【正文】 貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的 要求相適應(yīng)并實施定置管理，出入庫應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致?？勺匪菪杂涗浵到y(tǒng)可以 基于終產(chǎn)品的保質(zhì)期和原料的使用期，并應(yīng)符合顧客、法律法規(guī)要求： a) 在采購環(huán)節(jié)，記錄供方和產(chǎn)品名稱、采購時間與數(shù)量、采購單號以追溯原料、輔料、與食品接觸材料的來源和采購過程； b) 在儲存和配送環(huán)節(jié)，通過出入倉單和配送單的記錄可實施從食品制作環(huán)節(jié)到采購環(huán)節(jié)的追溯； c) 在產(chǎn)品制作環(huán)節(jié)，通過對終產(chǎn)品實行批標(biāo)識，以實現(xiàn)終產(chǎn)品與采購、儲存和配送環(huán)節(jié)的追溯。經(jīng)過識別本公司不存在該類過程，因此將本條款刪減。 采購產(chǎn)品的驗證 公司通過檢 查供方和產(chǎn)品合格證明，結(jié)合產(chǎn)品抽檢，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。對供方進行評價之后，確定合格與否，將其合格者列入合格供方范圍，在此范圍內(nèi)進行采購和外協(xié)。 顧客溝通 公司有關(guān)人員應(yīng)采取積極的方式保持與顧客的溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括以下內(nèi)容： a) 顧客主動提出的要求，包括對速凍羊肉制品制造的質(zhì)量、交付和售后服務(wù)等方面的明確要求。 危害分析的預(yù)備步驟 公司建立和保持 《危害分析的預(yù)備步驟控制程序》（ XYTF/SP/0320xx）規(guī)定 食品安全小組應(yīng)以受控文件形式收集、保持和更新所有實施危害分析所需的相關(guān)信息，適用時包括如下方面： a) 產(chǎn)品描述：包括法律法規(guī)、主管部門、顧客和公司要求原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料和終 產(chǎn)品的產(chǎn)品特性，并規(guī)定終產(chǎn)品的預(yù)期用途。 7 實施與運行 產(chǎn)品安全和實現(xiàn)策劃 總則 本公司為速凍羊肉制品制造企業(yè)，針對產(chǎn)品實現(xiàn)的實際情況對其過程進行策劃，并將策劃的結(jié)果在相關(guān)的質(zhì)量和食品安全管理體系文件中進行了描述，以保證公司的速凍羊肉制品生產(chǎn)能很好地實現(xiàn)，有效控制食品安全危害并滿足顧客、合同及法律法規(guī)的要求。 e) 設(shè)施使用部門負(fù)責(zé)正確使用設(shè)備及日常維護保養(yǎng)、清潔衛(wèi)生工作。 相關(guān)文件 :《人力資源控制程序》（ XYTF/QP/0420xx） 基礎(chǔ)設(shè)施 目的 提供并維護達到產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并使其處在受控狀態(tài)，以保證過程中產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。 6 資源管理 資源的提供 為實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量和食品安全管理體系，增強顧客對公司速凍羊肉制品制造的滿意程度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置并適當(dāng)管理，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。 d) 食品安全的保證。 g) 對質(zhì)量和食品安全管理體系提出的改進建議。必要時編制溝通報告。 c) 立法和執(zhí)法部門，溝通技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息； d) 從對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織溝通相關(guān)的信息。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識。 公司目前專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，不需要外部專家。 管理者代表和食品安全小組 為建立、實施和保持、改進質(zhì)量和食品安全管理體系， 公司以任命書的形 式規(guī)定成立食品安全小組，任命管理者代表和食品安全小組組長。 c) 通過對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實際情況，編寫相應(yīng)的質(zhì)量和食品安全管理體系文件，以規(guī)范公司質(zhì)量和食品安全管理體系的運行。 e) 通過管理評審，檢查管理方針是否在持續(xù)適宜性、有效性方面得到滿足。具體見 “與顧客有關(guān)的過程”和“顧客滿意”描述。電子版本為非受控文件。 公司文件可為電子版本和紙張形式。 c） 文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)標(biāo)識，以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。 7） 手冊的發(fā)放范圍 a) 手冊的發(fā)放分受控和非受控兩種狀態(tài)，并在受控狀態(tài)處加蓋“受控”或“非受控”章； b) 受控手冊的發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門經(jīng)理、車間主任、管理體系的主要管理人員及認(rèn)證公司； c) 非受控手冊的發(fā)放：如對外發(fā)放，必須加蓋“非受控”章。 適用范圍 管理手冊的編寫、審批、使用和修改時的管理。 經(jīng)過公司各個部門的識別，目前公司不存在外包過程。 根據(jù)本公司 質(zhì)量活動的 特性和國家有關(guān)法規(guī)要求， 對 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于 “設(shè)計和開發(fā)（ ） ”、“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（ ）”“顧客財產(chǎn) ()”的要求在本公司的質(zhì)量和食品安全管理體系中予以刪減，并在相關(guān)章節(jié)中予以說明。經(jīng)認(rèn)真審核，符合國際質(zhì)量和食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，適合公司的需要，現(xiàn)予頒布。 穿行在呼倫貝爾 大草原 ，定會為那 “千里草園鋪翡翠 ”的景象而驚嘆。 2 呼倫貝爾草原 簡介 呼倫貝爾 大 草原 位于 中國內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部 ， 大興安嶺以西，由呼倫湖、貝爾湖而得名 ，是 世界三大草原之一 。微風(fēng)過，羊群如流云飛絮，點綴其間，草原風(fēng)光極為綺麗，令人心曠 神怡。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各部門貫徹實施管理體系。 總經(jīng)理（簽名）： 20xx0508 范圍 總則 本公司質(zhì)量和食品安全管理體系滿足下列公司需 求 ： a） 證實公司具有能 力控制食品安全危害， 穩(wěn)定地提供滿足 顧客 要求和適用 的 法規(guī) 要求 的 產(chǎn)品 ， 適用于公司范圍內(nèi)速凍羊肉制品的質(zhì)量和食品安全管理 ； b） 通過體系的 有效 實施 ，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證產(chǎn)品符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，達到增進顧客滿意。并針對各種產(chǎn)品生產(chǎn)工藝?yán)L制工藝流程圖，確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得以識別和評價，并以組織的產(chǎn)品不直接或間接傷害消費者的方式加以控制； c) 確定為保證這些過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對管理體系各過程的運行和對關(guān)鍵控制點的控制并實施對這些過程和關(guān)鍵控制點的監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程以及對關(guān)鍵控制點的監(jiān)視情況，建立并實施對關(guān)鍵控制點的糾 正措施和驗證程序； f) 為使產(chǎn)品和活動有可追溯性，建立并保持必要的記錄。 d) 記錄：記錄、驗證報告等。對受控手冊及時提供修改和換版。 10） 手冊的管理 a) 手冊持有者要妥善保管，不得私自轉(zhuǎn)送、借出、拆散、抽頁、污損和隨意更改及復(fù)印； b) 手冊丟失要及時報質(zhì)檢部，說明情況，并追究責(zé)任，同時聲明原手冊“作廢”，重新補發(fā)； c) 手冊持有者因工作變動，需要到質(zhì)檢部辦理手冊交接手續(xù)； d) 手冊的復(fù)制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)檢部控制，復(fù)制時應(yīng)進行編號登記。 g） 對外來文件進行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 c) 規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法。 d) 按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議，對質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。 c) 管理方針為制定公司和各部門的目標(biāo)規(guī)定了框架基礎(chǔ)，并應(yīng)由可測量的目標(biāo)來支持。對管理目標(biāo)的完成情況應(yīng)進行考核分析，編制《目標(biāo)考核分析報告》。 所有員工都應(yīng)當(dāng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而使他們能夠為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻，并使他們樹立參與意識，提高能動性和做出承諾。 食品安全小組負(fù)責(zé)建立、開發(fā)、保持和評審食品安全管理體系。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會議簽到表，必要時應(yīng)做書面會議記錄和報告； d) 布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志； e) 聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址； f) 組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書。溝通信息應(yīng)作為體系更新 和管理評審的輸入 。 d) 顧客投訴的信息（見 ）。 d) 糾正和預(yù)防措施狀況。 評審輸出 記錄管理評審過程并編制《管理評審報告》作為評審輸出，其內(nèi)容應(yīng)包括： a) 質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)的修訂。尤其在實際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。 c) 各部門提出本部門員工的培訓(xùn)需求，并負(fù)責(zé)對本部門員工的二級培訓(xùn)。 b) 生產(chǎn)部對設(shè)備選型、購置、使用、維修直至報廢的全過程進行管理，保證水、電、汽等能源和其他器具的供應(yīng)，保證設(shè)備對產(chǎn)品工藝和食品安全的可靠性及設(shè)備的先進性，提供污水處理的支持性服務(wù)。 g) 營造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強員工之間的團結(jié)協(xié)作，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作； h) 積極取得外界及顧客的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 前提方案（ PRP(s)） 公司識別法律法規(guī)和顧客有關(guān)食品安全的要求，確定、實施和保持文件化的前提方案（ PRP(s)），以有助于： a) 控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性； b) 控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； c) 控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 食品安全的驗證策劃 公司進行食品安全驗證的策劃，建立和保持 《食品安全驗證控制程序》（ XYTF/SP/0620xx） 對食品安全的驗證目的、方法（內(nèi)部審核、對單項驗證結(jié)果的評價和對驗證活動結(jié)果分析）、頻率、職責(zé)和記錄要求進行規(guī)范。 d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 設(shè)計和開發(fā) 本公司的速凍羊肉制品制造為成熟工藝，目前不存在設(shè)計和開發(fā)過程，因此，對標(biāo)準(zhǔn)本條款的要求進行刪減。 c) 必要時，對供方質(zhì)量和食品安全管理體系的要求。 公司編制了 《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》（ XYTF/QP/0820xx） 及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行控制，確保質(zhì)量和食品安全管理體系是整個產(chǎn)品服務(wù)過程中按策劃的安排予以實施。 b) 對于清潔、消毒、防四害等非食用物品應(yīng)規(guī)定專用的存放區(qū)域并打上警示標(biāo)識。 搬運和運輸：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點選擇合適的運載工具進行作業(yè)，并注意保護好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 a) 為證實產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，用于監(jiān)視和測量的裝置，不論是本公司所有還是借用，均應(yīng)管理與校 正。 產(chǎn)品防護 公司針對產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分（原料和輔料、與食品接觸材料）的符合性（包括食品危害的預(yù)防和控制）提供防護，這種防護應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護。 品種標(biāo)識由生產(chǎn)車間和倉庫實施，以防止易混淆的產(chǎn)品品種錯用或誤用，防止可食品種和有害品種混放或誤用。 采購產(chǎn)品的驗證結(jié)果可作為供方評定的依據(jù)。通過采購文件的方式明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的信息要求： a) 對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品的法律法規(guī)要 求或衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求、以往業(yè)績和信譽等要求。特別應(yīng)識別和評價顧客對于產(chǎn)品的安全要求（見 外部溝通）。 b) 顧客無書面要求時，對其要求應(yīng)先行確認(rèn)，再作承諾。 危害分析 公司建立和保持 《危害分析控制程序》（ XYTF/SP/0420xx） 規(guī)定食品安全小組應(yīng)針對每類產(chǎn)品和（或）過程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害實施危害分析并記錄，包括如下方面的活動和 及其方法： a) 必要時 重新進行危害分析 ； b) 危害識別；可行時，確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平； c) 危害評價和分類； d) 控制措施的識別和評價，確定適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙M合。 為確保食品安全管理體系有效運行 ， 根據(jù)危害分析的結(jié)果，必要時應(yīng)對與食品安全有關(guān)的策劃進行更新，包括： 產(chǎn)品特性 、 預(yù)期用途 、 流程圖 、 加工步驟和控制措施 ； 必要時 ，還應(yīng)包括 HACCP 計劃 和 操作性前提方 案 ，以及由此導(dǎo)致的基礎(chǔ)設(shè)施和維護基本方案的 更改 。 相關(guān)文件 : 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 XYTF/QP/0520xx 工作環(huán)境 為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境： a) 符合國家法律法規(guī)要求； b) 舒適，有利于員工的健康； c) 工作現(xiàn)場整齊：各崗位現(xiàn)場定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn) 品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標(biāo)識； d) 工作現(xiàn)場清潔：工作場所周圍經(jīng)常清掃，保持清潔干凈； e) 工作現(xiàn)場有序：各場所人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細心、全心全意精神狀態(tài) 。 b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施維修、保養(yǎng)。 職責(zé) a) 辦公室負(fù)責(zé)制定崗位任職條件和人員招聘、考核與安置。 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng) 公 司 建 立 和 保 持 相 應(yīng) 程 序 ， 《 突 發(fā) 事 件 準(zhǔn) 備 和 響 應(yīng) 控 制 程 序 》（ XYTF/SP/0120xx） 以識別潛在事故、緊急情況和事件，對其規(guī)定預(yù)案，以做出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。 j) 體系更新活動的評審結(jié)果。 b) 內(nèi)、外部溝通活動，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。通過外來文件識別 和顧客要求識別實現(xiàn)記錄。 外部溝通 公司建立、實施和保持外部溝通的方式，包括電話、電子郵件、會議、文件、傳真、信函、研討會、座談等，溝通公司的產(chǎn)品在在食品安全方面的信息，特別是那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。 為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進，溝通過程視需要而定，會議、座談