【正文】 縣食品生產(chǎn)加工企業(yè)現(xiàn)狀 及質(zhì)量衛(wèi)生安全監(jiān)管情況匯報提綱 我局自正式接管食品生產(chǎn)監(jiān)管職能后，認真貫徹執(zhí)行市、區(qū)兩級政府的指示要求，一 年多來在時間緊人員少，裝備不完全到位的情況下，積極開展工作，摸清家底，理清思路，制定食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管方案和食品 … 本文由第一文庫網(wǎng) ()首發(fā)，轉(zhuǎn)載請保留網(wǎng)址和出處！ 。 食品安全小組組長：王紅娟 北京匯源食品飲料有限公司 2020年 9 月 1日 文件編號： HYKF/ 版本 /修改狀態(tài)： A/1 1 / 33 北京匯源集團開封有限公司 食品安全質(zhì)量管理手冊 2020年 9月 1 日 發(fā)布 2020年 9 月 1日實施 批準：申樂峰 審核：王紅娟 編制：張亞娟 目 錄 頒布令 ??… 目錄 1 2 01 手冊更改一覽表 3 在激烈的市場竟爭中，公司要生存、要發(fā)展、要壯大，就應(yīng)具有優(yōu)良的管理體系，提升其競爭力，確保能生產(chǎn)出質(zhì)量安全衛(wèi)生 、用戶滿意的產(chǎn)品。 總經(jīng)理：申樂峰 北京匯源集團開封有限公司 2020 年 9 月 1日 授權(quán)書 授 權(quán) 書 為保證食品安全質(zhì)量管理體系在本公司果汁及果汁飲料、純凈水的生產(chǎn)和銷售中能夠具體實施，使體系持續(xù)、有效、正常運行，結(jié)合本公司的實際情況，根據(jù)工作分工和生產(chǎn)需要，現(xiàn)對以下人員進行工作授權(quán)： 授權(quán)檢驗人員張峰負責(zé)對原輔料的檢驗、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、成品的檢驗以及對不合格品進行判定并提出處置建議；授權(quán)靳曉光全面負責(zé)品控工作并負責(zé)與食品安全有關(guān)的信息溝通與協(xié)調(diào)。 組長：王娟 副組長：閆蕾 組員：婁峰、孫之偉、張偉、劉建設(shè)、袁坤、黃長虎、莊緒兵、靳曉光等與食品安全有關(guān)的人員。 人力資源：新員工培訓(xùn)率 100％，培訓(xùn)合格率 98％以上；在職員工培訓(xùn)不少于 2 次 /年；管理人員管理知識培訓(xùn)不少 于36小時 /年；對各部門進行考核，并落實優(yōu)勝劣汰。 倉儲部：帳、卡、物準確率 100％；滯成品 ≤％；叉車完好率 90％以上；出貨 不良率 ≤％。 檢驗室：產(chǎn)品檢驗合格率 100%；原輔料檢驗準確率100％；原輔料投 入使用合格率 ％以上。 生產(chǎn)部 成品一次檢驗合格率 ％以上。體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的核心追求，體現(xiàn)了公司滿足要求和持續(xù)改進的承諾，同時為制定質(zhì) 量和食品安全目標提供了框架。 特此任命，即日生效。 9 附錄 管理者代表（食品安全小組組長）任命書 公司各部門、全體員工： 為實現(xiàn)公司的食品安全質(zhì)量方針和目標，確保公司食品安全質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施、保持和持續(xù)改進，特任命 王娟 任本公司管理者代表（食品安全小組組長）。 e) 當預(yù)防措施引起文件的更改時，應(yīng)按《文件控制程序》進行更改并加以實施。 f) 當糾正措施引起文件的更改時，按《文件控制程序》進行更改并加以實施。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 文 件 編 號 ： HYKF/ 版本 /修改狀態(tài)： A/1 26 / 33 改進 持續(xù)改進 根據(jù)食品安全質(zhì)量方針目標、溝通、審核結(jié)果、食品安全驗證、控制措施確認、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施、管理評審，遵循 PDCA 循環(huán)來實現(xiàn)管理體系有效性的持續(xù)改進。 分析的數(shù)據(jù)源于監(jiān)視和測量的結(jié)果及其它途徑 。 d) 質(zhì)量和食品安全管理體系驗證結(jié)果（包括內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)）的分析。 b) 食品安全質(zhì)量管理體系過程特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。 公司建立《回收控制程序》對實施召回的時間、方法、職責(zé)、召回品的處置主、追溯和相關(guān)記錄要求進行具體規(guī)定。 b) 實施糾正且對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求，并評審所實施的糾正。 不合格品和潛在不安全品控制 公司建立了《不合格品與潛在不安全控制程序》對不合格品和潛在不安全品的處置的職責(zé)和權(quán)限進行了規(guī)定，確保對其進行識別和控制、響應(yīng)，防止非預(yù)期使用或交付。 文 件 編 號 ： HYKF/ 版本 /修改狀態(tài)： A/1 25 / 33 驗證活動結(jié)果的分析 食品安全小組分析驗證活動的結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果，以便： 1) 確認體系的整體運行滿足計劃安排，滿足本公司建立食品安全管理體系的要求； 2) 識別食品安全管理體系改進或更新的需求； 3) 識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng) 險的趨勢； 4) 建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案； 5) 提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。當驗證不能證明與策劃的安排相符合時，公司采取措施達到規(guī)定的要求。 控制措施組合的確認包含于管理體系整體確認中，具體見《驗證控制程序》。 控制措施組合的確認 公司通過在操作性前提方案和 HACCP 計劃中的控制措施組合的初步設(shè)計，及隨后的變更以確定認控制措施食品安全危害控制已經(jīng)達到所要求的預(yù)期水平： a) 關(guān)鍵限值 ,能夠?qū)崿F(xiàn)對所針對食品安全危害設(shè)定的預(yù)期控制； b) 組合中 的控制措施有效且能夠確?？刂埔汛_定食品安全危害。 c) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，沒有通過檢驗的原材料和外協(xié)件不能接收。編制各類檢測規(guī)程。單項驗證結(jié)果的評價及其結(jié)果的執(zhí)行《驗證控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司對產(chǎn)品、原輔料、與食品接觸的材料進行監(jiān)視測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 內(nèi)部審核 公司建立了《內(nèi)部審核控制程序》對內(nèi)部審核的開展進行了具體規(guī)定，包括： a） 策劃和實施審核、報告審核結(jié)果并保持記錄，規(guī)定相關(guān)職責(zé)和要求； b） 根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃內(nèi)審方案； c） 通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)不符合的情況，確定管理體系得到有效實施和保持； d） 負責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因； e） 審核員應(yīng)保持跟蹤，跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 文 件 編 號 ： HYKF/ 版本 /修改狀態(tài)： A/1 23 / 33 8 測量、分析和改進 總則 公司建立了測量、分析和改進過程，明確對包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度，在以下方面加以實施： a） 證實食品安全質(zhì)量管理體系的有效性：包括方針、目標、過程的實現(xiàn)及符 合性； b） 證實食品安全的符合性（法律法規(guī)、顧客要求和公司承諾）； c） 持續(xù)改進食品安全質(zhì)量管理體系的有效性。應(yīng)對其能力進行確認。 f) 主管部門應(yīng)定期對測控裝置進行巡視和維護，非計量檢定人員不得隨意調(diào)整測控裝置，以防其失準。當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時， 公司應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 d) 當對產(chǎn)品質(zhì)量有直 接影響的測控裝置失準后，測控裝置主管部門應(yīng)立即通知有關(guān)部門對其以往檢測的產(chǎn)品可靠性進行評定。 c) 測控裝置應(yīng)配置表明其類別和狀態(tài)的標識，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄； 必要時應(yīng)進行封印并建立計量臺帳。 對本公司無法校正的交由國家認可的檢測機構(gòu)校正。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司建立《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)的監(jiān)視和測量裝置的提供、保管、校準和使用進行控制。 防護：在搬運、包裝、貯存及產(chǎn)品實現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負有保護產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實施定置管理，出入庫應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。運輸過程中將食品與非食品特別是有害品進行隔離。其主要內(nèi)容包括： 標識：按食品安全質(zhì)量管理手冊有關(guān)條款執(zhí)行。 公司建立了《可追溯性控制程序》，滿足原輔料、與食品接觸材料、成品的可追溯性 , 基于終產(chǎn)品的保質(zhì)期和原料的使用期建立相應(yīng)原始記錄。 標識和可追溯性 公司通過掛牌、標簽、記錄、色標、區(qū)域定置或具有特定形態(tài)的實物本身等標識的方式在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中對品種（原料、半成品、成品）及其檢驗狀態(tài)進行識別。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和過程確認 公司編制了《生產(chǎn)提供服務(wù)控制程序》及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行控制，確保食品安全 質(zhì)量管理體系在整個產(chǎn)品服務(wù)過程中按策劃的安排予以實施。對采購產(chǎn)品的驗證方法和標準在《原輔材料驗收標準》文件中予以規(guī)定。 采購產(chǎn)品的驗證 檢驗室通過檢查供方資質(zhì)和產(chǎn)品合格證明、產(chǎn)品抽檢，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 d) 對在供方現(xiàn)場進行交付的產(chǎn)品，建立規(guī)定產(chǎn)品驗證、接收的標準和方法。 b) 對供方人員資格的要求，對某些特殊崗位應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。 采購信息 相關(guān)部門采購前必須形成采購文件。對供方進行評價之后，確定合格與否，將合格者列入合格供方，在此范圍內(nèi)進行采購。 采購 公司采購過程包括基礎(chǔ)設(shè)施 、原輔材料及設(shè)備的采購，編制了《采購控制程序》對相關(guān)過程控制進行具體描述，以滿足如下要求。特別對顧客關(guān)于產(chǎn)品的安全要求予以識別和評價。執(zhí)行《溝通控制程序》 溝通的方式包括電話、電子郵件、會議、文件、傳真、信函、研討會、座談等。 當客戶要求更改時，按照《顧客服務(wù)控制程序》進行修改，并與相關(guān)部門充分溝通。 d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 b) 客戶無書面要求時，對其要求應(yīng)先行確認，再作承諾。 b) 雖未提出，但屬于必須符合和自覺遵守的要求，或達到客戶使用目的所需的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 各部門應(yīng)充分了解客戶的要求和期望，準確地理解客戶意圖，確定客戶對產(chǎn)品的要求，并在合同 /標書中予以明確，以達到客戶滿意。確保驗證能確認如下信息： a) 前提方案得以實施； b) 危害分析的輸入持續(xù)更新； c) HACCP 計劃中的要素和操作性前提方案得以實施且有效； d) 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)； e) 組織要求的其它程序得以實施，且有效。 HACCP計劃的建立 建立和保持《 HACCP實施控制程序》對 HACCP計劃的編制和運行進行具體規(guī)范，包括 : a) 明確 HACCP 計劃管理的關(guān)鍵控制點 (CCPs)及其所要控制的危害； b) 確定針對每個危害在每個關(guān)鍵控制點（ CCP）上的關(guān)鍵限值，確定操作限值； c) 規(guī)定在每個關(guān)鍵控制點（ CCP）中每種危害的監(jiān)視系統(tǒng)； d) 規(guī)定關(guān)鍵限值超出時應(yīng)采取的措施； e) 對 HACCP計劃的確認、評價和更新。 c) 過程步驟和控制措施描述：包括食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程 圖、流程圖規(guī)定的所有過程步驟和控制措施。包括如下方面： a) 產(chǎn)品描述：包括法律法規(guī)、主管部門、顧客和公司要求原料、輔料、與產(chǎn)品接觸 的材 料和終產(chǎn)品的產(chǎn)品特性，并規(guī)定終產(chǎn)品的預(yù)期用途。 b) 根據(jù)行業(yè)的特點，編制公司基礎(chǔ)設(shè)施和維護基本方案。 前提方案（ PRP(s)） 識別法律法規(guī)和顧客有關(guān)、要求，確定、實施和保持文件化的前提方案，以有助于： a) 控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性； b) 控制產(chǎn)品的生物、化 學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； c) 控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 策劃輸出的形式與公司的運作方式一致，可行時，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件和資源。 文 件 編 號 ： HYK