【正文】 意外事件和潛在的緊急情況發(fā)生時(shí)做出響應(yīng)，采取有效措施，盡可能地降低經(jīng)濟(jì)損失和人身傷害。 職責(zé)部門 地 點(diǎn) 時(shí) 間 措 施 參 照 記 錄 食品安 全小組 d) 坍 塌事故：立刻組織人員搶救并上報(bào)上級(jí) 機(jī)關(guān)和相關(guān)部門進(jìn)行搶救措施。 e) 當(dāng)發(fā)生臺(tái)風(fēng)時(shí)，組織有關(guān)人員值班，發(fā)生 問(wèn)題立即搶救。 f) 當(dāng)暴風(fēng)雨造成洪災(zāi)時(shí)，組織有關(guān)人員在養(yǎng) 殖塘外圍堆放沙袋及其他堵水物資，當(dāng)養(yǎng)殖塘水位超過(guò)規(guī)定水位時(shí)，用水泵緊急排水并及時(shí)轉(zhuǎn)移相關(guān)物資到管理房?jī)?nèi)。 必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，小組應(yīng)評(píng)審和修訂本程序。 浙江省舟山市綠源水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 管理評(píng)審程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁(yè) 次 1/1 目的 /范圍： 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審食品安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 職責(zé)部門 地 點(diǎn) 時(shí) 間 措 施 參 照 記 錄 最高管 理者（總 經(jīng)理） 食品安 全小組副 組長(zhǎng) 食品安 全小組 各相關(guān) 部門 食品安 全小組 每年 評(píng)審前 評(píng)審后 評(píng)審后 食品安全管理體系評(píng)審會(huì)議每年召開(kāi)一次，由總經(jīng)理主持（時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月）評(píng)審會(huì)議。 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)估食品安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更 的需求，包括食品安全方針。 結(jié)束前對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出，向總經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系運(yùn)作情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)食品安全管理評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)食品安全管理評(píng)審計(jì)劃的制定、通知，會(huì)議的紀(jì)錄工作；準(zhǔn)備食品安全管理評(píng)審所需資料，和收集必要信息，使總經(jīng)理能夠?qū)ζ溥M(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 食品安全管理評(píng)審輸入： 1） 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析； 2） 可能影響食品安全的環(huán)境變化； 3） 緊急狀況，事故和撤回； 4） 體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果； 5） 包括顧客反饋的溝通活動(dòng)的評(píng)審； 6） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 7） 外部審核或檢驗(yàn)。 注：提交給最 高管理者的資料形式，應(yīng)能使其理解所含信息與已聲明的食品安全管理體系目標(biāo)之間的關(guān)系。 食品安全管理評(píng)審輸出： 1） 食品安全管理體系有效改進(jìn)； 2） 食品安全保證； 3） 資源需求； 4） 組織食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂。 如果食品安全管理評(píng)審會(huì)議的評(píng)審結(jié)果引起文 件修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況可增加食品安全管理評(píng)審頻次； 1） 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、工藝、資源的配置發(fā) 生重大變化時(shí)； 2） 當(dāng)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有變化時(shí)； 3） 在第二方或第三方審核前； 4） 發(fā)生重大食品安全事故后。 質(zhì)量手冊(cè)管理評(píng)審控制程序 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審簽到表 浙江省舟山市綠源水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 資源管理 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁(yè) 次 1/1 公司應(yīng)提供充足資源，以建立、實(shí)施、保持和更新食品安全管理體系。 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 本公司從顧客滿意、食品安全的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制一下程序文 件： 標(biāo)題 ISO220202020 標(biāo)準(zhǔn)條款 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ， 浙江省舟山市綠源水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁(yè) 次 1/2 目的 /范圍： 對(duì)承擔(dān)食品安全管理體系的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿 足規(guī)定要求，提高食品安全衛(wèi)生意識(shí)。 適用于承擔(dān)食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 職位 /部門 地 點(diǎn) 時(shí) 間 措 施 參 照 記 錄 技術(shù)部 公司 1）負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》應(yīng)規(guī)定食品安全小組和其他從事影響食品安全活動(dòng)的人員應(yīng)是能夠勝任的并受到適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，具有適當(dāng)?shù)募寄芎徒?jīng)驗(yàn)。同時(shí)確保對(duì)食品安全管理體系負(fù)責(zé)監(jiān)視糾正，采取糾正措施的人員受到培訓(xùn)； 2）確定從事影響食品安全人員人員所必 要具備的資格和能力，提供必要的培訓(xùn)或采取其他措施以確保人員具有這些必要的能力。 3）對(duì)員工進(jìn)行安全衛(wèi)生質(zhì)量意識(shí)、能力的培訓(xùn)及 食品安全 基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，根據(jù)各部門提出的《培訓(xùn)申請(qǐng)》 , 編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施培訓(xùn)并建立《員工培訓(xùn)檔案》。對(duì)于安全衛(wèi)生質(zhì)量有關(guān)的崗位如 CCP操作工應(yīng)每半年培訓(xùn)一次并進(jìn)行考核。必要時(shí)，需外送培訓(xùn)，并評(píng)述上述的實(shí)施及其有效性。 4）保證特殊崗位的工作人員如電工、漁藥劑師、化驗(yàn)員、駕駛員以及 食品安全管理 體系內(nèi)審員等均需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)，持證上崗。 5）新員工培訓(xùn)：公司規(guī)章制度、員工手冊(cè)、部門基礎(chǔ)教育、崗位技能培訓(xùn)。 6） 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)：部門基礎(chǔ)教育、崗位技能培訓(xùn)。 《崗位工作人員任職要求》 質(zhì)量手冊(cè)中《 人力資源控制程序》 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 《年度培訓(xùn) 計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)檔案》 《培訓(xùn)記錄表》 上崗證及各類相關(guān)證件 浙江省舟山市綠源水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁(yè) 次 2/2 目的 /范圍： 對(duì)承擔(dān)食品安全管理體系的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求，提高食品安全衛(wèi)生意識(shí)。 適用于承擔(dān)食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 職位 /部門 地 點(diǎn) 時(shí) 間 措 施 參 照 記 錄 7）當(dāng)需要外部專家?guī)椭?shí)施、運(yùn)行或評(píng)估食品安全管理體系時(shí)，應(yīng)在簽訂的協(xié)議或合同中對(duì) 這些專家的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。 8）通過(guò)培訓(xùn)和有效溝通確保各職能 和層次員工（所有影響食品安全的人員）能意識(shí)到符合相關(guān)法律、法規(guī)和 食品 安全體系要求的重要性，使公司員工明確偏離規(guī)定的作業(yè)程序可能造成的后果，確保有關(guān)人員對(duì)其活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)食品安全的相關(guān)性和重要性的認(rèn)識(shí)，并能自覺(jué)執(zhí)行操作性前提方案和標(biāo)準(zhǔn) 求 ，并為實(shí)現(xiàn)食品安全作出貢獻(xiàn)。 9）在公司員工（與食品直接接觸的員工）的健康狀況符合法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，應(yīng)保存健康資格記錄。 10）根據(jù)員工的職責(zé)、能力、文化程度及所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)不同，安排相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容，當(dāng) 體系改進(jìn)或法規(guī)變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)，對(duì)每次培訓(xùn)的實(shí)施及其有效性應(yīng)予以評(píng)價(jià)；并確保滿足能力要求。 11）確保所有影響食品安全的人員理解有效溝通要求的重要性。 12）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷最新培訓(xùn)和實(shí)施記錄。 浙江省舟山市綠源水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁(yè) 次 1/3 目的 /范圍： 識(shí)別建立和保持為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品安全管理體系要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 職位 /部門 地 點(diǎn) 時(shí) 間 措 施 參 照 記 錄 生產(chǎn)部 后勤部 生產(chǎn)部 一、 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司制定并實(shí)施《前提方案》以滿足 安全產(chǎn)品所需，后勤部協(xié)同生產(chǎn)部確定和提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所必需的基礎(chǔ)設(shè)施（養(yǎng)殖場(chǎng)所、工作場(chǎng)所、相關(guān)設(shè)施和過(guò)程設(shè)備等），并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和服務(wù)；相關(guān)部門確定和提供所必需的支持性服務(wù)（運(yùn)輸、電力、通訊等）。 1．公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品安全管理體系要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（養(yǎng)殖場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所、化驗(yàn)室），生產(chǎn)設(shè)備和工具，軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)），支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)），通訊設(shè)備，運(yùn)輸設(shè)備等。 2．設(shè)施的提供： 生產(chǎn)部根據(jù)養(yǎng)殖生 產(chǎn)的要求和公司發(fā)展的需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由后勤部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜。 3．設(shè)備的驗(yàn)收： a)采購(gòu)設(shè)施到公司后由生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量，隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。 b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，后勤部會(huì)同生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施管理卡》上記錄處理結(jié)果。 c）驗(yàn)收合格的設(shè)施，（僅 指價(jià)格一千元以上的設(shè)施）由生產(chǎn)部進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。 d）生產(chǎn)部根據(jù)合格的《設(shè)施驗(yàn)收單》辦理登記和建檔手續(xù)。 4．設(shè)施的使用，維護(hù)和保養(yǎng) 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 《設(shè)施管理卡》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目記錄表》 《設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 《設(shè)施報(bào)廢單》 浙江省舟山市綠源水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁(yè) 次 2/3 目的 /范圍： 識(shí)別建立和保持為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品安全管理體系要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 職位 /部門 地 點(diǎn) 時(shí) 間 措 施 參 照 記 錄 生產(chǎn)部 后勤部 技術(shù)部 a）根據(jù)生產(chǎn)需要技術(shù)部協(xié)助生產(chǎn)部組織編寫(xiě)設(shè)施操作規(guī)程，對(duì)于關(guān)鍵控制點(diǎn)所使用的設(shè)施的操作人員應(yīng)由生 產(chǎn)部組織培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗； b）生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常 保養(yǎng)項(xiàng)目記錄表》規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)部主管監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目記錄表》，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)； c）生產(chǎn)部每年 12月制定下年度的《設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃》發(fā)給相關(guān)后勤部門執(zhí)行； d）日常生產(chǎn)中無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施檢修單》，報(bào)后勤部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的 《設(shè)施管理卡》上。 e)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 5．設(shè)施的報(bào)廢 a）對(duì)于無(wú)法 修復(fù)或無(wú)法使用的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)后勤部審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上注明情況； b）對(duì)低值易耗的工具等，由使用部門填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，報(bào)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢； c）報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。 浙江省舟山市綠源水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁(yè) 次 3/3 目的 /范圍： 識(shí)別建立和保持為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品安全管理體系要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 職位 /部門 地 點(diǎn) 時(shí) 間 措 施 參 照 記 錄 生產(chǎn)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 二、工作環(huán)境 本公司判定并實(shí)施《前提方案》和《操作性前提方案》以控制食品安全危害： a) 技術(shù)部確定為達(dá)到符合規(guī)定要求所需的工作環(huán)境。 b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定要求的工作環(huán)境。 三、礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體規(guī)定按《前提方案》和《操作性前提方案》進(jìn)行。