【導(dǎo)讀】貝爾湖而得名，是世界三大草原之一。全年平均溫度0℃左右，是內(nèi)蒙古草原。風(fēng)光最為絢麗的地方，擁有一億多畝草場，兩億多畝森林，５００多個湖泊，３０００多條河流。遼闊無邊的大草原，綠波千里，一望無垠，綠草與藍(lán)天相。是內(nèi)蒙古主要的畜牧區(qū)，出產(chǎn)著名的三河馬，三河牛，蒙古羊。過，羊群如流云飛絮，點綴其間，草原風(fēng)光極為綺麗，令人心曠神怡。呼倫貝爾大草原是蒙古族發(fā)源地，地域遼闊，風(fēng)光絢麗。穿行在呼倫貝爾大草原，定會為那“千里草園鋪翡翠”的景象而驚嘆。際情況制訂而成。管理體系手冊符合公司的調(diào)整改革狀況、顧客需求以及市場狀況等內(nèi)外。部的實際情況，有利于提高我公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，為顧客提供一流、綠色的產(chǎn)品，有利于我公司管理體系有效運行，有助于提高公司產(chǎn)品在國內(nèi)外市場競爭力。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各部門貫徹實施管理體系。本標(biāo)準(zhǔn)由呼倫貝爾市巴爾虎發(fā)展有限責(zé)任公司質(zhì)檢部歸口；本標(biāo)準(zhǔn)于20xx年05月08日首次發(fā)布。

　　

【正文】 數(shù)的地理位置。對于工作環(huán)境中的衛(wèi)生控制，公司建立并執(zhí)行《操作性前提方案》。 7 實施與運行 產(chǎn)品安全和實現(xiàn)策劃 總則 本公司為速凍羊肉制品制造企業(yè)，針對產(chǎn)品實現(xiàn)的實際情況對其過程進(jìn)行策劃，并將策劃的結(jié)果在相關(guān)的質(zhì)量和食品安全管理體系文件中進(jìn)行了描述，以保證公司的速凍羊肉制品生產(chǎn)能很好地實現(xiàn)，有效控制食品安全危害并滿足顧客、合同及法律法規(guī)的要求。 策劃內(nèi)容包括： a) 管理目標(biāo)和要求； b) 針對速凍羊肉制品制造的特點和顧客具體需求，確定過程，文件和資源的要求，包括前提方案、產(chǎn)品描述、廠區(qū)布置 和活動圖、工藝流程圖和工藝步驟及控制措施描述、食品安全危害分析和評價、 HACCP 計劃等； c) 速凍羊肉制品生產(chǎn)過程所需驗證（單獨要素和整體績效兩方面的驗證）、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗的活動，以及產(chǎn)品的交付標(biāo)準(zhǔn)，； d) 必要的記錄。 策劃輸出的形式：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃輸出與公司的運作方式一致，可行時，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件和資源。 為確保食品安全管理體系有效運行 ， 根據(jù)危害分析的結(jié)果，必要時應(yīng)對與食品安全有關(guān)的策劃進(jìn)行更新，包括： 產(chǎn)品特性 、 預(yù)期用途 、 流程圖 、 加工步驟和控制措施 ； 必要時 ，還應(yīng)包括 HACCP 計劃 和 操作性前提方 案 ，以及由此導(dǎo)致的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案的 更改 。這些更新應(yīng)按進(jìn)行驗證并保持記錄 。 前提方案（ PRP(s)） 公司識別法律法規(guī)和顧客有關(guān)食品安全的要求，確定、實施和保持文件化的前提方案（ PRP(s)），以有助于： a) 控制食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性； b) 控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； c) 控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 公司建立和保持 《前提方案控制程序》（ XYTF/SP/0220xx） 對前提方案的編制、執(zhí)行、確認(rèn)進(jìn)行具體規(guī)定，確保： a) 操作性前提方案在需 要時得以文件化的建立并有效運行，與公司安全食品實現(xiàn)過程一致并對其予以支持，包含適當(dāng)程序的控制措施以控制那些已經(jīng)確定的危害并得到確認(rèn)。 b) 根據(jù)行業(yè)的特點，編制公司統(tǒng)一規(guī)范的和適合各個分店實際情況的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案。 危害分析的預(yù)備步驟 公司建立和保持 《危害分析的預(yù)備步驟控制程序》（ XYTF/SP/0320xx）規(guī)定 食品安全小組應(yīng)以受控文件形式收集、保持和更新所有實施危害分析所需的相關(guān)信息，適用時包括如下方面： a) 產(chǎn)品描述：包括法律法規(guī)、主管部門、顧客和公司要求原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料和終 產(chǎn)品的產(chǎn)品特性，并規(guī)定終產(chǎn)品的預(yù)期用途。 b) 布置圖和流程圖：包括過程或產(chǎn)品、工藝的流程圖，其他的圖表 /車間示意圖或進(jìn)行描述（如氣流、員工流、設(shè)備流、物流等），顯示危害和控制措施的相關(guān)位置、關(guān)系等信息。 c) 過程步驟和控制措施描述：包括食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖、流程圖規(guī)定的所有過程步驟和控制措施。 危害分析 公司建立和保持 《危害分析控制程序》（ XYTF/SP/0420xx） 規(guī)定食品安全小組應(yīng)針對每類產(chǎn)品和（或）過程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害實施危害分析并記錄，包括如下方面的活動和 及其方法： a) 必要時 重新進(jìn)行危害分析 ； b) 危害識別；可行時，確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平； c) 危害評價和分類； d) 控制措施的識別和評價，確定適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙M合。 HACCP 計劃 的建立 公司建立和保持 《 HACCP 計劃控制程序》（ XYTF/SP/0520xx） 對 HACCP 計劃 的編制和運行進(jìn)行具體規(guī)范，包括 ： a) 明確 HACCP 計劃管理的關(guān)鍵控制點 (CCPs)及其 所要控制的危害 ； b) 確定針對每個危害在每個關(guān)鍵控制點（ CCP） 上的關(guān)鍵限值，必要時確定操作限值 ； c) 規(guī)定在每個關(guān)鍵控制點（ CCP） 中每種危害的監(jiān) 視系統(tǒng)，包括職責(zé)、頻率、監(jiān)視內(nèi)容和方法、記錄要求等 ； d) 規(guī)定關(guān)鍵限值超出時應(yīng)采取的措施 ； e) 對 HACCP 計劃的確認(rèn)、評價和更新 。 食品安全的驗證策劃 公司進(jìn)行食品安全驗證的策劃，建立和保持 《食品安全驗證控制程序》（ XYTF/SP/0620xx） 對食品安全的驗證目的、方法（內(nèi)部審核、對單項驗證結(jié)果的評價和對驗證活動結(jié)果分析）、頻率、職責(zé)和記錄要求進(jìn)行規(guī)范。確保驗證能確認(rèn)如下信息： a) 前提方案得以實施； b) 危害分析的輸入持續(xù)更新； c) HACCP 計劃中的要素和操作性前提方案得以實施且有效； d) 危害水平在確定的 可接受水平之內(nèi)； e) 組織要求的其他程序得以實施，且有效。 與顧客有關(guān)的過程 公司編制 《與顧客有關(guān)的要求控制程序》（ XYTF/QP/0620xx） 規(guī)定與顧客有關(guān)的過程的控制方法、內(nèi)容和職責(zé)，以滿足如下要求： 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司各部門應(yīng)充分了解顧客的要求和期望，準(zhǔn)確地理解顧客意圖，確定顧客對速凍羊肉制品制造的要求，并在合同中予以明確，以達(dá)到顧客滿意。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括以下內(nèi)容： a) 顧客主動提出的要求，包括對速凍羊肉制品制造的質(zhì)量、交付和售后服務(wù)等方面的明確要求。 b) 顧客雖 未主動提出，但屬于提供的速凍羊肉制品制造必須符合和自覺遵守的要求，或者達(dá)到顧客使用目的所必需的要求；包括干凈衛(wèi)生和食品安全等要求。 c) 公司提供的速凍羊肉制品制造涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和其它要求； d) 公司對速凍羊肉制品制造質(zhì)量的承諾及任何其他的附加要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 針對顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求，公司在對顧客做出承諾之前，對其內(nèi)容進(jìn)行評審，確保： a) 顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。 b) 顧客無書面要求時，對其要求應(yīng)先行確認(rèn)，再作承諾。 c) 顧客的要求如果存在前后矛 盾或不一致的情況時，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同的形式與顧客統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評審后再作承諾。 d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 對評審結(jié)果及評審引起的措施， 由購銷部經(jīng)理填寫評審記錄表并予以保持。 當(dāng)顧客要求更改時，相關(guān)的文件也應(yīng)進(jìn)行修改，并與相關(guān)部門充分溝通。 顧客溝通 公司有關(guān)人員應(yīng)采取積極的方式保持與顧客的溝通。 溝通的方式包括電話、電子郵件、會議、文件、傳真、信函、研討會、座談等。 溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評價信息等。特別應(yīng)識別和評價顧客對于產(chǎn)品的安全要求（見 外部溝通）。 溝通的目的包括： a) 傳遞產(chǎn)品信息，吸引顧客關(guān)注并使用； b) 處理問詢、訂單或合同，及其修改； c) 收集顧客反饋的信息，包括顧客滿足度調(diào)查、顧客的投訴、處理和答復(fù)記錄。 設(shè)計和開發(fā) 本公司的速凍羊肉制品制造為成熟工藝，目前不存在設(shè)計和開發(fā)過程，因此，對標(biāo)準(zhǔn)本條款的要求進(jìn)行刪減。 采購 公司采購過程包括基礎(chǔ)設(shè)施和原輔材料的采購，公司編制了 《采購控制程序》（ XYTF/QP/0720xx） 對相關(guān)過程控制進(jìn)行具體描述，以滿足如下要求。 采購過程 根據(jù)采購結(jié)果對速凍羊肉制 品制造的影響程度，對采購的產(chǎn)品及供應(yīng)商進(jìn)行分類，以決定對供應(yīng)商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度，包括不同的審批權(quán)限和供應(yīng)商資格要求等，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求； 根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力規(guī)定對供應(yīng)商的調(diào)查、評審和選擇的要求和準(zhǔn)則，并對供應(yīng)商采取周期性評審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務(wù)的資格和能力等。對供方進(jìn)行評價之后，確定合格與否，將其合格者列入合格供方范圍，在此范圍內(nèi)進(jìn)行采購和外協(xié)。 對供方的選擇和評價結(jié)果以及所引起的措施應(yīng)記錄并保持。 采購信息 相關(guān)部門采購前必須形成采 購文件，如請購單、采購合同、采購清單、外協(xié)協(xié)議等。通過采購文件的方式明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的信息要求： a) 對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品的法律法規(guī)要 求或衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求、以往業(yè)績和信譽(yù)等要求。 b) 對供方人員資格的要求，對某些特殊崗位應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。 c) 必要時，對供方質(zhì)量和食品安全管理體系的要求。 d) 對在供方現(xiàn)場進(jìn)行交付的產(chǎn)品，應(yīng)有采購文件規(guī)定產(chǎn)品驗證、接收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。 在與供方溝通之前，應(yīng)對采購文件進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容是充分、適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證 公司通過檢 查供方和產(chǎn)品合格證明，結(jié)合產(chǎn)品抽檢，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。需在供方貨源處進(jìn)行驗收時，派出有資格和能力的相關(guān)人員進(jìn)行采購產(chǎn)品驗證，并出具放行文件。對采購產(chǎn)品的驗證方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購文件中得到規(guī)定。 采購產(chǎn)品的驗證結(jié)果可作為供方評定的依據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司的速凍羊肉制品制造的生產(chǎn)過程是在受控條件下生產(chǎn)的，其受控條件在質(zhì)量和食品安全管理體系文件和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃文件中進(jìn)行了規(guī)定，適用時包括如下內(nèi)容： a) 獲得產(chǎn)品有關(guān)的信息，包括產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、產(chǎn)品特性和 危害分析的信息（ ）； b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并遵守、執(zhí)行其規(guī)定的生產(chǎn)操作，包括操作性前提方案、工藝流程和 HACCP 計劃； c) 使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)的設(shè)施和設(shè)備，并獲得設(shè)備的操作指南，包括基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案； d) 使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，并獲得其使用指南； e) 對過程和過程產(chǎn)品（半成品和成品）實施監(jiān)視和測量，包括落實控制措施，防止不合格的產(chǎn)品輸出； f) 售后服務(wù)，包括必要時的撤回活動； g) 通過顧客溝通（ ）了解顧客對公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，以開展持續(xù)改進(jìn)活動。 公司編制了 《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》（ XYTF/QP/0820xx） 及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制，確保質(zhì)量和食品安全管理體系是整個產(chǎn)品服務(wù)過程中按策劃的安排予以實施。 生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對于那些輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量進(jìn)行驗證的過程，應(yīng)對其過程能力實施確認(rèn)。經(jīng)分析，公司生產(chǎn)過程中制冰工序?qū)儆谳敵霾荒苡珊罄m(xù)的監(jiān)視和測量進(jìn)行驗證的過程，應(yīng)對其過程能力實施確認(rèn)。經(jīng)過識別本公司不存在該類過程，因此將本條款刪減。 標(biāo)識和可追溯性 公司通過掛牌、標(biāo)簽、記錄、色標(biāo)、區(qū)域定置或具有特定形態(tài)的實物本身等標(biāo)識的方式在產(chǎn) 品實現(xiàn)的全過程中對品種及其檢驗狀態(tài)進(jìn)行識別。標(biāo)識力求到清晰、醒目、牢固。 品種標(biāo)識由生產(chǎn)車間和倉庫實施，以防止易混淆的產(chǎn)品品種錯用或誤用，防止可食品種和有害品種混放或誤用。 a) 庫存物料分類存放，并建立物料卡以標(biāo)識品種和存量。 b) 對于清潔、消毒、防四害等非食用物品應(yīng)規(guī)定專用的存放區(qū)域并打上警示標(biāo)識。 c) 冷庫分區(qū)域，實行定置管理，對每個區(qū)域加以文字標(biāo)識。 公司對食品和主要原料、輔料、與食品接觸材料有可追溯性要求 ,建立相應(yīng)原記錄構(gòu)成了公司食品的可追溯系統(tǒng)，記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行保持，以進(jìn)行體系評價，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品 能夠處置和撤回。可追溯性記錄系統(tǒng)可以 基于終產(chǎn)品的保質(zhì)期和原料的使用期，并應(yīng)符合顧客、法律法規(guī)要求： a) 在采購環(huán)節(jié)，記錄供方和產(chǎn)品名稱、采購時間與數(shù)量、采購單號以追溯原料、輔料、與食品接觸材料的來源和采購過程； b) 在儲存和配送環(huán)節(jié)，通過出入倉單和配送單的記錄可實施從食品制作環(huán)節(jié)到采購環(huán)節(jié)的追溯； c) 在產(chǎn)品制作環(huán)節(jié)，通過對終產(chǎn)品實行批標(biāo)識，以實現(xiàn)終產(chǎn)品與采購、儲存和配送環(huán)節(jié)的追溯。 d) 在食品銷售環(huán)節(jié)，通過銷售記錄可追溯到每一批食品的消費者。 顧客財產(chǎn) 公司目前不存在也不使用顧客財產(chǎn)，因此將本章節(jié)刪減。 產(chǎn)品防護(hù) 公司針對產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分（原料和輔料、與食品接觸材料）的符合性（包括食品危害的預(yù)防和控制）提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)。其主要內(nèi)容包括： 標(biāo)識：按質(zhì)量和食品安全管理手冊有關(guān)條款執(zhí)行。 搬運和運輸：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點選擇合適的運載工具進(jìn)行作業(yè)，并注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。運輸過程中將食品與非食品特別是有害品進(jìn)行隔離；冷藏車或保溫設(shè)備對食品進(jìn)行防護(hù)。 包裝：根據(jù)產(chǎn)品的特點選用合適的包裝物，包裝物上的產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)完整、清晰、準(zhǔn)確。 貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的 要求相適應(yīng)并實施定置管理，出入庫應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。 防護(hù)：在搬運、包裝、貯存及產(chǎn)品實現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負(fù)有保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司建立了 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 XYTF/QP/0920xx 對為產(chǎn)品符 合確定的要求提供證據(jù)的監(jiān)視和測量設(shè)備的提供、保管、校準(zhǔn)和使用進(jìn)行控制，以確保監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 a) 為證實產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，用于監(jiān)視和測量的裝置，不論是本公司所有還是借用，均應(yīng)管理與校 正。 b) 所有使用的監(jiān)視和測