【正文】 ,均進行校準或檢定 ,在使用中 ,按規(guī)定的檢定日期 ,對其進行 。庫房、庫區(qū)保持清潔、不受雨水、潮濕侵蝕。 :所有采購物資及產(chǎn)成品 ,均入庫房或庫區(qū)貯存。保管員保證庫存產(chǎn)品賬、物、卡相符 ,并定期對庫存產(chǎn)品貯存情況進行檢查。包裝的標識清晰、完整 ,由質(zhì)管部門依據(jù)《檢驗規(guī)程》對其進行檢驗 ,檢驗合格后方可使用。 :各生產(chǎn)單位在產(chǎn)品加工及出入庫過程中 ,按有關(guān)衛(wèi)生制度和《產(chǎn)品防護管理辦法》 規(guī)定要求正確使用相應的工裝器具和運輸工具、防止產(chǎn)品的污染和損壞。 顧客財產(chǎn) 公司目前生產(chǎn)經(jīng)營過程不存在顧客財產(chǎn) ,此條款刪減。 標識和可追溯性 公司制 定了《標識和可追溯性控制程序》 ,對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程規(guī)定了相應的產(chǎn)品標識和檢驗、試驗狀態(tài)標識的方式和辦法 ,對有追溯性要求的產(chǎn)品規(guī)定了唯一性標識辦法。本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是原料清洗、蒸煮、接種、通風制曲、醬醅發(fā)酵、包裝。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 公司的生產(chǎn)過程有關(guān)鍵過程和特殊過程。 。 ,配備相適應 的測量裝置 ,并保證該裝置處于完好狀態(tài)。關(guān)鍵過程配備相應的作業(yè)指導文件 ,各生產(chǎn)單位及操作人員嚴格按作業(yè)文件要求 ,組織和進行生產(chǎn)加工。 生產(chǎn)和服務提供 公 司制定了《生產(chǎn)加工過程控制程序》 ,對產(chǎn)品加工過程的控制提出了要求。 所有原輔材料、包裝材料的檢驗要求 (接收標準 ),要在采購合同中體現(xiàn)。在需要與供方簽署采購合同前 ,要由授權(quán)人進行審批。 、 HACCP 管理體系的要求 。 “采購計劃”及采購合同內(nèi)容要清楚的表明所購產(chǎn)品的各項要求 ,如 :采購產(chǎn)品的名稱、技術(shù)要求成份 \衛(wèi)生 \等級、規(guī)格、型號、及其它 ,特殊情況時 ,還要適當包括 : 、程序、過程和設(shè)備的批準要求 。 公司采購過程由采購部負責實施。 采購前 ,采購部按照供方評價選擇的規(guī)定 ,根據(jù)采購 的產(chǎn)品對公司產(chǎn)品的影響程度 ,選擇確定提供產(chǎn)品的供方 ,并對確定的供方提供的產(chǎn)品進行有效的控制。 采購過程 公司對合格供方的確定、采購產(chǎn)品的確定、采購的實施、采購產(chǎn)品的驗證作了明確的規(guī)定。因此 ,將此條款的內(nèi)容 ,予以刪減。 溝通方式 :內(nèi)審、管理評審、績效考核、會議、文件、電話、傳真等方式 。 食品安全信息的溝通 HACCP 小組組長及小組成員根據(jù)各自的職責和權(quán)限 ,確保食品質(zhì)量安全管理體系運行的有效性進行溝通、并對新的法律法規(guī)要求、風險性質(zhì)、新的危害及控制方法及時進行有效溝通 。 相關(guān)方溝通 公司與外部建立與相關(guān)方進行溝通的渠道 ,確保與食品安全有關(guān)事宜能夠及時與相關(guān)方進行信息溝通。 售后的回訪服務、顧客投訴處理 。 溝通 顧客溝通 銷售部門負責保持與顧客的溝通 ,形式包括 : 市場調(diào)研走訪 ,及時掌握產(chǎn)品的各方面的信息 。當產(chǎn)品要求發(fā)生變更并已確定時 ,公司確保該變更所涉及 的文件及時更改和通知該要求的執(zhí)行部門或人員。 ,顧客要求在接受前已經(jīng)得到確認。 。 公司對產(chǎn)品加工過程中能夠控制的危害進行識別 ,從中判定出顯著危害并對其加以控制 ,根據(jù)其建立食品安 全目標和指標。 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司對下述與產(chǎn)品有關(guān)的要求以產(chǎn)品合同、協(xié)議、產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品標準等加以確定 : 顧客對產(chǎn)品提出的要求 ,包括對交付后活動的要求 。 記錄 。 各關(guān)鍵控制點監(jiān)視和控制的負責人 。 監(jiān)視方法和監(jiān)視頻次 。 關(guān)鍵控制 點 。 關(guān)鍵限值公司依據(jù)有關(guān)國家法律法規(guī)和相關(guān)標準及實驗數(shù)據(jù)為每個關(guān)鍵控制點選擇的監(jiān)視參數(shù)確定其關(guān)鍵限值并在《 HACCP 程序》中各生產(chǎn)車間的HACCP 計劃表中規(guī)定。若 SSM 方 案和關(guān)鍵控制點都不能充分控制潛在危害或顯著危害 ,公司則修改原料、輔料、加工步驟、 SSM 方案、最終產(chǎn)品特性、分銷方式和預期用途。 關(guān)鍵控制點對于所有的顯著危害 ,公司通過系統(tǒng)的方法確定了生產(chǎn)過程的關(guān)鍵控制點并形成《 HACCP 計劃》表。 SSM 方案相關(guān)的監(jiān)視記錄見《記錄目錄》 ,如果監(jiān)視顯示 SSM 方案沒有得到遵守 ,應采取糾正和糾正措施 ,執(zhí)行《糾偏控制程序》。 SSM 方案 公司 HACCP 小組確認《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》為企業(yè) GMP,企業(yè)依據(jù)上述要求制定了《 SSOP 衛(wèi)生標準操作程序》、《 HACCP 程序》、《生產(chǎn)車間作業(yè)指導書》、《設(shè)備操作規(guī)程》等 SSM 方案 ,作為控制已確定危害發(fā)生的安全支持性措施。針對控制加工、生產(chǎn)環(huán)境中可能帶來、引入和增加的危害以及對非 CCP 點的加工、生產(chǎn)過程 ,按操作性前提方案進行控制 。 控制措施的識別和評估 公司將對所識別出的危害進行控制的控制措施分成三種 :基礎(chǔ)設(shè)施維護方案、操作性前提方案和 HACCP 計劃。 危害發(fā)生的嚴重性由食品安全小組根據(jù)危害的性質(zhì)、危害所產(chǎn)生的不利影響大小和對消費者的健康安全的影響進行綜合的評價。 可忽略 食品污染導致較少輕微性疾病。 嚴重 食品污染導致寵物嚴重疾病。 不可能 ??極少發(fā)生。 偶爾 ??將會發(fā)生 ,零星發(fā)生。 可能性分為 : 頻繁 ??經(jīng)常發(fā)生 ,持續(xù)暴露。 危害評價方法 : 采用風險評估法對各步驟的危害進行評價。 策劃的輸出形式 :常規(guī)產(chǎn)品以工藝操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書、 HACCP 計劃、 SSM 方案及 SSOP 等形式輸出 ,當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時 ,按規(guī)定進行更改。 公司對典型的產(chǎn)品確定了產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程 ,包括 :顧客要求的評審過程、原輔材料采購驗收過程、產(chǎn)品加工制造過程、檢驗試驗過程、銷售及售后服務過程。 該產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動和產(chǎn)品的驗收標準 。 該產(chǎn)品的可能產(chǎn)生的危害及控制措施 。相關(guān)部門負責實施上述規(guī)定 ,提供適宜的工作環(huán)境 ,包括 :符合食品衛(wèi)生加工條件的環(huán)境、符合食品衛(wèi)生貯存溫度和濕度條件的環(huán)境等 。 公司基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)部負責提供及維護。 各過程所需的生產(chǎn)加工裝備 ,試驗、監(jiān)測設(shè)備 ,包括計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和相關(guān)的計算機軟件 ,按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》及《監(jiān)視測量裝置控制程序》對其進行管理 。 公司質(zhì)管部負責培訓工作的組織實施以及記錄的歸 檔保存。 通過培訓提高員工的質(zhì)量及食品安全意識 ,為實現(xiàn)方針目標的過程提供人力資源保證。 在崗員工應進行崗位技能培訓 ,內(nèi)容為工藝操作規(guī)程、車間作業(yè)指導書、HACCP 程序、 SSOP 衛(wèi)生標準操作程序、崗位責任書、設(shè)備操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量標準、衛(wèi)生管理規(guī)范等。 培訓采取新員工崗前培訓、“師帶徒”培訓、脫產(chǎn)培訓、關(guān)鍵崗位、特殊工種培訓、轉(zhuǎn)崗培訓、在職培訓等方式。 能力、意識和培訓 公司明確了公司主要崗位的資格要求 ,這些要求包括 :年齡、學歷、專業(yè)知識、能力等。 執(zhí)行《管理評審控制程序》 資源的提供 公司為實施和改進質(zhì)量管理體系并滿足顧 客要求及時配備必須的資源。 質(zhì)管部負責收集管理評審的輸出、建議、結(jié)論并根據(jù)管理評審會議情況和要求 ,起草管理評審報告 ,經(jīng)管理者代表、 HACCP 小組組長審核 ,總經(jīng)理審批后發(fā)至相關(guān)部門和人員。 與顧客要求有關(guān)的項目改進措施 。 評審輸出 管理評審的輸 出形式為管理評審報告 ,其內(nèi)容包括 。 環(huán)境變化對管理體系的影響情況 ,如 :出現(xiàn)新技術(shù)、新的法律法規(guī)要求 ,相關(guān)政策及標準發(fā)生變化等。 預防和糾正措施情況 。 危害分析及關(guān)鍵控制點運行情況 。 質(zhì)量、 HACCP 管理體系涉及的各個部門提供管理體系各過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性情況 。 評審的輸入 評審輸入包括以下方面的內(nèi)容 : 質(zhì)管部提供的各方面的審核結(jié)果 :內(nèi)部審核、外部審核 。公司發(fā)生組織機構(gòu)調(diào)整和外部環(huán)境發(fā)生重大變化等情況時 ,由總經(jīng)理決定增加管理評審頻次。 c. 各職能部門負責記錄和保持相關(guān)的溝通內(nèi)容 ,并負責對通過溝通獲得的信息進行分析、整理后 ,在小組活動會上交給組長歸檔 ,作為體系更新和管理評審的輸入之一?？偨?jīng)理負責和相關(guān)媒體的溝通。組長負責和食品主管部門的溝通 。 b. 職責分配 各部門負責本部門職責范圍內(nèi)溝通信息的收集、整理分析和傳遞。 食品主管部門 :衛(wèi)生防疫部門、技術(shù)監(jiān)督局、進出口檢驗檢疫局等 。 外部溝通 a. 公司外部溝通的對象主要包括 : 原料供應商和相關(guān)方 。應保持對評價的內(nèi)容和相應的整改決定的記錄和證據(jù)。 1表明與產(chǎn)品有關(guān) 的危害信息。 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識 。