【正文】 附錄D：部門質量和食品安全目標一、生產部及下屬生產車間 重大安全責任事故0次（每季度一次） 員工衛(wèi)生違規(guī)≤4次（每月一次） 產品一次交驗合格率≥98%（每月一次） 重大食品質量衛(wèi)生事故0次（每月一次） 庫房管理不合格次數(shù)≤5次（每月一次） 發(fā)貨準確率100%（每月一次）二、技術中心 原料（含包材）、在制品、成品抽檢率100%（每月一次） 人員、過程、設備衛(wèi)生抽檢率100%（每月一次） 原料、在制品、成品錯檢率≤2%（每月一次） 監(jiān)測設備按時檢定校準率100%（每月一次） 監(jiān)測設備完好率90%以上（每月一次） 人事部 培訓計劃實施率≥95%（每月一次） 培訓合格率≥95%（每月一次） 四、 行政部文件發(fā)放及時率≥98%（每月一。Q 檢驗組a）嚴格按檢驗規(guī)程和有關產品標準實施對原材料、半成品、成品的檢驗工作；b）對不合格品進行隔離，并及時通知生產部門；c）正確填寫合格證、檢驗記錄和檢驗報告；d）正確使用和維護監(jiān)視、測量和試驗設備；R 食品安全小組a) 在組長的領導下實施食品安全管理體系的建立、保持和評審；b) 負責HACCP體系的研究、危害分析，制定本公司的HACCP計劃；c) 在組長的領導下，定期開展HACCP體系的驗證工作。N 機電組 a)負責建立設備臺帳，編制設備設施的維護保養(yǎng)計劃，檢查設備的維護保養(yǎng)實施情況；b)負責對故障設備的及時維修，確保生產的的運行；c)負責新設備的驗收、安裝和調試，負責舊設備的改造，確保設備的安全有效運行O 內審組長a）根據(jù)公司年度內部質量審核工作計劃編制《內部審核實施計劃》；b）組織實施現(xiàn)場審核并向被審核部門通報審核結論；c）編寫質量審核報告；d）代表內審組同受審方的管理者接觸。L 生產車間a）負責落實本車間的管理制度，制訂相應措施，確保公司生產任務的順利完成，產品符合性和質量滿足規(guī)定的要求；b）負責生產過程中對關鍵控制點實施控制，負責對車間、設備、工器具、人員的清潔、消毒工作實施監(jiān)控，保證食品的安全性；c）負責生產加工環(huán)節(jié)的各種質量記錄；d）協(xié)助有關部門開展員工培訓工作，負責對員工進行衛(wèi)生質量教育；e）參與質量信息管理；f) 執(zhí)行本部門員工的內部培訓工作計劃。 J 配送部 a)做好與生產部、市場部等部門的協(xié)調工作，確保物料需求和小號信息鏈通暢； b)制定并實施標準存量，實施存量控制； c)調查、分析、研究、報告現(xiàn)場物料消耗；調查材料、輔料、部件、機械、工具等的庫存； d)編制呆料、滯料、廢料報表，并經批準后處理；負責物料出庫退貨的記賬核算；負責物料入庫、檢查，并進行入庫記賬核算； e)編制物料出入庫日報、周報、月報、季報；編制物料補充計劃，并向采購部傳遞；負責物料盤存、盤存報表及核算；處理退貨；f)編制與實施運輸計劃；管理運輸作業(yè)與運送；管理運輸車輛，負責車輛油耗管理； g)編制與報送作業(yè)報表；與營銷部門、各辦事處溝通協(xié)調，確保貨品安全、完整。f) 負責設備設施的管理，負責制定設備操作規(guī)程和設備的維護檢修規(guī)程；H 營銷部a）負責市場調查，開拓市場，組織實施產品要求的評審，確保提供適銷對路、顧客滿意的產品；b）負責建立顧客檔案，定期對顧客進行滿意度調查；c）負責定期組織有關人員進行用戶訪問，收集反饋質量信息；d）負責實施銷售合同的交付過程的控制；e) 負責成品庫房的管理，做好庫房帳目；f) 參與有關質量的重大決策過程。f) 負責組織召開全公司質量分析會，匯報、協(xié)調解決生產中各項質量問題，歸口管理不合格品控制，數(shù)據(jù)分析；g）負責原材料、半成品、成品檢驗標準及規(guī)程的制定；h）負責體系運行中各種標識的檢查監(jiān)督；I）負責檢驗儀器的校正管理；j) 負責與國家檢驗、質檢部門聯(lián)系，協(xié)調有關質量標準；k) 協(xié)助行政部開展對全公司員工有關質量和食品安全的培訓教育；l）負責公司新產品的研制、開發(fā)和新工藝、新技術的引進；m）負責協(xié)助食品安全小組制訂生產過程中的食品危害控制方案；n) 協(xié)同生產部制訂生產工藝技術文件，做好產品質量管理工作；o) 參與質量問題的分析。E 人事部a）負責人力資源和行政管理工作，負責編制《崗位人員任職要求》，組織實施教育和培訓工作；b）負責落實本部門的質量職責，在分管范圍內落實公司質量和食品安全方針和質量和食品安全目標；c）負責組織與食品接觸的人員到防疫部門進行體檢，保證上崗員工的健康符合要求，并建立員工健康檔案；d) 完成總經理和副總經理交辦的其他工作。C 食品安全小組組長 a) 組織制定公司的操作性前提方案，組織編制《HACCP計劃》；b) 負責向總經理管理者代表報告《HACCP計劃》的執(zhí)行情況；c）組建食品安全小組，分配小組人員職能，組織小組工作；d）組織食品安全小組進行危害分析，確定關鍵控制點和關鍵限值；e）主持食品安全管理體系的驗證和確認工作。B 管理者代表a）負責質量和食品安全管理體系建立和保持的具體事宜，向總經理報告運行情況，提出改進的建議；b）負責促進全體員工形成滿足顧客要求和確保食品安全的意識；c）負責公司《質量安全手冊》、《程序文件》、《HACCP計劃》、《管理文件》、《作業(yè)文件》的審核；d）負責在糾正、預防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調作用；e）負責選定審核組長及審核員，并批準年度內部審核計劃、審核實施計劃和審核報告。、糾正和預防措施的具體實施按《改進、糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。食品安全小組應利用預防措施的機制開展食品安全信息及體系的更新活動，定期評價和評估顧客反饋，包括有關食品安全的抱怨、審核報告和驗證活動分析結果；繼而應考慮對危害分析、操作性前提方案PRP(s) 和HACCP計劃的設計進行評審的必要性。預防措施應：a）確定潛在的不合格（包括已確定的新的食品安全危害）及其原因；b）評價防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施的需求；c）確定并確保所需要的預防措施的實現(xiàn)；d）記錄所采取措施的結果；e）評審所采取的預防措施的成效。糾正措施應：a）評審不合格（包括顧客抱怨、關鍵限值超出）；b）確定不合格的原因；c）評價所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；d）確定和實施所需采取的糾正措施；e）記錄所采取措施的結果；f）評審所采取的糾正措施的有效性。a) 改進、糾正和預防措施由行政部歸口管理，各部門配合實施。a) 公司管理層負責策劃和管理用于質量和食品安全管理體系的持續(xù)改進所必須的過程。，進行分析統(tǒng)計以獲得下列信息：a) 顧客滿意程度；b) 過程的有效性；c) 控制措施的組合能夠達到已確定食品安全危害控制所要求的預期水平；d) 產品安全要求的符合性；e) 組織內外與質量和食品安全管理體系相關的任何因素及其變化情況，這些因素和變化對衛(wèi)生條件滿足程度、危害分析、控制措施符合性及HACCP計劃有效性的影響；f) 原料基地和供方的信息。，以證實質量和食品安全管理體系的適宜性和有效性，并確定采取的改進措施。：a）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b）不合格產品及服務經授權人批準，必要時經顧客批準，決定處理方式； c）采取措施，防止其非預期的使用或應用；d) 不合格產品及服務在得到糾正后，要重新驗證其符合性；e) 當不合格產品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應針對不合格品的后果采取適當措施，及時撤回產品，防止危害消費者健康的情況發(fā)生；f）保持不合格的判定、評審及采取的任何措施的記錄。，制定并實施《不合格品控制及撤回程序》?！厄炞C控制程序》執(zhí)行。，驗證活動的分析為體系提供評價的方法，也可成為與公共衛(wèi)生部門和顧客溝通的重要信息。，包括內部審核的結果。《過程的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行，驗證活動按《驗證控制程序》執(zhí)行。，轉化為部門的具體質量和食品安全目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的監(jiān)視和測量。跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告；《內部審核控制程序》。；，兩次間隔不超過12月，以證實體系是否：a）符合策劃的安排、標準的要求以及公司所確定的質量和食品安全管理體系的要求；b）得到有效實施并保持。 監(jiān)視和測量及驗證a）收集有關顧客對公司管理、產品滿意或不滿意的信息，作為對質量和食品安全管理體系績效的一種測量手段；b）銷售部負責顧客滿意度測量的歸口管理，相關部門配合實施。f) 確定驗證的方法和頻率。d）確定對監(jiān)視和測量結果進行比較的準則。b）確定適宜的監(jiān)視和測量方法（包括人員和手段）。、驗證、分析和改進的策劃、質量和食品安全管理體系的符合性和持續(xù)改進質量和食品安全管理體系的有效性，公司應策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、驗證、分析和改進過程。c）食品安全小組負責組織開展食品安全管理體系的驗證工作。a）管理者代表負責評審監(jiān)視測量分析結果報告，總經理批準改進措施。 相關的文件 《前提方案》 《操作性前提方案》 《與顧客有關的過程控制程序》 《信息交流與溝通控制程序》《采購控制程序》《生產和服務提供過程控制程序》《標識和可追溯性控制程序》《監(jiān)視和測量設備控制程序》8 測量、驗證、分析和改進、范圍和職責：確保對產品過程、體系進行恰當?shù)販y量分析，使質量和食品安全管理體系過程和產品特性得到持續(xù)改進，確保顧客持續(xù)滿意。送外檢定時，應選擇有資格的計量所或被國家授權認可的計量檢測單位；自已檢定的，應規(guī)定并記錄校準的依據(jù)，其依據(jù)應可溯源到國際或國家標準；b）為防止因調校不當而造成校準失效，必要時應規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；c）在搬運和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準；d）給予適宜的校準狀態(tài)標識并保留檢定記錄；e）當失準時，應重新評估先前測量結果的有效性，并采取適當?shù)拇胧?；f) 對用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量軟件，在使用前應予以確認。，生產部、車間、倉庫按規(guī)定保存和使用。a）對公司產品從采購物資入庫，生產過程開始至交付到合同規(guī)定的交付地進行有效防護，確保滿足顧客要求；b）采購部負責原料、輔料、包裝材料的采購過程的防護管理，庫房負責原料、輔料、包裝材料、成品的儲存管理，生產部負責生產過程中半成品的防護管理營銷部負責成品的出廠防護管理；c）產品防護包括：標識、搬運、貯存、包裝和保護均要進行有效控制，確保產品完好地交付至目的地；d）產品防護的具體實施按《生產和服務提供過程控制程序》執(zhí)行?！稑俗R和可追溯性控制程序》執(zhí)行。，可追溯性記錄可以基于終產品的保質期。 標識和可追溯性，負責確定產品和狀態(tài)標識及標記方法，負責制定《標識和可追溯性控制程序》文件；以規(guī)定產品的標識方法和標識內容，包括檢驗前后的狀態(tài)標識，當有可追溯性要求時，實施控制并記錄產品的唯一性標識?！禜ACCP計劃》。公司對關鍵過程應按工藝要求進行控制。 關鍵過程：生產過程中對形成最終產品質量有重大影響的過程。《生產和服務提供過程控制程序》執(zhí)行。，負責編制生產過程所需的技術文件；營銷部負責產品銷售過程控制和售后服務的歸口管理；技術中心負責編制產品質量控制標準文件并實施產品的監(jiān)視和測量。《采購控制程序》。 采購產品的驗證公司應確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。 采購信息采購合同訂單、采購計劃應清楚說明所有訂購方面的產品，需要時可包括：a）產品、程序、過程和設備批準的要求；b）人員資格的要求；c）質量和食品安全管理體系要求?？刂频姆绞胶统潭葢鶕?jù)采購的物資對公司提供產品的實際影響而定。 設計和開發(fā)本公司刪減該條款，列出是為了與標準對應。，特別是需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害的信息。、檢疫和質量監(jiān)督部門的溝通，以保證公司及時了解國家有關部門對公司產品的監(jiān)視和測量結果，及時收集新的產品標準和，及時掌握新的食品安全危害動態(tài)及控制措施。交流的信息可涉及：產品質量、規(guī)格、價格、交貨方式、合同或訂單的處理、顧客對原料的意見等。與顧客的交流可涉及：a）產品信息：包括產品質量、規(guī)格、功能、預期用途、消費群體、價格、交貨方式以及公司質量和食品安全管理體系等信息；b）顧客問詢、合同或訂單處理，包括對其修改；c）顧客意見處理，包括顧客抱怨的處理。《與顧客有關的過程控制程序》執(zhí)行。，確保相關文件得到修改/補充，并傳遞給有關部門。(即簽約前)，對合同、訂單、協(xié)議草案、標書按一般合同和特殊合同分別進行評審，以確保：a）明確顧客的具體需求；b）合同或訂單中與以前表述不一致的已經解決；c）公司有能力滿足規(guī)定的要求，必要時應進行質量策劃。，公司應針對每種產品或產品類別，將潛在的用戶進行確定，對于某些產品而言，應考慮消費群體中確定的食品安全危害的易感人群（如：嬰兒、兒童、孕婦、病人、老人和殘疾人等），則應對這些消費群體加以確定，并予以持續(xù)的關注。確保驗證能確認如下信息：a) 前提方案得以實施；b) 危害分析的輸入持續(xù)更新；c) HACCP計劃中的要素和操作性前提方案得以實施且有效；d) 危害水平在確定的可接受水平之內；e）組織要求的其他程序得以實施，且有效。 操作性前提方案的建立公司建立和保持操作性前提方案，其的編制和運行包括:f) 明確操作性前提方案管理的控制點及其所要控制的危害；g) 確定針對每個危害在每個控制點上操作限值；h) 規(guī)定在每個控制點中每種危害的監(jiān)視系統(tǒng)，包括職責、頻率、監(jiān)視內容和方法、記錄要求等；i) 規(guī)定關鍵限值超出時應采取的措施；j) 對操作性前提方案的確認、評價和更新。 危害分析