220xx： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際建立管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并確保與產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全相關(guān)的活動(dòng)及過程得到統(tǒng)一指揮和有效控制，適當(dāng)時(shí)加以更新。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 3 管理手冊(cè)說明 本手冊(cè)是根據(jù) GB/T19001— 20xx、 GB/T220xx— 20xx 等標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況制訂而成。 呼倫貝爾大草原境內(nèi) 低丘及漫崗為羊草草原 ， 河灘地多為中生禾草、雜類草草甸，草質(zhì)肥美 ，這里有中國(guó)目前保存最完好的草原，生長(zhǎng)著堿草、針茅、冰草等 120 多種營(yíng)養(yǎng)豐富的牧草，植物品種多達(dá) 1300 余種 ， 是世界上最優(yōu)質(zhì)的草原 。 遼闊無邊的大草原 ， 綠波千里，一望無垠 ， 綠草與藍(lán)天相接處，牛羊相互追逐，牧人舉鞭歌唱，將它譽(yù)為世界上最美、最大、最沒有污染的大草原之一 。微風(fēng)吹來，牧草飄動(dòng)， 定會(huì)慨嘆 “天蒼蒼，野茫茫， 風(fēng)吹草低見牛羊 “的壯麗景觀 。 公司質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)（ 版）定于 20xx0508 發(fā)布并實(shí)施。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) (idt ISO9000：20xx) GB/T 1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 (idt ISO9001： 20xx) ISO220xx： 20xx 食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范（ GB148811994） 術(shù)語(yǔ)和縮寫 質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)除了采用質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)（ GB/T1900020xx idt ISO900020xx）、食品安全管理體系 — 食品鏈中各類組織的要求（ ISO220xx： 20xx）、有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定： (本 )公司 —— 呼倫貝爾市巴爾虎發(fā)展有限責(zé)任公司。 文件種類 a) 管理手冊(cè)：用以闡述本公司的管理方針和管理目標(biāo)，描述管理體系的主要活動(dòng)和要求，是管理體系綱領(lǐng)性文件。 2） 手冊(cè)的編寫 由管理者代表授權(quán)質(zhì)檢部組織手冊(cè)的編寫工作。 8） 手冊(cè)的使 用：各部門負(fù)責(zé)人要保證履行手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定。 e） 對(duì)各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找， 易于使用。 記錄的控制 公司制定了在質(zhì)量和食品安全管理體系實(shí)施過程中所需要使用的記錄要求，并編制了 《記錄控制程序》（ XYTF/QP/0220xx） 對(duì)其進(jìn)行管理。 b) 總經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展方向確立管理方針，并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)等多種方式在全公司傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 管理方針 公司制定和頒布了管理方針，見《管理方針頒布令》（質(zhì)量和 食品安全管理手冊(cè)附錄）。 策劃 管理目標(biāo) 根據(jù)管理方針，公司制定可測(cè)量的管理目標(biāo)；根據(jù)各部門在質(zhì)量和食品安全管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將管理目標(biāo)分解落實(shí)到各職能管理部門。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 為實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系，公司規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量和食品安全管理組織結(jié)構(gòu)（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄），編制了質(zhì)量和食品安全管理職能分配表 (質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄 )，規(guī)定了各職能部門在管理體系中的職責(zé)與權(quán)限， 編制《崗位說明書》 描述各職能部門不同崗位的職責(zé)和權(quán)限。 食品安全小組成員的組成應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。對(duì)溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行的障礙。 通過內(nèi)部溝通過程，應(yīng)確?？偨?jīng)理和食品安全小組及時(shí)獲得包括但不限于以下方面的信息，以用于體系的更新和管理評(píng)審： a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； b) 原料、輔料和服務(wù)； c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； d) 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境； e) 清潔和消毒程序； f) 包裝、貯存和分銷系統(tǒng)； g) 人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配； h) 法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； i) 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)； j) 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； k) 來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢； l) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨； m) 影響食品安全的其他條件。 b) 來自顧客和主管部門的所有與食品安全有關(guān)的要求。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審分析： a) 對(duì)質(zhì)量和食品 安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。 i) 緊急狀況、事故和撤回。 《管理評(píng)審報(bào)告》分發(fā)各部門實(shí)施，并由管理者代表組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 適用范圍 體系所覆蓋的各級(jí)各類工作人員。 職責(zé) a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)保 設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施進(jìn)行控制。 g) 設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生清潔按照《操作性前提方案》執(zhí)行。 策劃輸出的形式：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出與公司的運(yùn)作方式一致，可行時(shí)，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件和資源。 c) 過程步驟和控制措施描述：包括食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖、流程圖規(guī)定的所有過程步驟和控制措施。 c) 公司提供的速凍羊肉制品制造涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和其它要求； d) 公司對(duì)速凍羊肉制品制造質(zhì)量的承諾及任何其他的附加要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 針對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求，公司在對(duì)顧客做出承諾之前，對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確保： a) 顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。 溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評(píng)價(jià)信息等。 采購(gòu)信息 相關(guān)部門采購(gòu)前必須形成采 購(gòu)文件，如請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)清單、外協(xié)協(xié)議等。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購(gòu)文件中得到規(guī)定。標(biāo)識(shí)力求到清晰、醒目、牢固。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司目前不存在也不使用顧客財(cái)產(chǎn)，因此將本章節(jié)刪減。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 公司建立了 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 XYTF/QP/0920xx 對(duì)為產(chǎn)品符 合確定的要求提供證據(jù)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的提供、保管、校準(zhǔn)和使用進(jìn)行控制，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。運(yùn)輸過程中將食品與非食品特別是有害品進(jìn)行隔離；冷藏車或保溫設(shè)備對(duì)食品進(jìn)行防護(hù)。 c) 冷庫(kù)分區(qū)域，實(shí)行定置管理，對(duì)每個(gè)區(qū)域加以文字標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對(duì)于那些輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證的過程，應(yīng)對(duì)其過程能力實(shí)施確認(rèn)。 d) 對(duì)在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交付的產(chǎn)品，應(yīng)有采購(gòu)文件規(guī)定產(chǎn)品驗(yàn)證、接收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。 采購(gòu) 公司采購(gòu)過程包括基礎(chǔ)設(shè)施和原輔材料的采購(gòu)，公司編制了 《采購(gòu)控制程序》（ XYTF/QP/0720xx） 對(duì)相關(guān)過程控制進(jìn)行具體描述，以滿足如下要求。 對(duì)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施， 由購(gòu)銷部經(jīng)理填寫評(píng)審記錄表并予以保持。確保驗(yàn)證能確認(rèn)如下信息： a) 前提方案得以實(shí)施； b) 危害分析的輸入持續(xù)更新； c) HACCP 計(jì)劃中的要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效； d) 危害水平在確定的 可接受水平之內(nèi)； e) 組織要求的其他程序得以實(shí)施，且有效。 公司建立和保持 《前提方案控制程序》（ XYTF/SP/0220xx） 對(duì)前提方案的編制、執(zhí)行、確認(rèn)進(jìn)行具體規(guī)定，確保： a) 操作性前提方案在需 要時(shí)得以文件化的建立并有效運(yùn)行，與公司安全食品實(shí)現(xiàn)過程一致并對(duì)其予以支持，包含適當(dāng)程序的控制措施以控制那些已經(jīng)確定的危害并得到確認(rèn)。 工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活動(dòng)、重要運(yùn)輸線路和涉及害蟲出沒和其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參 數(shù)的地理位置。 c) 設(shè)備操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)理論和實(shí)際操作考核合格后，持證上崗。 控制要求 d) 辦公室根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，對(duì)公司崗位和職務(wù)進(jìn)行定崗定編，規(guī)定每個(gè)崗位、職務(wù)所需人員的崗位必備的能力要求，對(duì)上崗人員的能力進(jìn)行確定，合格后安排上崗； e) 辦公室應(yīng)評(píng)價(jià)和掌握上崗人員的受教育程度，工作經(jīng)驗(yàn)和熟練程度，根據(jù)工作需要確定有待培訓(xùn)提高的人員； f) 辦公室計(jì)劃、組織、實(shí)施各種培訓(xùn)，包括質(zhì)量和食品安全等管理體系相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，根據(jù)不同人員制定相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容和要求的培訓(xùn)大綱； g) 培訓(xùn)應(yīng)能使 確定的各崗位人員獲得相應(yīng)的知識(shí)、技能； h) 通過理論考試、操作考核、觀察等方法，評(píng)價(jià)接受培訓(xùn)人員是否具備所需的能力； i) 對(duì)國(guó)家規(guī)定的特殊工種的人員須經(jīng)法定認(rèn)可機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、發(fā)證； j) 建立內(nèi)部人員激勵(lì)機(jī)制，使每位員工認(rèn)識(shí)到個(gè)人工作成績(jī)及貢獻(xiàn)對(duì)公司的發(fā)展和個(gè)人利益的重要性，激勵(lì)員工參與管理體系的管理，為實(shí)現(xiàn)公司的管理方針、管理目標(biāo)和創(chuàng)造更高的效率和效益做出自己的貢獻(xiàn)； k) 各崗位人員有關(guān)教育、技能、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)的記錄由辦公室保存； l) 法律、法規(guī)及其他有關(guān)要求和管理體系其他要求的二級(jí)培訓(xùn)記錄由各部門保存。 根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實(shí)例可包括火災(zāi)、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。 b) 對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系及其過程有效性采取的必要改進(jìn)措施。 e) 以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。 e) 溝通的基本信息，如人員、日程表等。 應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及與其溝通的內(nèi)容包括 ： a) 供方和分包商，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與食品安全信息。 鼓勵(lì)不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充分的溝通。對(duì)于公司在食品安全管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，食品安全小組應(yīng)具備與之有關(guān)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，并不斷地學(xué)習(xí)和更新。 所有員工都有責(zé)任向有關(guān)責(zé)任人員報(bào)告與食品安全管理體系有關(guān)的問題。 質(zhì)量 和食品安全管理體系策劃 總經(jīng)理組織各職能部門對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行策劃： a) 確定體系所需要的過程以及覆蓋的范圍（見 ），以滿足管理方針和 目標(biāo)的要求。 d) 通過辦公會(huì)議、專題學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、墻報(bào)、內(nèi)部刊物及其他方式，加深各部門員工對(duì)管理方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。 e) 公司合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物等資源，并進(jìn)行適當(dāng)管理確保質(zhì)量和食品安全管理體系的持續(xù) 有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度。 d) 保持清晰、易于識(shí)別和檢索的記錄。 h） 規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。 11） 記錄 管理文件發(fā)放記錄 更改通知單 文件控制 為對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行中的所有文件進(jìn)行控制，公司編制 了《文件控制