【正文】 當(dāng)本前提方案沒有 得到遵守時制定糾正和糾正措施 注：本前提方案（二）負(fù)責(zé)人為技術(shù)部主管和生產(chǎn)部主管。 驗證檢查：對生產(chǎn)設(shè)備與養(yǎng)殖水接觸的部位、容器、工作衣等按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行微生物檢查（細(xì)菌、大腸菌群）。 對生產(chǎn)設(shè)備、工器具、容器、工作衣、帽、口罩、手套、貨車、轉(zhuǎn)運(yùn)箱等進(jìn)行視覺檢查，要求表面清潔，衛(wèi)生保養(yǎng)良好。 100ppm余氯水 接觸面清洗消毒記錄LYHACCP014（殖） 更衣室、工作服、工作帽清洗消毒記錄LYHACCP016（殖） 貨車、轉(zhuǎn)運(yùn)箱清洗、消毒記錄LYHACCP015（殖） 浙江省舟山市 綠源水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 前提方案（二）（產(chǎn)品接觸面的清潔控制） 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 2/2 目的 /范圍： 生產(chǎn)過程中所有與養(yǎng)殖水、飼料、漁藥、微生物制劑接觸生產(chǎn)設(shè)備和工器具表面必須用有效的清潔 /消毒液，按照以下規(guī)定的次數(shù)進(jìn)行清潔 /消毒。每天班前一小時，午休前半小時對掛置的工作服進(jìn)行消毒。 工作服集中統(tǒng)一清洗，消毒：加洗衣粉清洗，再用 100ppm 次氯酸鈉溶液浸泡 5分鐘，再清水洗，脫干，晾干，放更衣室紫外線殺菌 3小時。 午休前打開紫外線燈對更衣室清潔、消毒半小時。 職責(zé) /部門 地 點(diǎn) 時 間 措 施 參 照 記 錄 養(yǎng)殖工 養(yǎng)殖工 操作工 養(yǎng)殖場 養(yǎng)殖工 養(yǎng)殖工 養(yǎng)殖場 管理房 養(yǎng)殖區(qū) 工作服 口罩 工作帽 手套 貨車 加工區(qū)域 生產(chǎn)前、中、后 開工前 生產(chǎn)中 每三天 每天 捕獲日 生產(chǎn)前 1）生產(chǎn)設(shè)備與養(yǎng)殖區(qū)直接接觸部分，及存放飼料、漁藥、微生物制劑等容器具應(yīng)用無毒、無害、耐腐蝕、易清洗、消毒 的材料制成（如不銹鋼、陶瓷無毒、無害塑料等），手套采用食品級的 PVC材料制作，工作服為白色的淺色服裝，圍裙采用不透水，無毒材料制成，存放成品的容器用無毒、無害的材料制作。 漁藥選用、投放有專人負(fù)責(zé)開處方 并具有資格證書。 八、防蟲害設(shè)施 養(yǎng)殖地應(yīng)放置粘鼠板、鼠籠和驅(qū)鳥設(shè) 施。 職責(zé) /部門 地 點(diǎn) 時 間 措 施 參 照 記 錄 管理房屋頂、墻壁、門窗應(yīng)不漏雨不滲水； 管理房內(nèi)應(yīng)設(shè)置清凈用水設(shè)施。 蓄水池：應(yīng)能完全排干，水容量為總體 養(yǎng)成水體 1/3以上； 消毒池：在蓄水池蓄水前應(yīng)設(shè)置消毒池； 經(jīng)沉淀和消毒后的養(yǎng)殖海水經(jīng)過濾后進(jìn) 入蓄水池； 進(jìn)、排水河：進(jìn)、排水口應(yīng)盡量遠(yuǎn)離， 排水和的寬度應(yīng)大于進(jìn)水河，排水河河底 一定要低于各相應(yīng)養(yǎng)成池的排水閘底 30cm 以上； 增養(yǎng)設(shè)備：在養(yǎng)殖地配置相應(yīng)的增養(yǎng)設(shè) 備； 防蟹屏障：應(yīng)在養(yǎng)成池堤圍置 30cm40cm 高而光滑的塑料膜的防蟹屏障。 五、養(yǎng)殖場設(shè)施 養(yǎng)成池，長方形以 1： 21： 3為佳，面 積為 ，養(yǎng)殖期保持水深 2米以 上，池底平整，向排水口略傾斜，比降 ％左右，做到池底積水可自然排干，養(yǎng)成 池底不漏水，養(yǎng)成池相對兩端設(shè)進(jìn)、排水 閘，寬度為 1米，池中央設(shè)排污孔； 浙江省舟山市綠源水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 前提方案（一）（良好的操作規(guī)范） 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 2/3 目的 /范圍：規(guī)定了對蝦養(yǎng)殖 過程中，對養(yǎng)成池、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)工藝及人員衛(wèi)生與衛(wèi)生質(zhì)量管理等必須遵循的良好操作規(guī)范，以確保產(chǎn)品為安全、衛(wèi)生。 四、養(yǎng)殖場區(qū)環(huán)境 養(yǎng)殖場道路應(yīng)平整，無嚴(yán)重積水； 場區(qū)內(nèi)禁止飼養(yǎng)禽畜及其他寵物。 二、水環(huán)境 海水水源應(yīng)符合 GB11607 的要求，養(yǎng)成水質(zhì)應(yīng)符合 NY5052 的要求，養(yǎng)殖取水區(qū)潮流應(yīng)通暢。 養(yǎng)殖地區(qū)域及上風(fēng)向，養(yǎng)殖水源上游， 沒有對產(chǎn)地環(huán)境構(gòu)成威脅的（包括工業(yè)“三 廢”、農(nóng)業(yè)廢棄物、醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水及廢棄物、 城市垃圾和 生活污水等）污染源。在制定前提方案時應(yīng)識別與水產(chǎn)養(yǎng)殖相關(guān)的法律法規(guī)，當(dāng)選擇和制定前提方案時應(yīng)考慮和利用適當(dāng)信息（如法律、法規(guī)要求、顧客要求、公認(rèn)指南、國際食品法典委員會的法典原則和操作規(guī)范，、國家、國際或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），為此特編制以下程序： 標(biāo)題 ISO220202020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 前提方案（一） 前提方案（二） 前提方案（三） 前提方案（四） 前提方案（五） 前提方案（六） 前提方案（七） 前提方案（八） 前提方案（九） HACCP 計劃（另附） , , 驗證策劃程序 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 不符合控制程序 (,) 不合格品及潛在不安全品處置控制程序 產(chǎn)品撤回控制程序 監(jiān)控程序 , 浙江省舟山市綠源水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 前提方案（一）（良好的操作規(guī)范） 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/3 目的 /范圍：規(guī)定了對蝦養(yǎng)殖過程中，對養(yǎng)成池、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)工藝及人員衛(wèi)生與衛(wèi)生質(zhì)量管理等必須遵循的良好操作規(guī)范，以確保產(chǎn)品為安全、衛(wèi)生。 三、礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體規(guī)定按《前提方案》和《操作性前提方案》進(jìn)行。 職位 /部門 地 點(diǎn) 時 間 措 施 參 照 記 錄 生產(chǎn)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 二、工作環(huán)境 本公司判定并實施《前提方案》和《操作性前提方案》以控制食品安全危害： a) 技術(shù)部確定為達(dá)到符合規(guī)定要求所需的工作環(huán)境。 5．設(shè)施的報廢 a）對于無法 修復(fù)或無法使用的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)后勤部審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上注明情況； b）對低值易耗的工具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》，報生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)后，即可報廢； c）報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的 《設(shè)施管理卡》上。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目記錄表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)； c）生產(chǎn)部每年 12月制定下年度的《設(shè)施保養(yǎng)計劃》發(fā)給相關(guān)后勤部門執(zhí)行； d）日常生產(chǎn)中無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》，報后勤部檢修。 4．設(shè)施的使用，維護(hù)和保養(yǎng) 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》 《設(shè)施驗收單》 《設(shè)施管理卡》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《設(shè)施日常保養(yǎng)項目記錄表》 《設(shè)施保養(yǎng)計劃》 《設(shè)施驗收單》 《設(shè)施報廢單》 浙江省舟山市綠源水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 2/3 目的 /范圍： 識別建立和保持為實現(xiàn)產(chǎn)品安全管理體系要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 c）驗收合格的設(shè)施，（僅 指價格一千元以上的設(shè)施）由生產(chǎn)部進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。《設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。 2．設(shè)施的提供： 生產(chǎn)部根據(jù)養(yǎng)殖生 產(chǎn)的要求和公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由后勤部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜。 職位 /部門 地 點(diǎn) 時 間 措 施 參 照 記 錄 生產(chǎn)部 后勤部 生產(chǎn)部 一、 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司制定并實施《前提方案》以滿足 安全產(chǎn)品所需，后勤部協(xié)同生產(chǎn)部確定和提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所必需的基礎(chǔ)設(shè)施（養(yǎng)殖場所、工作場所、相關(guān)設(shè)施和過程設(shè)備等），并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和服務(wù)；相關(guān)部門確定和提供所必需的支持性服務(wù)（運(yùn)輸、電力、通訊等）。 12）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷最新培訓(xùn)和實施記錄。 10）根據(jù)員工的職責(zé)、能力、文化程度及所承擔(dān)風(fēng)險不同，安排相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容，當(dāng) 體系改進(jìn)或法規(guī)變化時應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)，對每次培訓(xùn)的實施及其有效性應(yīng)予以評價；并確保滿足能力要求。 8）通過培訓(xùn)和有效溝通確保各職能 和層次員工（所有影響食品安全的人員）能意識到符合相關(guān)法律、法規(guī)和 食品 安全體系要求的重要性，使公司員工明確偏離規(guī)定的作業(yè)程序可能造成的后果，確保有關(guān)人員對其活動對實現(xiàn)食品安全的相關(guān)性和重要性的認(rèn)識，并能自覺執(zhí)行操作性前提方案和標(biāo)準(zhǔn) 求 ，并為實現(xiàn)食品安全作出貢獻(xiàn)。 適用于承擔(dān)食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 6） 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)：部門基礎(chǔ)教育、崗位技能培訓(xùn)。 4）保證特殊崗位的工作人員如電工、漁藥劑師、化驗員、駕駛員以及 食品安全管理 體系內(nèi)審員等均需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書，持證上崗。對于安全衛(wèi)生質(zhì)量有關(guān)的崗位如 CCP操作工應(yīng)每半年培訓(xùn)一次并進(jìn)行考核。同時確保對食品安全管理體系負(fù)責(zé)監(jiān)視糾正，采取糾正措施的人員受到培訓(xùn)； 2）確定從事影響食品安全人員人員所必 要具備的資格和能力，提供必要的培訓(xùn)或采取其他措施以確保人員具有這些必要的能力。 適用于承擔(dān)食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況可增加食品安全管理評審頻次； 1） 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、工藝、資源的配置發(fā) 生重大變化時； 2） 當(dāng)國家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有變化時； 3） 在第二方或第三方審核前； 4） 發(fā)生重大食品安全事故后。 食品安全管理評審輸出： 1） 食品安全管理體系有效改進(jìn)； 2） 食品安全保證； 3） 資源需求； 4） 組織食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂。 食品安全管理評審輸入： 1） 驗證活動結(jié)果的分析； 2） 可能影響食品安全的環(huán)境變化； 3） 緊急狀況，事故和撤回； 4） 體系更新活動的評審結(jié)果； 5） 包括顧客反饋的溝通活動的評審； 6） 以往管理評審的跟蹤措施； 7） 外部審核或檢驗。 評審應(yīng)包括評估食品安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更 的需求，包括食品安全方針。 浙江省舟山市綠源水產(chǎn)養(yǎng)