【正文】 46 / 46。6）提高部門(mén)的工作效率，并鼓勵(lì)誠(chéng)信的工作態(tài)度。4）編制、提交財(cái)務(wù)報(bào)表，并加以闡釋及匯報(bào)。 負(fù)責(zé)組織服務(wù)活動(dòng)和顧客滿意度的評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)經(jīng)理1制定公司的財(cái)務(wù)守則2）負(fù)責(zé)結(jié)算公司每月之收支，以供管理層及總公司參考。了解供應(yīng)商及公司的財(cái)務(wù)狀況。 掌握原物料庫(kù)存量，做到原料不積壓。3）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃。 搜集、整理、消化公司日常營(yíng)運(yùn)信息，并協(xié)同職能部門(mén)及時(shí)處理相關(guān)問(wèn)題。3）負(fù)責(zé)成品裝庫(kù)事宜。物流部（倉(cāng)庫(kù)主管）1) 保證生產(chǎn)原物料的及時(shí)供應(yīng)、產(chǎn)品原物料的聯(lián)系。4）廠房及公共設(shè)施維護(hù)。2）生產(chǎn)所需的水、電、蒸汽、壓縮空氣的供應(yīng)。3）全廠的設(shè)備的保養(yǎng)與維修，廠房的維修；組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)所需的水、電、蒸汽、壓縮空氣的供應(yīng)；組織編制零配件計(jì)劃。生產(chǎn)經(jīng)理1）加強(qiáng)生產(chǎn)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率；控制生產(chǎn)成本，包括減少庫(kù)存、加班及原料與包裝材料的浪費(fèi)。4）組織制定蟲(chóng)鼠控制方案，保持工廠的良好生產(chǎn)環(huán)境。2）產(chǎn)品、原輔材料的質(zhì)量認(rèn)可，負(fù)責(zé)處理食品法規(guī)及產(chǎn)品質(zhì)量涉及本公司的事宜。6）負(fù)責(zé)公司所有外事的事宜。4）負(fù)責(zé)廠區(qū)及宿舍區(qū)的保安工作、宿舍管理工作、員工食堂的管理及員工的膳食安排 等工作。2）負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、考核及人力資源管理配置等工作。3) 負(fù)責(zé)公司總體營(yíng)運(yùn)，制定銷(xiāo)售目標(biāo)及相應(yīng)的措施，從而達(dá)到總部訂下的效益目標(biāo)。管理評(píng)審審核記錄不合格的糾正和預(yù)防措施附件3本公司與外部的食品安全/質(zhì)量/環(huán)保/職業(yè)健康信息溝通管理者代表品控部經(jīng)理工程部經(jīng)理認(rèn)證機(jī)構(gòu), 顧客派來(lái)的審核員負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生、質(zhì)量、環(huán)保、勞動(dòng)安全監(jiān)督管理的政府機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)環(huán)保管理的政府機(jī)構(gòu)物流主管供應(yīng)商HR主管負(fù)責(zé)勞動(dòng)安監(jiān)的政府機(jī)構(gòu)采購(gòu)部公司與內(nèi)部的食品安全/質(zhì)量/環(huán)保/職業(yè)健康信息溝通工作組生產(chǎn)過(guò)程設(shè)施設(shè)備市場(chǎng)質(zhì)量信息原料和產(chǎn)品的質(zhì)量情況生產(chǎn)部品控部 工程部品控部員工食品安全意識(shí)品控部 附件4 崗位職責(zé)描述/關(guān)鍵崗位職責(zé)描述工作職務(wù)職責(zé)總經(jīng)理1) 負(fù)責(zé)訂立公司的質(zhì)量方針及確保有足夠的資源去支持公司的質(zhì)量體系的運(yùn)作?？?jī)效測(cè)量和監(jiān)視法規(guī)和其它要求食品安全/質(zhì)量方針結(jié)構(gòu)和職責(zé)；培訓(xùn)、意識(shí)和能力；協(xié)商和溝通。RMR003 《更正和預(yù)防行動(dòng)綱要》RQA007 《顧客投訴處理綱要》SOPQAFS001《食品安全應(yīng)急預(yù)案SOP》附件1：ISO22000 部門(mén)職責(zé)關(guān)聯(lián)表標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理者食品安全小組人事行政部生產(chǎn)部品控部工程部物流部銷(xiāo)售公司4食品安全質(zhì)量管理體系○●○○○○○○○○●○○○○●○○○○○○○○☆○●○○○○○☆○●○○○5管理職責(zé)●○○○○○○○●○○○○○○○●☆○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○☆ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○●○○○○○○●○○○○○○○6資源管理●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○●○○○○○●○○○○7安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)○●○○○○○○○●○☆☆☆☆○○●○○○○○○○●○○○○○○○●○☆☆○☆○ HACCP計(jì)劃的建立○●○☆☆☆☆○、描述前提方案和HACCP計(jì)劃的文件的更新○●○○○○○○ 驗(yàn)證的策劃○●○○○○○○ 可追溯性系統(tǒng)○●○○☆○☆○. 不符合控制○●○○☆○○○8食品安全質(zhì)量管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)○●○○○○○○○●○○☆○○○○○○○●○○○ 食品安全質(zhì)量管理體系的驗(yàn)證○●○○○○○○ 改進(jìn)○●○☆☆☆☆○注： ●表示主管部門(mén) ☆表示輔助部門(mén) ○表示相關(guān)部門(mén)。公司各部門(mén)、各工段主管人員、CCP/CQP監(jiān)控人員、QC人員要根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程的工藝參數(shù)、半成品分析數(shù)據(jù)和產(chǎn)品檢測(cè)數(shù)據(jù)判斷生產(chǎn)過(guò)程受控狀態(tài)，對(duì)可能出現(xiàn)的偏離趨勢(shì)進(jìn)行識(shí)別，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。必要時(shí)，要為預(yù)防措施的執(zhí)行制定專(zhuān)門(mén)的實(shí)施計(jì)劃。 預(yù)防預(yù)防性控制是本公司食品安全質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)作的一項(xiàng)重要原則。，品控部和生產(chǎn)部共同分析并提出對(duì)策，并迅速給予消費(fèi)者滿意的回復(fù)。品控部和生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)偏差產(chǎn)生的原因的分析，確定責(zé)任單位，由責(zé)任單位提出改善對(duì)策，品控部負(fù)責(zé)確認(rèn)對(duì)策的效果。 糾正與預(yù)防措施 原/輔材料的購(gòu)入不符合規(guī)定要求若檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原/輔材料不合格，必須退貨，不得投產(chǎn)使用。RQA005 《持續(xù)改進(jìn)管理綱要》RQA006《危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)綱要》 顧客滿意作為對(duì)食品安全質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，由總公司對(duì)顧客有關(guān)本公司產(chǎn)品是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視和信息反饋，本公司接到信息反饋后要及時(shí)采取有效措施，不斷增進(jìn)顧客滿意。 為了保證食品安全質(zhì)量管理體系的持續(xù)更新，食品安全小組應(yīng)至少每半年對(duì)以下三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)：危害分析的正確性如何？是否需要更新？《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范》設(shè)計(jì)的適宜性如何？是否需要更新？《QC/HACCP方案》的適宜性如何？是否需要更新？評(píng)價(jià)和更新活動(dòng)應(yīng)基于：—內(nèi)部和外部溝通信息的輸入；—與食品安全質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性有關(guān)的其他信息的輸入；—危害控制措施的驗(yàn)證結(jié)果； —管理評(píng)審的輸出。 要建立對(duì)各部門(mén)的KPI考核系統(tǒng)，將各個(gè)部門(mén)和崗位的責(zé)任與企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況聯(lián)系起來(lái)?！_定為下一步的審核所需的信息；此項(xiàng)工作可以與管理評(píng)審合并進(jìn)行。針對(duì)存在的問(wèn)題和不良趨勢(shì)，品控部要和生產(chǎn)部共同拿出解決方案，及時(shí)采取糾正預(yù)防措施。評(píng)價(jià)包括但不限于以下方面：a、現(xiàn)有的程序和溝通渠道是否符合要求和暢通；b、危害分析的結(jié)論已建立的《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范》和《QC/HACCP方案》的適宜性；c、《 方案》的適宜性；d、人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)的有效性。，應(yīng)呈報(bào)管理評(píng)審會(huì)議討論。，應(yīng)獨(dú)立于所審核的生產(chǎn)活動(dòng)或范圍。：—對(duì)產(chǎn)品安全/質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵環(huán)節(jié)（過(guò)程）；—以往審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多的環(huán)節(jié)；—容易出現(xiàn)問(wèn)題的環(huán)節(jié)。，按年度內(nèi)部審核計(jì)劃進(jìn)行。 .產(chǎn)品品質(zhì)控制措施組合的確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量控制措施組合的確認(rèn)方法是，檢測(cè)成品的品質(zhì)指標(biāo)，并測(cè)算生產(chǎn)過(guò)程的過(guò)程能力指數(shù)Cpk，過(guò)程能力不足時(shí)，需分析查找原因，并對(duì)《QC/HACCP方案》進(jìn)行必要的調(diào)整。 食品安全質(zhì)量控制措施的確認(rèn) 食品安全控制措施組合的確認(rèn)食品安全質(zhì)量小組為每種產(chǎn)品設(shè)計(jì)的食品安全危害控制措施組合，即由《QC/HACCP方案》和《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范》規(guī)定的一系列控制措施，在正式實(shí)施之前及在變更后必須經(jīng)過(guò)確認(rèn)。 相關(guān)數(shù)據(jù)資訊應(yīng)妥為應(yīng)用、保存、且易于取閱、防止損毀、受潮、丟失等。這些信息應(yīng)該包括：—消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度（現(xiàn)狀和趨勢(shì)）；—原材料、半成品和成品的合格率；—生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)的變化趨勢(shì)；—體系不符合項(xiàng)的分布情況。若產(chǎn)品存在安全危害或嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，需啟動(dòng)《產(chǎn)品撤回控制SOP》，將產(chǎn)品盡快收回。具體執(zhí)行《不合格品處理SOP》。 對(duì)返工產(chǎn)品，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)追蹤控制，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 各CCP、CQP的監(jiān)控記錄及抽檢測(cè)試記錄應(yīng)以保存。每批出廠產(chǎn)品要按《物料、產(chǎn)品留樣SOP》的規(guī)定留存樣品，以便在出廠的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行鑒定分析。品控人員應(yīng)每天對(duì)生產(chǎn)過(guò)程巡回檢查并作好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)采取糾正措施。按照《QC/HACCP方案》對(duì)各生產(chǎn)過(guò)程中的CCP、CQP進(jìn)行監(jiān)控，和驗(yàn)證性的取樣檢測(cè)。 相關(guān)文件SOPQAPC012《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用SOP》 檢驗(yàn)控制《生產(chǎn)過(guò)程品質(zhì)控制綱要》，在實(shí)驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試分析工作。 要因分析圖（Plato圖）用于體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)分析，以及缺陷品的要因分析。 以數(shù)理統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)的抽樣方法適宜應(yīng)用于原輔料、半成品和成品的抽樣過(guò)程。這應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。包括確定適用的方法。 相關(guān)文件RQA002 《測(cè)量?jī)x器校正綱要》。 用于產(chǎn)品測(cè)試的軟件，應(yīng)有適當(dāng)?shù)目刂?，以確保其正確性及有效性。 對(duì)校正資料進(jìn)行分析，并依精度進(jìn)行判定。若無(wú)法追溯或外校，由公司內(nèi)部保持書(shū)面資料以作參考或追溯原廠標(biāo)準(zhǔn)。 使用者應(yīng)按規(guī)定使用檢測(cè)設(shè)備，并確認(rèn)系統(tǒng)校正合格且在有效期限內(nèi)。 新購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備驗(yàn)收后，應(yīng)依規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)，且納入計(jì)量管制系統(tǒng)。裝運(yùn)過(guò)程要有人進(jìn)行監(jiān)督。應(yīng)確保自收料至出貨各階段的防護(hù)措施，不致影響產(chǎn)品品質(zhì)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)對(duì)各存放區(qū)應(yīng)予標(biāo)識(shí)或區(qū)隔。 相關(guān)文件RCD001《材料、產(chǎn)品完整性綱要》SOPQAMI017 《成品放行SOP》 搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)與交付 搬運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)人員根據(jù)指令進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)，使用叉車(chē)、手推車(chē)或人工搬運(yùn)時(shí)，其堆放高度及托運(yùn)方式，須按安全規(guī)定作業(yè)；為防止產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)碰撞損傷，應(yīng)使用適合的搬運(yùn)工具?！?，不合格品不允許發(fā)運(yùn)，并要按照《不合格品控制SOP》進(jìn)行處理。，追查產(chǎn)品在各生產(chǎn)過(guò)程的狀態(tài)，當(dāng)客戶合同有要求時(shí)，可作為產(chǎn)品追溯依據(jù)。所有購(gòu)入的原輔材料必須詳細(xì)記錄品名、來(lái)源、數(shù)量、購(gòu)入時(shí)間，并給予相應(yīng)的編號(hào)代碼作為進(jìn)廠編號(hào)。RPD001 《生產(chǎn)過(guò)程工藝控制綱要》RCD002 《新產(chǎn)品管理綱要》RQA004 《生產(chǎn)過(guò)程品質(zhì)控制綱要》RQA006 《危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)綱要》RQA003《 綱要》SOPQASSOP001《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范》SOPQAHACCP002《食品安全危害控制驗(yàn)證SOP》《潛在不合格品處置SOP》《產(chǎn)品撤回控制SOP》 標(biāo)識(shí)與追溯，以及跟蹤產(chǎn)品流向的系統(tǒng)。在總結(jié)中，要查明撤回事故發(fā)生的原因、要明確產(chǎn)品撤回涉及的銷(xiāo)售區(qū)域及產(chǎn)品種類(lèi)、撤回產(chǎn)品的處理結(jié)果、撤回給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失等情況。(4)公司按《產(chǎn)品撤回控制SOP》的要求作好撤回產(chǎn)品，以確保撤回的產(chǎn)品在被銷(xiāo)毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其他）預(yù)期用途使用是安全的、或?yàn)榇_保安全重新加工之前，要被封存或在監(jiān)督下予以保留。(2)公司建立《產(chǎn)品撤回控制SOP》，并要在程序中規(guī)定：a、通知相關(guān)方（如立法和監(jiān)管部門(mén)、顧客和（或）消費(fèi)者）；b、處置撤回產(chǎn)品及庫(kù)存中受影響的產(chǎn)品；c、安排采取措施的順序?！獙?duì)已交付的產(chǎn)品，要按相關(guān)規(guī)定的要求將產(chǎn)品撤回，以防止危害擴(kuò)散。c、評(píng)估時(shí),如認(rèn)為產(chǎn)品不能放行，則需：—在公司內(nèi)或公司外重新加工或進(jìn)一步加工，以確保食品安全危害消除或降至可接受水平?！C據(jù)表明，針對(duì)特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果。